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1、河南分公司项目管理委员会主 任：翟国政副主任：陈广成、谢继红委 员：郭崇辉、刘长辉、徐艳蕊、王久林职能部门：综合办公室、技术质量部、工程管理部、安全管理部、经营预算部、财务劳资部河南分公司2010年3月2日河南分公司一体化管理体系组织机构图 分公司经理 总工程师总经济师副经理副经理总会计师副经理经营预算部财务劳资部综合办公室安全管理部技术质量部工程管理部所属各项目部质量管理体系职责分配表部标准 门要求分公司经理副经理总工程师总经济师综合办公室工程管理部技术质量部经营预算部安全管理部4.1总要求4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目
2、标5.4.2质量管理体系的策划5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：“”主管领导； “”
3、负责部门；“ ”参与活动。环境管理体系职责分配表部表准 门要求分公司经理副经理总工程师总经济师总经济师总会计师党委书记工程管理部技术质量部经营预算部安全管理部财务劳资部综合办公室4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审注：“”主管领导； “”负责部门；“ ”参与活动。 职业健康安全管理
4、体系职责分配表部标准 门要求分公司经理副经理总工程师总经济师总会计师党委书记工程管理部技术质量部经营预算部安全管理部财务劳资部综合办公室4.2职业健康安全方针4.3.1对危险源识别、风险评价和风险控制的策划4.3.2法律和其他要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商和沟通4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施4.5.3记录和记录管理4.5.4审核4.6管理评审 注：“”主管领导； “”负责部门；“ ”参与活动。程序文件清单序号文 件
5、 名 称编 号对应手册章节号对应标准ISO9001:20000ISO14001:2004GB/T28001:20011文件和资料控制程序CSCEC7BA-CX-014.2.34.2.34.4.54.4.52记录控制程序CSCEC7BA-CX-024.2.44.2.44.5.44.5.33协商、信息交流程序CSCEC7BA-CX-035.5.35.5.3/7.2.34.4.3/4.4.6c4.4.34管理评审程序CSCEC7BA-CX-045.65.64.64.65培训管理程序CSCEC7BA-CX-056.2.26.2.24.4.24.4.26产品实现策划程序CSCEC7BA-CX-067.1
6、7.14.4.64.4.67与产品有关要求控制程序CSCEC7BA-CX-077.27.2.24.4.64.4.68物资采购控制程序CSCEC7BA-CX-087.4/7.5.67.44.4.64.4.69房屋建筑施工和服务运行程序CSCEC7BA-CX-097.5.1/7.5.67.5.110监视和测量装置控制程序CSCEC7BA-CX-127.67.64.5.14.5.111应急准备与响应程序CSCEC7BA-CX-137.5.74.4.74.4.712顾客满意度监控程序CSCEC7BA-CX-148.2.18.2.113内部审核程序CSCEC7BA-CX-158.2.28.2.24.5.
7、54.5.414过程和绩效的监视和测量程序CSCEC7BA-CX-168.2.38.2.34.5.14.5.115产品监视和测量程序CSCEC7BA-CX-178.2.48.2.416不合格品控制程序CSCEC7BA-CX-188.38.317不符合控制程序CSCEC7BA-CX-198.5.2/8.5.34.5.34.5.218危险源识别、风险评价和风险控制的策划程序CSCEC7BA-CX-205.3.44.3.119环境因素识别、评价与更新程序CSCEC7BA-CX-215.3.44.3.120法律、法规及其他要求控制程序CSCEC7BA-CX-225.3.54.3.2/4.5.24.3.221纠正和预防措施程序CSCEC7BA-CX-238.5.2/8.5.38.5.2/8.5.34.5
