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1、美思特安康酒业生物科技Amethyst Healthy Alcoholic Beverage Biotech. Co. Ltd.目 录1概述11.1 产品11.2 市场和行业分析11.3公司战略11.4市场营销21.5生产与研发21.6公司治理31.7财务分析31.8融资打算41.9风险分析42. 产品52.1 产品名称52.2 产品介绍52.3 工作原理52.4 产品的外观图62.5 产品的应用领域72.6 产品优势72.7 学问产权策略93.市场与行业分析113.1 无醇酒市场现状11我国葡萄酒业和啤酒业进呈现状11无醇啤酒与无醇葡萄酒现状12市场调研结果123.1.4 目标市场定位133
2、.2 无醇酒生产设备行业分析133.2.1 现有竞争对手133.2.2 潜在的竞争者143.2.3 替代产品143.2.4 供给方143.2.5 买方143.2.6 相关政策分析153.2.7 结论153.3 市场规模推测163.3.1 应用市场规模163.3.2 潜在市场规模163.3.3 有效市场规模163.3.4 渗透市场规模173.3.5 年销售量推测184.战略分析204.1 本公司产品的SWOT矩阵分析204.2 公司战略214.2.1 经营进展目标214.2.2 公司竞争战略214.2.3 公司研发战略224.2.4 企业文化战略225. 市场营销235.1 目标市场定位23目标
3、市场235.1.2 目标客户分析235.2 营销目标24市场渗透率24销售量及销售额：245.3营销理念255.4多样化的赢利模式255.5营销组合策略25产品策略26价格策略26分销渠道27促销策略275.5营销人员治理：285.6客户效劳286. 生产和研发306.1 争辩开发306.1.1 研发技术目标306.1.2 研发时间安排306.1.3 研发策略306.1.4 研发措施316.2 厂址选择316.2.1 选址原则316.2.2 选址分析326.3 生产治理326.3.1 产量安排326.3.2 生产线336.3.3 生产流程336.3.4 库存把握336.3.5 运输346.4
4、质量把握与治理346.4.1 质量治理的指导思想346.4.2 代表性质量环346.4.3 质量把握要素357. 公司治理367.1 公司名称367.2 公司组织形式367.3 公司组织构架图367.4 公司治理构造377.5 公司各职能部门分工387.5.1 技术部387.5.2. 生产部387.5.3. 选购部387.5.4. 市场部397.5.5. 公共治理部397.5.6. 财务部397.6 公司治理队伍状况397.7 公司股权分布构造407.8 公司鼓励措施407.8.1 布满竞争力的酬劳407.8.2 良好的企业文化418.财务分析428.1 前五年的财务数据428.1.1 劳动力
5、本钱推测428.1.2 损益表428.1.3 现金流量表428.1.4 资产负债表428.2 财务分析438.2.1 比率分析获利力量分析438.2.2 现金流量分析438.2.3 本量利分析448.3 总结449融资方案的选择459.1 出资方案459.2 资金用途459.3 投资者选择标准469.4 战略投资者的权利与义务469.5 战略投资者的退出4610. 风险分析4810.1 技术风险及解决方案4810.2 市场风险及解决方案4810.3 行业风险及解决方案4810.4 经营治理风险及解决方案49附录1 调查问卷50附录2 调查结果分析52附录3 财务报表56附录4 专利申报影印件6
6、0附录5 烟台张裕集团询问函影印件62附录6 英特布鲁南京金陵啤酒询问函影印件6411概述我们的公司名称是美思特安康酒业生物科技Amethyst Healthy Alcoholic Beverage Biotechnology Co. Ltd。公司以型PV生物膜分别技术的开发和应用为核心，目前主要业务为无醇酒生产系统的研发、生产与销售。1.1 产品 依据仿生分别原理，国内首创，国际领先：本公司产品美思特无醇酒生产系统依据生物膜选择性渗透分别的原理，承受先进的PV膜分别技术，突破了传统生产技术的弊端，能够在格外温存的条件下，生产出高质量的无醇酒。该技术已申请制造专利。 具有多种功能：一般啤酒和葡
7、萄酒在经过我们的生产系统后，可以同时获得多种有特色的酒品：低醇或无醇酒主产品+高醇酒+原白兰地。 符合投资需求：产品承受模块化设计，可拓展性强，投资门槛低，升级和改扩建便利。 完全绿色化：整个生产系统不需要参加任何物质，也不会造成任何铺张，更不会给酒液和环境带来任何污染。 设备紧凑、生产完全自动化：酒生产企业不必转变发酵工艺，只要在原有的生产线中参加我们的系统即可实现生产。 技术比较成熟：南京大学多名博士争辩生经过长达四年的研发，已成功完成试验室小试和扩大试验，目前正在进展中试生产。1.2 市场和行业分析 潜在市场规模巨大。通过问卷调查，行业调研等方法，我们对产品的市场状况进展了深入的分析，结
