冠峰铸造有限公司质量手册全册.doc

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1、质 量 手 册版 本B修订状态0章节内容目录页 码 3 / 43目录0.1发布令 任命书0.2质量方针和质量目标的声明0.3任命书0.4目次1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3介绍页3.1公司概况3.2手册管理4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3组织的角色、职责和权限6策划6.1应对风险的机遇和措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1

2、资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识质 量 手 册版 本B修订状态0章节内容目录页 码 4 / 437.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3与产品和服务有关要求的评审8.2.4与产品和服务有关要求的更改8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发更改8.4外部提供产品服务和过程控制8

3、.4.1总则8.4.2控制类型和度程度8.4.3外部供方的信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客和外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析评价9.2内部审核9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输入质 量 手 册版 本B修订状态0章节内容目录页 码 5 / 439.3.2管理评审输出10改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进11 附录：附录一：组织机构图附录二：

4、质量职能分配表附录三：程序文件一览表附录四：作业文件一览表附录五：记录一览表质 量 手 册版 本B修订状态0章节内容颁布令页 码 6 / 43颁布令依据GB/T190012015质量管理体系 要求，结合公司实际，编制了B/0版质量手册，现予以批准颁布实施。质量手册规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求；阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实性文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。本手册从二0一六年十一月十八日起实施。特批准发布。 总经理:

5、 2016年11月8日质 量 手 册版 本B修订状态0章节内容管理者代表任命书页 码7 / 43管理者代表任命书为了确保建立、实施、保持并持续改进公司的质量管理体系，兹任命 任国民 同志为管理者代表。其职责和权限如下：1）按公司的质量方针和ISO9001：2015标准的要求，确保建立、实施和保持并持续改进质量管理体系的过程。 2）向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求。 3）在公司内提高满足顾客要求的意识。4）组织制定公司年度质量目标和实施计划，并考核各部门年度质量目标和实施计划完成情况。5）组织公司内部质量审核活动，并向管理评审会议提交质量管理体系年度运行报告等。6）定期召开公司质量

6、分析会议，负责仲裁因产品质量问题而产生的公司内异议或纠纷。7）负责公司质量管理体系事宜的对外联络。总经理： 2016年11月8日质 量 手 册版 本B修订状态0章节内容1 前言页 码8/ 431前言1.1手册说明1.1.1总则本手册按照ISO9001：2015标准的要求编写，适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。本手册是本公司质量管理的纲领性、法规性文件，经最高管理者批准后生效，任何部门及个人必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去，本公司制定了一套程序文件及相应的作业指导书。本公司产品生产均按客户要求进行，不存在设计和开发，故对标准8.3进行删减。对于本公司的外包过程也进行了

7、充分识别，就公司目前的生产运营情况，本公司暂无外包过程。本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放控制形式，受控版发给本公司各部门负责人及以上职位的人员，非受控版发给外部单位或个人，以作宣传、介绍之用，所有受控版皆有各自的编号（非受控版不编号），受控版由持有人妥善保管，不得丢失，并由持有人负责在所在部门贯彻实施，当手册正本发生修改时，各受控版本将随之修改，本公司不负责修改非受控版。质量手册每年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可以随时组织评审，质量手册的管理执行本公司文件控制程序的规定。质 量 手 册版 本B修订状态0章节内容1 前言页 码9 / 431.1.2本手册覆盖的产品

8、本手册适用于：液压机械配件、工矿机械配件，泵阀毛坯铸件（非特种设备制造许可用）的铸造及机加工。1.1.3本手册覆盖的区域本手册覆盖的区域：涉及产品的制造现场和部门，包括生产部、质技部、设备部、营销部、后勤部、财务部等。1.1.4覆盖的体系要求本手册覆盖除GB/T190012015 idt ISO9001:2015质量管理体系 要求8.3条款外的全部标准内容。1.1.5 关于“产品和服务设计和开发”要求不适用的说明公司铸件和金加工件依据顾客提供的图纸,按顾客的技术要求生产,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。公司确保不适用的质量管理体系的要求，不影响组织确保产品和服务合格以及

