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1、-风险分级管控与隐患排查治理管理制度1目的为了全面落实平安生产主体责任，切实做好风险分级管控与隐患排查治理工作，提高事故预防能力，最大限度防止各类事故发生，特制订本制度。2适用围适用于泊头市交河康达气体供给站风险辨识管控与隐患排查治理工作。3引用文件、标准中华人民全生产法省平安生产条例市深化平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建立实施方案沧安办【2017】28号省人民政府2号令省平安生产风险管控与隐患治理规定4职责4.1经理站长是本公司风险分级管控与隐患治理的第一责任人，对该项工作的开展过程及有效性全面负责，为该项工作的开展提供必要的人力、物力和财力支持。4.2平安员负责本公司风险分级管
2、控及隐患排查治理工作的具体组织及实施。4.3公司各部门岗位人员是本部门岗位风险管控与隐患排查的责任人，负责对本部门岗位的风险因素进展辨识、管理和控制，并负责隐患排查及按要求进展整改。5 风险分级管控5.1风险点划分设备设施、场所风险点划分应充分考虑设备设施、部位、场所、区域的功能、构造、事故类型、事故影响围等因素。操作及作业活动包括工艺调整、设备操作、维护保养等日常作业；非常规的操作及作业主要指停工处理、检维修作业、动火作业等。5.2风险辨识风险因素辨识分为全面辨识和专项辨识。按照省人民政府2号令的要求每年开展一次全面辨识，并按要求进展专项辨识。全面风险辨识围一生产工艺和生产技术；二普通设备设
3、施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及平安生产的设备设施及其检验检测情况；三建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件；四从业人员的安康状况、平安防护和平安作业行为；五平安生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等平安生产管理制度的制定和落实情况；六其他可能产生风险的因素。需进展专项辨识的情形1生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化及发生生产平安事故后；2动火、进入受限空间等高危作业实施前。要根据专项辨识情况及时调整风险管控清单。风险辨识方法介绍1工作危害分析法JHA。是一种较细致地分析工作过程中存在危害的方法，把一项工作活动分解成
4、几个步骤，识别每一步骤中的危害和可能的事故，设法消除危害。工作危害分析步骤：A.把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用34个词说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做。B.对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比方操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如有毒气体等。C.识别每一步骤的主要危害后果。D.识别现有的平安控制措施。E.进展风险评价。F提出建议/改良措施。2平安检查表分析SCL。是基于经历的方法，是分析人员列出一些工程，识别与一般工艺设备和操作有关的类型的危害、设计缺陷以及事故隐患。平安检查分析表分析可用
5、于对场所、设备或操作规程的分析。SCL分析步骤：A建立平安检查表，分析人员选择或制定适宜的平安检查表。B针对分析工程，查阅有关法律法规、标准和规定，收集相关事故案例。C分析者依据现场观察、阅读资料、与操作人员交谈、以及个人的理解，通过答复平安检查表所列的问题，分析系统的设计和操作等各个方面可能与标准、规定不符的情况，及可能导致的后果。D识别现有的针对分析工程的控制措施。E进展风险评价。F提出建议/改良措施。3风险矩阵法风险矩阵法：是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法，它给出了两个变量，分别表示该危险源潜在后果的可能性L和后果S，辨识、评估者需识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害
6、可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险值LS=R，其中：L-代表发生伤害的可能性；S-代表发生伤害后果的严重程度R-代表风险值。然后进展风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。事件发生的可能性(L)的判定标准分数偏差发生频率平安检查操作规程员工胜任程度意识、技能、经历监测、控制、报警、联锁、补救措施5本单位屡次发生从不按标准检查没有操作规程不胜任无任何培训、无任何经历、无上岗无任何措施，或有措施从未使用4本单位曾经发生过很少按标准检查、检查手段单一，走马观花地看有操作规程，但不完善，只是偶尔执行; 不够胜任有上岗，但没有承受有效培训有措施，但只是一局