8、果说明，无醇酒产品具有格外巨大的潜在市场空间，但现阶段这一市场的进展速度较慢。制约这一市场进展的瓶颈，正是原有无醇酒生产设备产品技术缺陷大且本钱较高。而我们的产品又很好地解决了这两个问题，所以其前景格外乐观。依据我们的推测，5年后，国内无醇啤酒的市场规模将到达年产量60万吨，占啤酒总产量的2.1%；无醇葡萄酒的市场规模将到达年产量1.7万吨，占葡萄酒总产量的4.5%。估量5年内无醇酒生产设备的总市场价值将到达人民币12亿元以上。 本公司的行业优势地位突出。进一步对无醇酒生产设备的行业分析说明，现有竞争对手数量少，技术不具备竞争力；潜在对手在短期内并不会对我们的产品造成很大威逼。供给方状况、买方
9、状况和相关政策都对我们格外有利。我们认为本公司完全有力量成为行业的领先者。 1.3公司战略通过SWOT矩阵，我们对本公司产品的内部优势、内部弱点，以及外部时机和外部威逼进展了科学的分析，并据此制定了公司的经营进展目标与公司主要战略。 创业初期，我们将主要实行产品差异化的战略。战略定位的重心从产品向客户转移，通过为客户供给量身定做的解决方案，强调与客户共赢的理念和给客户带来的价值，从而构筑起公司独特的竞争优势，在经营中机敏承受多种经营合作方式，共同推动无醇酒市场的进展。 随着公司的进展，我们将在连续推行差异化战略的同时，逐步引入低本钱战略，以保持我们的竞争优势与行业领先者的地位。 进一步，我们将
10、逐步推行多元化经营的战略。通过向的领域渗透，形成公司的增长点。同时，公司将在适当的时机寻求的战略与资本合作，乃至公开上市，使公司实现跨越式的进展。1.4市场营销 目标市场定位：公司在进展初期，目标客户群主要定位于国内的啤酒、葡萄酒生产企业。随着公司的成长第3-5年和无醇酒市场的逐步成熟，我们将把目标市场扩大到酒吧、酒店、迪厅等消费场所。 公司的营销目标： 5年内无醇啤酒生产系统的总销售量为32.1万吨处理力量，估量总销售额约为38520万元；无醇葡萄酒生产系统的总销售量为1.24万吨处理力量，估量总销售额约为4960万元；分别膜作为系统的配套耗用产品5年内的总销量将到达10万m2，估量总销售额
11、约为20224万元。5年后无醇啤酒生产系统的市场占有率为60%，无醇葡萄酒生产系统的市场占有率为80%。 营销策略：公司将始终围绕“以客户为中心”的营销理念，通过为客户供给系统化的解决方案，承受多样化的赢利模式，实现协同共赢的目标。并制定了包括产品、价格、分销、促销的4PS营销组合策略，来确保公司营销目标的实现。1.5生产与研发在研发方面，为了使公司能够在无醇酒生产领域保持技术领先和价格优势，公司将会每年增加在技术改造上面的投入。创业初期第1-2年，公司承受“准时生产制”Just In Time，以销定产,首先针对大中型酒厂的需要进展生产，并逐步翻开市场，生产适合中小型酒厂的设备；公司的成长期
12、第3-5年，利用成功工程的示范效应以及营销力气的加大不断扩大市场，生产并推广即开即用小型脱醇设备，用于酒吧、餐馆、迪厅等小型消费市场，以期到达最大用户掩盖面；进一步5年后，公司将连续加大对研发的投入，乐观开发膜分别系统在自然生物香味物质提取、燃料酒精生产等其他领域的市场应用，实现向其他领域渗透进展的目标。在生产治理上，我们对将来五年内的产量安排、生产线的配置、生产流程、库存把握、运输等方面做出了具体的安排。在质量治理上，我们将针对主要的质量把握要素实施全方面的质量把握和治理。1.6公司治理1 公司性质：有限责任公司2 股本构造：注册资本：人民币3500万元 南京大学技术入股：人民币700万元
13、治理层标明：人民币300万元 战略投资者资本：人民币2500万元3 创业团队：核心技术人员是来自南京大学化学化工学院的两位博士生，他们和来自该学院的另两位硕士生一起，共同担负着产品的研发、生产和质量监控等职责。治理团队由来自商学院和法学院的精英组成。商学院的三名硕士分别担当着公司的市场营销、资讯收集、本钱核算和财务治理等拓展性工作，他们扎实的理论功底和在知名企业实习的工作阅历，确保了企业的治理水平。来自法学院的硕士同学，以其丰富的法律实践阅历为公司去除法律障碍，确保公司无法务风险。5 参谋：我们聘请到南京大学多位专家和啤酒、葡萄酒行业多位资深业内人士作为本公司技术、财务、营销、法律以及市场等方
14、面的参谋。6 创业理念：安康科技，协同共赢1.7财务分析主要财务指标：1） 净现值NPV=10614.8879万元2） 内含酬劳率IRR=88.04%3） 投资回收期PP=2.02年4） 获利指数PI=6.79从以上的预算财务数据可以看出，本公司投资回收期仅为2.02年，投资者风险较小。主要的财务指标进展推测的结果证明白我们的创业打算对风险投资者而言具有确定吸引力。1.8融资打算1) 公司总股本：人民币3500万元2) 所需外部资金：人民币2800万元3) 风险投资的进入与退出：在融资打算局部中，我们对公司初创时期的战略投资合作伙伴提出了一些要求，并对其退出时机和方式的选择给出了一些限定条件。风险投资可通过创业版上市、下游企业收购和公司治理层收购等方式退出。1.9风险分析我们在进入市场运作时不行避开会遇到一系列风险和挑战，如技术风险、市场风险、行业风险和经营治理风险等。特别是无醇酒作为一种酒品，会面临相当大的市场风险，而我们的产品作为无醇酒生产关键设备也必定会面临肯定的市场风险。针对这些风险，我们在打算书中给出了相应的解决方案。 2. 产品2.1 产品名称中文名字：美思特