9、增强顾客满意的能力或责任。1.1.6引用标准GB/T190012015 idt ISO9001：2015质量管理体系 要求。1.1.7通用术语和定义本手册采用GB/T190002015 idt ISO9000：2015的术语和定义。1.2公司简介质 量 手 册版 本B修订状态0章节内容1 前言页 码10 / 43南通冠峰铸造有限公司，地处长江之滨，中国长寿之乡之福地，江苏省如皋市东陈镇。公司成立于2005年9月并于当年投入生产。公司主要以外贸铸件及加工配套为主，有丰富的铸铁生产和加工经验，严格的铸件质量管理体系。产品远销欧、美，以及国内的江苏、上海、山东、浙江等地；产品主要有三大类：泵阀铸件、

10、液压铸件、工矿配件。可生产各种牌号的球墨铸件、灰铸铁件及合金铸件。公司具有完善的质量控制检测手段。配有60t智能拉力试验机、自动拍照金相分析仪、快速碳硅分析仪、型砂分析仪、硬度计、光谱化学成分检测设备等，为保证铸件的内在和表面质量提供了可靠保障。追求卓越精神，坚持专业品质。”是我们的宗旨。“高山人为峰”是我们的服务精神。“共生共荣、利益共享”是我们的合作基础。期待与您合作！公司名称：南通冠峰铸造有限公司地址：南通市如皋市东陈镇南凌居委会联系人：杨小建电话：0513-80577096 传真：0513-80577098 邮编：226573质 量 手 册版 本B修订状态0章节内容2 质量方针页 码1

11、1 / 432质量方针和质量目标2.1质量方针：以质取胜，创冠峰品牌以诚取信，推持续改进2.2质量方针的内涵：以质取胜：以管理质量确保产品和服务质量，从而赢得市场的认可。 创冠峰品牌：通过不断满足顾客需求，增强顾客满意而建立良好的经营信誉。以诚取信：通过信守承诺，赢得各方的信赖，为质量管理创造良好的内、外部环境。推持续改进：运用过程方法和PDCA循环，以诚信为基础，不断改进和完善质量管理体系，提高质量管理体系的有效性。本公司质量管理遵循“以人为本”的宗旨。通过建立技能高、责任心强、对事业忠诚的员工队伍，确保质量管理体系不断改进和完善，相关方需求得到充分满足，满意度不断增强，从而使我们的产品和服

12、务占领更大的市场，使公司获得最佳的社会和经济效益。本公司的质量方针将在具体的质量目标中得到体现和实施。质 量 手 册版 本B修订状态0章节内容3 质量目标页 码12 / 433质量目标3.3.1目标值内部合格率：95%综合合格率：90%准时交货率：95%顾客满意度：95%设备完好率：95%公司根据质量方针给出的框架，确定了上述质量目标，并经过了总经理的批准，内部相关方已进行了沟通和理解。3.3.2实现承诺围绕公司质量目标的实现，我们已在相关部门和层次上建立了分目标，形成了包、保体系，任何与我们有关的顾客都会从中获得满意的结果。公司严格按客户要求、工艺要求、质量标准进行生产和控制，严防过程废品，

13、从而保证产品一次交验合格率和出厂合格率目标的实现。用我们良好的售后服务,及时处理顾客的各种意见和抱怨，确保顾客满意率目标的实现。重合同、守信誉，认真履行每份合同，及时处理履约中的任何变更，确保合同履约率和准时交货率达到目标要求。不仅追求装备的先进性，同时对在用设备进行良好维护，保证现场使用设施设备完好率目标。3.3.3计算方法质 量 手 册版 本B修订状态0章节内容3质量目标页 码13 / 43内部合格率=一次检验合格产量/总产量100%综合合格率=（总产量-退货量-内废量）/总产量100%顾客满意度=调查累计分/项目总分100%准时交货率=按时完成任务行数/应完成任务总行数100%设备完好率=完好设备台数/设备总台数100%计算周期按年、月进行。质 量 手 册版 本B修订状态0章节内容4 组织环境页 码14 / 434 组织环境 4.1 理解组织及其环境本公司在建立质量管理体系时，应确定外部（包括法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、经济性及市场环境等）和内部（企业的经营理念、企业文化等）那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，组织应更新这些信息。在确定这些相关的外部和内部事务时，组织应考虑以下方面：a）可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；b）与相关方的关系，以及相关方的理念，价值