7、部，尚不完善3本行业发生较多经常不按标准检查、检查手段一般有操作规程，比拟完善，但只是局部执行一般胜任有上岗证，有培训，但经历缺乏，屡次出过失防控制措施比拟有效、全面、充分，但经常没有有效使用2行业不经常发生偶尔不按标准检查、检查手段较先进、充分、全面有完善的操作规程，但偶尔不执行胜任，但偶然出过失防控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出过失1从未听说过按检查标准检查、检查手段先进、充分、全面有详实、完善的操作规程，而且严格执行高度胜任培训充分，经历丰富，平安意识强防控制措施有效、全面、充分。预防性控制措施和恢复性控制措施事件后果严重S判断标准性重数分类响别影严人员直接损失万元环境法规标准
8、声誉5重伤急性中毒、或造成人员死亡300地区性环境破坏严重不符合国家法律法规引起国际主流媒体报道 4造成局部残疾、职业病100300区域严重污染或收到投诉不符合法律法规引起国家主流媒体报道 3中度伤害，正常工作受到影响50100区域中等污染但无持续影响不符合行业标准规定本省市或行业影响2轻微受伤，采取急救措施，不影响工作1050局部轻微污染不符合本单位标准规定本公司部影响1无危险无损失无影响完全符合无影响风险矩阵表严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025风险等级划分表风险等级风险值R标注颜色负责人低1R8蓝部门负责人一般8R12黄部
9、门负责人较大12R19橙主要负责人重大20R25红主要负责人5.3风险评价平安生产风险评价方法选择风险矩阵法LS，对风险进展评价。风险分级及管控通过风险评价，得出风险等级。根据公司组织机构层级划分，明确对应的风险等级和管控层级。蓝色：属于低风险或可承受风险，岗位管控。黄色：属于一般风险，岗位班长，需要控制整改。橙色：属于较大风险，岗位班长平安员管控，应制定建议改良措施进展控制管理。红色：属于重大风险，岗位班长平安员经理站长管控，应立即整改，视具体情况决定是否停业整改，需要停业整改的，只有当风险降至可承受后，才能开场或继续工作。公司经理站长每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。
10、风险控制措施控制措施的制定包括技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施。编制风险分级管控清单在进展风险辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。风险告知风险的告知采取悬挂风险告知牌和风险知识培训等形式进展。风险告知牌包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等容。评估公司每年至少开展一次风险管控动态评估，发生生产平安事故后立即开展评估。评估结果用于指导平安生产方案、应急预案、平安技术措施的制定，以及平安生产管理、风险管控、隐患治理等工作。6 隐患排查治理6.1 建立隐患排查清单公司展平安生产检查，应当对照风险管控清单，检查风险部位
11、、风险管控措施或者管控方案的落实情况。依据风险管控清单建立事故隐患排查清单，并编制隐患治理信息台账。事故隐患排查清单应当包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等容；隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等容。6.2事故隐患排查包括定期排查和专项排查。生产经营单位应当按照隐患排查制度要求，定期开展平安生产检查，排查事故隐患。经理站长每季度至少组织并参加一次，平安管理部门每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次。有以下情形之一的，应当开展专项排查：一与公司平安生产相关的法律、
12、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的；二设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的；三停业后需要复工复产的；四发生生产平安事故或者险情的；五县级以上人民政府负有平安生产监视管理职责的部门组织开展平安生产专项整治活动的；六气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，对平安生产构成威胁的。6.3公司应当对以下因素开展隐患排查：员工是否存在违反平安操作规程和相关平安管理规定的行为；经营场所和设施设备是否符合平安生产相关规定、标准要求；是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施平安生产管理制度；其他可能造成生产平安事故的因素。6.4公司隐患等级分为一般隐患和重大隐患。公司对平安生产检查发现的事故隐患，能整改的立即整改，不能立即整改的应当制定隐患整改方案并组织实施，消除隐患。整改方案应当包括以下容：一治理的隐患清单；二治理的标准要求；三治理的方法和措施；四经费和物资的落实；五负责治理的机构、人员和工时安排；六治理的时限要求；七平安措施和应急预案；八复查工作要求和安排；九其他需要明确的事项。重大隐患整改方案实施前由经理站长组织相关负责人、聘请专家、平安管理人员和具体负责整改人员进展论证，以保证重大隐患整改到位。7文件记录风险分级管控清单事故隐患排查清单隐患治理信息台账各层级风险告知卡. z.
