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1、目 录第1章 总论11.1项目基本情况11.2编制依据21.3可行性研究的主要范围41.4建设单位基本情况51.5项目基本情况51.6项目建设的必要性61.7主要技术经济指标71.8结论与建议8第2章 市场预测及市场营销方案112.1市场现状调查112.2 石油液化气产品供需预测112.3产品价格预测122.4 产品竞争力分析122.5市场风险分析13第3章 厂址与建设条件143.1项目位置143.2建设条件143.3区域规划情况163.4交通情况163.5社会环境条件163.6公共设施条件173.7施工条件17第4章 建设规模与工艺技术方案184.1建设规模184.2工艺方案184.3设备选
2、择204.4原辅材料及燃料动力消耗21第5章 总图运输和建筑方案225.1项目综述225.2总图运输225.3建筑结构245.4给水排水265.5电气与控制275.6供热285.7硬化绿化295.8用地平衡表29第6章 节能和节水306.1节能措施306.2节水措施33第7章 劳动安全与工业347.1项目通用安全防护措施347.2石油液化气储配站主要安全技术措施347.3工业卫生防护措施37第8章 消防388.1编制依据388.2火灾爆炸危险性分析398.3消防设计398.4消防用水量408.5消防水源408.6电力与照明418.7消防系统供电418.8防雷与接地41第9章 环境保护与水土保持
3、措施439.1项目建设地址环境现状439.2环境保护规划编制原则与依据439.3项目建设与使用对环境的影响439.4环境保护措施459.5水土保持措施489.6水土保持实施保证措施49第10章 组织机构与劳动人员培训5110.1组织管理5110.2员工培训51第11章 项目实施进度5211.1项目实施进度5211.2项目实施进度横道图5311.3计划进度的建议54第12章 投资分析5512.1估算依据5512.2建设投资5512.3利息5612.4流动资金5612.5项目总投资5612.6资金来源及投资计划57第13章 财务评价5813.1基础数据5813.2成本费用估算5813.2.1估算依
4、据5813.2.2成本费用估算5913.3销售收入、税金及利润6113.3.1液化石油气销售价格及销售收入6113.3.2销售税金及附加、增值税6113.3.3利润6213.4财务指标评价6213.4.1静态指标6213.4.2.动态指标6313.5不确定性分析6413.5.1盈亏平衡分析（BEP）6413.5.2敏感性分析6613.6财务评价结论67第14章 风险分析6914.1风险分析6914.2风险对策69第15章 可行性研究结论7115.1综合效益评价7115.2可行性研究结论71附表：总投资估算表73工程建设费用估算表74建筑工程费用估算表75设备购置费估算表76项目总投资使用计划与
5、资金筹措表77流动资金估算表78采购进货费用估算表79燃料动力费用估算表80工资福利费用估算表81固定资产折旧估算表82无形及其他资产摊销估算表83总成本费用估算表84销售收入、销售税金及附和增值税估算表85利润与利润分配表86项目投资现金流量表87项目资本金现金流量表89财务计划现金流量表90资产负债表92- 70 -第一章 总 论 第一节 概 论一、项目概论1、项目名称： 10万吨水平连铸铜棒；2、项目建设单位：3、建设地址：4、建设性质： 新建；5、建设期限： 12个月。二、建设规模及建设内容新材料产业化基地内新征土地167亩，本项目拟占用土地56亩，并充分利用原有厂房和设施，最终形成年
6、产10万吨高品质水平连铸铜棒的生产能力，产品主要销往周边的华东、华中和华南地区，市场腹地相当广阔。项目拟通过购置先进、成熟的技术和装备，新建铜棒连铸、精整以及办公楼、职工餐厅、机物料仓库、成品仓库、设备维修等公辅设施。三、项目建设目标形成年产10万吨高品质水平连铸铜棒的生产能力，预计项目将新增电力3000kVA，达产后平均日补充新水40吨，新增就业岗位800个。同时在总图布置和建筑形式上满足工厂生产功能要求，做到以人为本、功能齐全、设施完善、安全节能、经济合理及美观。四、项目总投资及资金筹措总投资12780万元（其中固定资产8080万元，流动资金4700万元）。资金来源：企业自筹7780万元，
7、银行贷款5000万元。第二节 项目单位简介第三节 可行性研究范围本项目可行性研究报告编制范围包括“江西鹰潭10万吨水平连铸铜棒项目可行性研究报告”工程建设方案、项目必要性分析、外部建设条件评述、项目工艺分析、进度计划安排、总投资估算、风险分析、并根据国家有关规定编制了本项目环保节能篇章，以及初步工程招标方案等。第四节 可行性研究报告编制依据1、国家发改委铜冶炼行业准入条件公告2006第40号 2、国家发改委宏观经济院2007年有色冶金行业发展报告 3、江西省工业园区发展规划 4、鹰潭市铜产业发展规划 5、鹰潭市工业园区建设规划 6、10万吨水平连铸铜棒项目建设项目可行性研究报告的委托书 7、国
