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1、湖南 桃江项目类别：机械制造(金属构件加工)项目编号：430922（C136-02）水工金属结构生产线改、扩建项目招商引资建议书项目发布单位：桃江县人民政府 联系单位：桃江县经济合作局项目联系方式：0737-8820318 传真号码：0737-8821068网址：Http:/ 电邮：二0一一年二月目 录第一章总论1.1项目概要11.2承建单位基本情况11.3生产规模及建设内容21.4投资估算21.5资金筹措21.6财务技术指标21.7项目评价3第二章项目建设背景及必要性2.1项目提出背景42.2生产厂区现状42.3项目建设的必要性5第三章市场预测3.1市场近期需求情况63.2项目地现有生产能
2、力估计63.3销售预测63.4建设规模73.5产品方案7第四章项目建设条件4.1项目选址准确84.2原辅材料供应充足84.3自然条件8第五章生产工艺5.1项目建设内容105.2生产技术方案105.3土建工程125.4其他工程13第六章环境保护与劳动安全6.1设计依据及标准146.2企业环境现状146.3主要污染源和污染物156.4治理环境的方案156.5环境影响评价结论156.6劳动安全16第七章资源利用与能源耗用分析7.1资源利用分析177.2资源、能源耗用分析17第八章投资估算与资金筹措8.1项目总投资估算198.2资金筹措228.3投资使用计划22第九章财务效益分析9.1生产成本和销售收
3、入估算249.2人员培训与产品科研开发经费估算259.3税金估算259.4利润估算26第十章结论和建议27附：1、企业法人营业执照2、组织机构代码证3、建筑企业资质证书4、安全生产许可证5、全国工业产品生产许可证6、水利工程启闭机使用许可证书7、入园企业评审结论情况3水工金属结构生产线技改与整体搬迁项目第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称：年产18000吨水工金属结构生产线技改项目1.1.2建设性质：改、扩建1.1.3建设地点：桃江县桃花江镇工业园1.1.4招商类别：引进资金、整厂搬迁1.2承建单位基本情况1.2.1承建单位名称：桃江县湘中水工机械有限公司1.2.2企业法人：彭放春（董事
4、长）联系电话：138073780181.2.3注册资本：500万元（人民币）1.2.4企业性质：民营股份制有限责任公司1.2.5经营范围：水工机械、水工金属构件制造、配件、销售、安装1.2.6公司状况：该公司是一家专门从事水工机械制造、安装的专业性老牌企业，是水工机械制造安装的专业厂家，已获国家质量监督检验检疫总局颁发的大型弧形闸门、大型平面滑动闸门、大型平面定轮闸门、大型人字闸门、大型拦污栅、压力钢管、清污机械制造生产许可证和水利部颁发的移动启闭机、固定式启闭机生产许可证。2007年取得省建设厅颁发的水工金属结构制造安装工程专业承包二级资质等级证书，2009年又获一级资质证书。其质量管理体系
5、符合国家ISO9001-2000标准。公司现有员工180人，其中具有高中级职称的技术人员30人。企业业务经营范围覆盖国内大多省、市，产品远销巴基斯坦、越南、柬埔寨等国家和地区。公司2008年创产值4000余万元，创税收180多万元。1.3生产规模及建设内容1.3.1技改规模：改造后形成年产1.8万吨各种水工金属构件生产能力1.3.2土建工程：新建厂房、仓储、办公建筑面积24500m21.3.3购置设备：购置各种机械设备、仪器526台/件1.3.4附属设施建设：消防、环保、供水电、绿化等5项1.4投资估算：项目总投资9800万元1.4.1固定资产投资6300万元。其中土地征收及平整1650万元，
6、土建工程2580万元，设备购置及技术改造投资1787.02万元；附属设施投资285.98 万元。1.4.2流动资金：3500万元1.5资金筹措1.5.1公司自筹：4000万元1.5.2申请银行贷款：2500万元1.5.3原厂处置费收入：900万元1.5.4招商引资：2400万元1.6财务技术指标1.6.1达产年销售收入：18162万元1.6.2年平均利润总额：3182.04万元1.6.3年平均税金：1012.92万元1.7项目评价该项目属老厂新迁技改项目，根底扎实，新建厂址选地准确，设计合理。项目本身技术成熟，市场前景好，经济效益高，符合国家机械制造产业政策要求和项目建设当地经济发展方向，项目
