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1、小公司员工管理制度小公司员工规章制度中小公司员工管理规章制度第一章入职引导中小公司员工出差花费管理制度员工出差花费管理制度一总则为规范公司出差行为，提高工作效率，增强差旅费及有关花费开销的控制与管理，特拟订本制度1. 本制度合用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。2. 各种原始报销单据一定真切、合法。员工报销各项花费须经过各部门的经理签批。3. 各部门经搭理出差或休假时，应受权拜托其余有关人员代行花费签批职责。二职责：1出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。2部门经理负责审察本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差停留时间、路线及有关花费
2、。总经理负责审察部门经第1页共93页理出差人员的计划，核实差旅费、出差停留时间、路线及有关花费。3. 行政部负责审定出差实质天数，计算当月薪水应扣除误餐补贴次数。4. 财务部负责审察出差人员的花费额度和报销单据，预付和发放出差花费。三出差借钱及报销：1. 员工因公出差，需提早一天向部门经理报告出差计划，并确认所需花费额度，经赞同后，到财务部填写借钱单，由部门经理核实借钱事项的真切性、必需性后签订建议后一并交财务部审察。财务部应依据不一样职别出差报销标准支付相应借钱数额，从成都出发的单程或来回飞机票、火车票由行政部一致安排订购。2. 业务款待费借支须填写花费申请单，估计金额伍百元以下的由部门经理
3、审批，估计金额伍百元以上的款待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完成的花费申请单报财务部存案，不然发生的款待费一律不予报销。3. 部门经理出差所需请款手续同上，但一定由总经理签订建议后转财务部第2页共93页4.全部借钱需报经总经理赞同方可借支(遇总经理不在公司,又急需借钱的状况,可由出纳通太短信或电话方式请示总经理赞同,过后由出差人员补办署名手续)。5出差员工应于出差回来后三个工作日内进行报销，并按规定填写差旅费报销单，经部门经理核实后，向财务部提交单据审察，如遇特别状况需报请总经理赞同后，方可合适缓期报销。借钱人获准批复的缓期报销申请应实时交财务存案，不然将按逾期未结账予以处分。6员工借钱
4、应专款专用，一般状况下，第一笔借钱未结清或未送还以前，不得借支下一笔款项（总经理特批除外）。7估计借钱超出一千元的个人，需提早一天通知财务部备款，不然不保证有足够的现金余额支付四、报销范围一）。差旅费1. 差旅费是指员工因公出门到成都五城区之外，在出差期间发生的公杂费（交通补贴、通信补贴、伙食补贴）和住宿费、城市间交通费。2. 实质出差天数按出差返回日期减去出差出发日期加一天计算天数；出差当天发车时间晚于正午11点，公杂费按0.5天计算；返回当天抵达成都市里时间早于下午3点，公杂费按0.5天计算；上述二种出差情况当天需到公司考勤。第3页共93页3、公司一致拟订差旅费报销标准，各项花费在标准内据
5、实报销，超标部分由个人担当。（1）城市间交通费：出差人员乘坐长途汽车、飞机、火车和轮船的，按车单据实报销乘坐飞机一定由总经理审批赞同，机票费、机场建设费、航空保险费。陪伴公司总经理出差的随行人员，其来回交通费据实报销。（2）住宿费出差人员发生的住宿费，分级别按公司规定的标准内据实全额报销。确因工作原由需要超标住宿的，一定事先报总经理赞同并向财务部存案，不然按出差标准报销。（3）公杂费公杂费是指市内交通补贴、通信补贴和伙食补贴，依据补贴标准和实质出差天数计算,由财务部在报销时一并支付（凭票报销）。出差时期若发生款待费，按款待次数，正式员工每次扣除补贴费10元，试用员工每次扣5元。4、员工参加外单
6、位、政府部门组织的异地学习、会议、培训等集体活动，已缴纳会务花费并由组织单位一致安排食宿第4页共93页的，凭学习或会议通知，按实质发生花费报销，不再报销其余出差补贴。如未一致安排食宿，则按出差标准报销。5员工到外处进行商务活动和技术服务，由招待单位提供免费食宿，按实质发生花费报销，不再报销其余出差补贴。二）、业务款待费1、各部门应严格控制业务款待费的开销，超估算支出一律不予报销。2、员工发生业务款待费，推行单笔大额花费事先申报制度。按单笔业务款待费估计发生金额，事先一定向有关主管申报。凡未事先申报的，主管应拒绝签批。（1）销售人员单笔支出小于500元时，需向部门经理事前申报，并向财务部存案（2
7、）销售人员单笔支出大于500元时，需向总经理事先申报，并向财务部存案（3）员工出差途中确需暂时增添业务款待费支出，可由自己通太短信或电话方式请示总经理赞同,过后向总经理补办署名手续。（4）员工一旦发生该花费未预先申请，先行支出后再补办有关申请手续的行为一律视同无效，财务部有权将其报销凭据退回，由经办人自行负担。五、报销单据规范要求第5页共93页1、单据的合法性要求（ 1）交至财务部报销的有效单据票一定是正规发票（由各级地方税务局监制），或专用收条（由各级财政部门监制）报销，在票面上一定加盖收款单位的“财务专用章”或“发票专用章”。（ 2）关于某些特别花费，若没法获得发票，在报经有关领导赞同后另