8、家其它有关法律法规第五节 项目建设可行性分析一、项目的建设对缓解我国铜工业资源短缺的突出矛盾有非常积极的作用铜是人类最早认识和使用的金属，铜及其合金具有优良的导电和导热性能，同时还具有耐蚀性、易成型性、对环境友善等优点，在国民经济和人民生活中占有相当重要的地位。近年来随着电力、电子、通讯、汽车和房地产等领域的快速发展，我国铜加工材的消费量平均以每年19.7%的速度递增，2005年达到了539万吨，居世界第一位。中国铜矿矿区数有近1000个，储量1800万吨，基础储量约3000万吨。但在20年间国内铜矿储量几乎没有增长，铜矿山产量增长也很缓慢，15年来只从30万吨/年增长到60万吨/年，而精铜产
9、量从55.8万吨/年增长到215万吨/年。10年内矿产自给率从53.7%下降到28.8%，对铜原材料的进口也大幅增长。铜冶炼原料来源构成，已形成国内 38%（铜精矿、废杂铜）、进口62%（铜精矿、粗铜、废铜）的格局。今年我国在新一轮国土资源大调查中铜矿勘查取得重大突破，发现雅鲁藏布江和西南三江两个主要成矿带，包括西藏驱龙、云南普朗和云南羊拉三大铜矿，新增铜资源量2678万吨，有望缓解中国铜资源过度依赖进口的紧张局面。但是最近几年，在国内铜矿资源紧缺的情况下，各地仍然上马了很多扩建、新建铜冶炼工业项目，预计2010年，我国精铜消费将达450万吨，铜资源仍然严峻，同时，从国家资源安全的战略高度考虑
10、，保护我国铜资源十分必要，保有铜资源对我国长久的经济稳定发展非常重要。本项目建成后将每年生产10万吨铜加工材，对缓解我国原材料紧缺的现状起到非常积极的作用，另外，本项目所用原料主要为直接利用废杂铜，对铜资源占用比例不大。废杂铜主要依靠金田集团遍布全球的采购网络进行收集，目前金田集团每年的采购能力已经达到了60万吨以上（国内外各占一半），为本项目提供原料不成问题，对支持国家资源安全也有一定贡献。二、鹰潭市建设世界铜都的需要进入“十一五”以来，鹰潭市铜加工企业集聚势头更加迅猛，目前已达65家，生产能力近90万吨。2006年实际生产铜加工材44.1万吨，铜加工业销售收入约260亿元，约占全市规模以上
11、工业销售收入的60。预计2007年将形成100万吨加工能力。全市已初步形成了由铜管、铜线、铜杆、铜棒、铜板、铜带、异型材、铜配件、工艺品等主要产品构成的传统铜产品产业链。鹰潭市建设世界铜都的目标为建成“三个基地、一个中心”即全国最大的铜冶炼基地、铜产品加工基地、铜废旧原料回收利用基地和铜产业物流中心。到2020年，实现年产阴极铜150万吨、铜加工材180万吨、商品粗铜50万吨、商品阳极铜60万吨，形成年180万吨“废五金电器、废电线电缆、废电机”拆解量及废旧铜交易中心。铜产业销售收入 2000亿元以上，利税总额300亿元。鹰潭市建设世界铜都发展规划中将江西金田铜业有限公司作为第一阶段的重点项目
12、，该项目是建设世界铜都的重要组成部分。三、促进循环经济、资源节约型经济、绿色经济良性发展的需要最近几年，在国内铜矿资源紧缺的情况下，各地扩建、新建铜冶炼工业的势头迅猛，已经引起了有关部门的重视，今年年内国家有可能出台政策调控铜冶炼和进口。在这种情况下，铜冶炼企业应该保持适度发展的原则，及时调整进口结构，改变过去单一依靠进口铜精矿的局面，转而采用废杂铜代替部分铜精矿的办法。废旧金属资源在国外被称为“城市矿山”，95%以上的都可以再回收利用，称得上“有限资源，无限再生”。从权威部门发布的统计数据可知，若直接以废杂铜为原料生产铜制品，与从铜矿石中提炼原生金属相比，能源消耗大约减少90%以上，制造成本
13、可降低70%，而且固体废弃物大量减少，二氧化硫等气体的排放彻底消除。因此大力发展金属再生行业，已经成为缓解当前资源紧张、能源短缺和降低环境污染的关键所在。如前所述，本项目所用原料主要为直接利用废杂铜，正是适应铜加工材发展的形势，是促进循环经济、资源节约型经济、绿色经济发展起的具体体现。因此，我们认为，该项目建设可行，建设方案策应了鹰潭市铜产业发展的战略规划。第六节 项目选址近年来，鹰潭市大力发展以铜冶炼、铜加工为主的产业发展战略。2006年鹰潭市铜产品实现销售收入373.5亿元，占全省铜产品销售收入的81.6%，占全省有色金属行业的51.3%，在全省六大支柱产业中具有重要地位。目前，鹰潭已拥有
14、江西铜业集团公司等60多家铜工业企业，形成采、选、冶炼、加工为一体的较为完整的铜产业体系。无论是在冶炼加工产业规模，还是涉铜企业集聚程度以及所具有较为完整的产业链等方面都位居国内前列，已成为国内重要的铜冶炼和铜材加工基地，铜产业规模效益、集聚效益初现。鹰潭市属铜产业已初步形成 “一区多园”的产业布局现状基础，以鹰潭工业园区、贵溪工业园区、余江工业园区为世界铜都建设主战场，余江工业园区作为铜管材及其产业链的重点发展地区，贵溪工业园区作为板带材和线材及其产业链、铜拆解加工区和交易市场的重点发展地区，而鹰潭工业园区作为大型铜加工企业的引进地区。本项目选址于鹰潭工业园区，东西南三个方向分别与7号路、320国道、42号路相邻。在“一区多园”的产业布局中为“江西鹰潭新材料产业化基地”，基地合理利用“功能空间”产生的效应，形成各园区、各企业之间有机结合的机制，推动各园区产业、市场、技术、产品、信息、研究开发、教育培训、孵化、技术转化、生产等不同功能迅速发展。项目选址非常适合作为本项目铜加工材企业建设用地。第二章 项目背景及城市规划第一节 项目背景一、城市概况鹰潭市位于赣东北中部，属亚热带温湿气候，四季分明，年平均气温18.2，年平均降雨量1827毫米，无霜期268天。现辖贵溪市、余江县、月湖区、龙虎山风景区的管委会、工业园区。全市土地面积3