7、可行。29第二章项目建设背景及必要性2.1项目提出背景桃江县委、县政府在产业结构调整中提出以“新型工业化”来振兴桃江工业的发展，依据产业基础、资源现状确定了重点发展机械制造等六大支柱产业。在机械制造产业中，重点支持、扶持重型机械制造和铸造企业的发展。桃江县湘中水工机械有限公司作为桃江机械制造产业中的后起之秀，在县委、县政府及社会各界的关心、支持下，企业不断发展壮大，为做大做强桃江机械制造产业作出了积极的贡献。为了贯彻落实桃江县委、县政府2009年经济工作会议精神，不断提升和壮大机械制造产业经济总量，实现桃江新型工业化的各项目标，根据桃江县工业园区布局规划要求，公司决定在桃江经济开发区牛潭河工业
8、园区建设新的生产基地，以满足市场和公司业务不断扩展的需求。2.2生产厂区现状 桃江县湘中水工机械有限公司的前身是桃江县水电设备二厂，是隶属县水利局的地方国有企业，于2006年企改时，通过招商引资，引进了具有较强经济势力和技术优势的湖南银兴工程加固有限公司，由该公司发起并出资受让，组建起来的一家民营企业。两年来，企业业务发展迅速，为企业积累资金，提高生产技术水平，提升桃江机械制造产业总量产生了积极的作用。但由于场地狭小，不能满足日益发展的业务需求，影响了企业的发展。厂区原有面积5800m2，1997年修建桃江县城防洪大堤时占用1000m2，现仅有4700m2，规划建设中的沿江风光带再次需占用20
9、00多m2，这样不但不能满足企业扩大生产规模的要求，而且将直接影响到现有生产的需求，生产厂房整体搬迁已迫在眉睫。2.3项目建设的必要性 桃江县湘中水工机械有限公司水工金属构件制作与安装车间整体搬迁，就其现状而言是其生存的需要，展望前景，是企业做大做强的需求。该项目实现后，不仅壮大了企业本身，更有利于促进桃江机械铸造产业的发展，而且为城镇下岗职工提供就业机会，增加地方财政收入和居民收入，故此，应该积极引导并促进其发展。项目投资人拟将现有厂房整体搬迁至桃江经济开发区牛潭河工业园区，符合桃江县产业发展规划和工业园区布局规划，对于促进桃江机械制造产业健康发展，提升工业经济总量，具有十分重大的意义。2.
10、3.1项目建设符合当前国家扩大内需，加大投资的宏观政策；符合国家振兴国内重大装备制造业的战略方针。2.3.2项目建设符合桃江县委、县政府“六大产业”发展的整体要求。2.3.3项目建设能有效改善企业发展平台，对壮大企业整体经济实力，提高市场竞争力产生重大作用。2.3.4项目建设能有效改善桃江县城西区人居环境，减少噪音的影响。2.3.5项目建成投入经营后，能增加就业岗位，促进城乡居民增收，财政增效。第三章市场预测3.1市场近期需求情况根据市场调查，长江流域及华南地年需水工金属结构产品几十万吨，尤其是国家实行扩大内需，加大投资的宏观政策，各地大型水利水电、风电项目相继上马，大型水利设施除险加固，水工
11、金属结构产品需求量大增。本项目年生产水工金属结构产品18000吨也不能满足市场的需求。3.2项目地现有生产能力估计项目地现有机械制造企业4家，其中上万吨的只有1家，其产品为铸造管件，另外3家企业主要生产电力配件、农机配件和城市道路、桥梁灯座配件。本项目生产的水工金属结构产品为市场预约产品，需求量较大。3.3销售预测3.3.1价格分析本项目生产的各类水工金属结构产品，利用先进的生产技术，其内在质量和外观上经过了严格的把关与检验，形成了独特的品质。根据目前市场上的价格，本项目生产的产品拟定为9000元/吨，比较市场上其他水工金属结构产品，本项目生产的产品价格适中，且其生产管理与成本控制较好，利润空
12、间可观。3.3.2产品市场竞争能力本项目通过采用先进生产技术和内部管理，可使产品成本大幅降低；电能消耗量每吨产品可减少2个百分点；在加工过程中产生的钢铁、边角、粉粒回收，降低了生产成本；利用先进的生产技术和生产工艺，其产品质量占有绝对优势。3.3.3年销售目标预测本项目达产后，年生产水工金属结构产品18000吨、付产品810吨，年销售收入18162万元。3.4建设规模本项目设计规模为年生产水工金属结构产品18000吨。3.5产品方案本项目主要生产的产品有：水工机械、水工金属结构及构件、启闭机、压力钢管、门机等；根据市场需求与客户提供的型号、规格和技术要求进行生产。承揽各类水工金属结构的安装维护业务与除险加固业务。第四章项目建设条件4.1项目选址准确本项目选址于桃江县桃江经济开发区牛潭河工业园区，选址符合桃江县城市总体规划和桃江县工业园区开发建设整体规划。距桃花江火车站和益阳火车站1Km与30km。厂区紧靠金盆北路和江北公路，交通十分便利。建设地点符合环保要求，选址合理。4.2原辅材料供