8、寻正规发票方可报销。（ 3）不论何种形式的原始单据，其基本因素一定完好，包含：原始单据的名称、填制凭据的单位名称或填制人姓名、经办人员的署名或盖印、填制日期、接受单位的名称、经济业务的内容、数目、单价和金额等，如以上因素不齐备或不清楚，财务可依据详细情况要求报销人另附有关证明文件，不然不予审批。2、单据的粘贴和报销单的填写（1）报销人应在每张单据反面用钢笔或署名笔（不得用圆珠笔或铅笔）签上中文全名，注明花费实质发诞辰期。原始单据要求粘贴齐整、规范。单据许多时，同类单据粘贴在同一张“原始凭据粘贴单”上，不可以用订书机装订或用胶带粘贴。小型凭据应由下到上或由左到右挨次摆开平均粘贴，较大的票据粘贴后
9、不可以超出粘贴单的长度和宽度，单据自己长度、宽度超出粘贴单的，应折叠后粘贴。第6页共93页（ 2）报销单应按财务部的规定格式填写完好，照实填报花费项目、单据张数、申报金额。申报金额要写共计数，注意笔迹清楚、金额不可以涂改。六、出差补贴报销标准表如附表：七、附则1、本制度从起执行。2、本制度解说权属公司行政部。行政部附表：出差报销标准明细表合适中小公司的员工管理制度合适中小公司的员工管理制度【牛津管理议论-讯】员工管理，向来是一个令公司管理者头疼的问题。管理，需要多方面的配合，多管齐下，才能有显然的成效。这里是小公司的员工管理制度。第一章入职引导第一节入职与试用一、用人原则：重选拔、重潜质、重道
10、德。二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年纪、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。第7页共93页三、入职第二节考勤管理一、工作时间公司每周工作五天半，员工每天正常工作时间为7.5小时。此中：周一至周五：上午：8：30-12：00下午:13：30-17：30为工作时间12：00-13：30为午饭歇息周六：上午：8：30-12：00为工作时间推行轮班制的部门作息时间经人事部门审察后实行。二、考勤1 、全部专职员工一定严格恪守公司考勤制度，上下班亲自打卡(午睡不打卡)，不得取代别人打卡。2、迟到、早走、旷工(1)迟到或早走30分钟以内者，每次扣发薪
11、金10 元。30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。超出1小时以上者一定提早办理告假手续，不然按旷工办理。(2)月迟到、早走累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以解雇。3、告假(1)病假a、员工病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30-9：00致电部门负责人，告假一天以上的，全愈上班后须第8页共93页补区、县级以上医院就诊证明。b、员工因患传得病或其余重要疾病告假，全愈返工时需持区、县级以上医院出具的痊愈证明，经人事部门审定后，由公司赐予工作安排。(2)事假：紧迫突发事故可由自己或拜托别人见告部门负责人赞同，其余告假均应填写告假单
12、，经权责领导赞同，报人事部门存案，方可走动工作岗位，不然按旷工论处。事假时期不计发薪水。4、出差(1)员工出差前填好出差申请单呈权责领导赞同后，报人事部门存案，不然按事假进行考勤。(2)出差人员原则上须在规准时间内返回，如需缓期应见告部门负责人，返回后在出差申请单上注明事由，经权责领导署名按出差考勤。5 、告假出差赞同权限：三天以内由直接上司审批，三天以上十天以内由隔级上司审批，十天以上公司总部员工由人力资部审察、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审察、总经理审批。6、加班(1)加班应填写加班单，经部门负责人赞同后报人事部门存案，不然不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，一致以劳动合同商定标准为基数，以天为单位计算。(2) 加班薪水按以下标准计算：工作日加班费=加班天数基数150%歇息日加班费=加班天数基数20_第9页共93页%法定节日加班费=加班天数基数300%(3)人事部门负责审察加班的合理性及效率。(4)公司内暂时工、兼职人员、部门主管(含)以上管理人员不计算加班费。(5)公司推行轮班制的员工及驾驶员加班费计算方法将另行规定。7、考勤记录及检查(1)考勤负责人需对公司员工出勤状况于每个月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报，经部门领导审察后，报人事部门汇总，并对考勤正确性
