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1、行政许可类经营性道路旅客运输经营许可证核发廉政风险防行政许可类经营性道路旅客运输经营许可证核发廉政风险防控图电子监察点防控措施流程环节风险点 申请受理责任：公示应当提交的材料，一次性告知补正材料，依法受理或不予受理（不予受理应当告知理由）； 责任主体：运管所客运办1、故意刁难申请人；2、不按规定受理程序3、不能一次性告知所需材料；4、不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中 1、群众举报投诉； 2、未上传一次性告知书受理 防控措施 风险点审查责任：对书面申请材料进行审查，提出是否同意的审核意见，组织现场考察，抽样验收；责任主体：运管所客运办1、超时具体工作日 1、审查资料不细致，不严格2、
2、放宽审查条件3、现场勘验人员不足两人风险等级：高审查 防控措施 风险点 1、未按时限决定2、未按审查结果违规做出决定风险等级：高决定责任：作出行政许可或者不予许可的决定，法定告知（不予许可的书面告知理由）责任主体：运管所客运办1、超时具体工作日；2、决定与审查结果不符。决定 防控措施 风险点1、超时具体工作日2、发证与决定结果不符1、未按时限发证2、未按时限送达不予许可决定风险等级：低送达责任：准予许可的制发送达许可证，并按规定备案，信息公开； 责任主体：运管所业务大厅 送达办结 送达办结 行政许可类经营性道路旅客运输站（场）经营许可证核发廉政风险防控图电子监察点防控措施流程环节风险点 申请受
3、理责任：公示应当提交的材料，一次性告知补正材料，依法受理或不予受理（不予受理应当告知理由）； 责任主体：运管所客运办1、故意刁难申请人；2、不按规定受理程序3、不能一次性告知所需材料；4、不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中 1、群众举报投诉； 2、未上传一次性告知书。受理 防控措施 风险点审查责任：对书面申请材料进行审查，提出是否同意的审核意见，组织现场考察，抽样验收；责任主体：运管所客运办1、 超时具体工作日 1、审查资料不细致，不严格2、放宽审查条件3、现场勘验人员不足两人风险等级：高审查 防控措施 风险点 1、未按时限决定2、未按审查结果违规做出决定风险等级：高决定责任：作出行
4、政许可或者不予许可的决定，法定告知（不予许可的书面告知理由）责任主体：运管所客运办1、超时具体工作日；2、决定与审查结果不符。决定 防控措施 风险点1、超时具体工作日2、发证与决定结果不符1、未按时限发证2、未按时限送达不予许可决定风险等级：低送达责任：准予许可的制发送达许可证，并按规定备案，信息公开； 责任主体：运管所业务大厅 送达办结 送达办结行政许可类经营性道路货物运输经营许可证核发廉政风险防控图电子监察点防控措施流程环节风险点 申请受理责任：公示应当提交的材料，一次性告知补正材料，依法受理或不予受理（不予受理应当告知理由）； 责任主体：运管所业务大厅1、故意刁难申请人；2、不按规定受理
5、程序3、不能一次性告知所需材料；4、不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中 1、群众举报投诉； 2、未上传一次性告知书。受理 防控措施 风险点审查责任：对书面申请材料进行审查，提出是否同意的审核意见。责任主体：运管所货运办1.超时具体工作日 1、审查资料不细致，不严格2、放宽审查条件风险等级：高审查 防控措施 风险点 1、未按时限决定2、未按审查结果违规做出决定风险等级：高决定责任：作出行政许可或者不予许可的决定，法定告知（不予许可的书面告知理由）责任主体：运管所业务办1、超时具体工作日；2、决定与审查结果不符。决定 防控措施 风险点1、超时具体工作日2、发证与决定结果不符1、未按时限发
6、证2、未按时限送达不予许可决定风险等级：低送达责任：准予许可的制发送达许可证，并按规定备案，信息公开； 责任主体：运管所业务大厅 送达办结 送达办结 行政许可类机动车驾驶员经营许可证核发廉政风险防控图电子监察点防控措施流程环节风险点 申请受理责任：公示应当提交的材料，一次性告知补正材料，依法受理或不予受理（不予受理应当告知理由）； 责任主体：运管所驾管办1、故意刁难申请人；2、不按规定受理程序3、不能一次性告知所需材料；4、不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中 1、群众举报投诉；2、未上传一次性告知书受理 防控措施 风险点审查责任：对书面申请材料进行审查，提出是否同意的审核意见，组织现
7、场考察，抽样验收；责任主体：运管所驾管办1.超时具体工作日 1、审查资料不细致，不严格2、放宽审查条件3、现场勘验人员不足两人风险等级：高审查 防控措施 风险点 1、超时具体工作日；2、决定与审查结果不符；3、没有集体决定。1、未按时限决定2、未按审查结果违规做出决定风险等级：高决定责任：作出行政许可或者不予许可的决定，法定告知（不予许可的书面告知理由）责任主体：运管所驾管办决定 防控措施 风险点1、超时具体工作日2、发证与决定结果不符1、未按时限发证2、未按时限送达不予许可决定风险等级：低送达责任：准予许可的制发送达许可证，并按规定备案，信息公开； 责任主体：运管所业务大厅 送达办结防控措施
8、风险点 送达办结行政处罚广灵县交通运输局行政处罚类廉政风险防控图电子监察点防控措施风险点流程环节发现涉嫌违法行为1、受理材料不齐2、受理时间超时1、无正当理由不予立案。2、拖延立案。责任主体：法制办1、不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。2、超越职权，擅自销案。风险等级：中 1、随意从轻或减轻处罚。2、不依法履行重大案件处罚程序。3、使用丢失或损毁扣押的物品。风险等级：高1、久拖不批，无故拖延案件办理。2、随意行驶自由裁量权。3、法律法规运用错误。4、不按规定受理申诉。风险等级：高1、不进行告知。2、不听取当事人申辩。风险等级：低1、不按规定组织调查，办人情案。2、不按规定取证
9、。3、隐瞒调查信息风险等级：高1、严格按规定执行。2、严格执行财务管理制度3、落实责任追究责任主体：法制办1、未按法定程序给予行政处罚的。2、随意使用行政处罚自由裁量权的。3、重大案件不通过集体讨论的4、刁难当事人，徇私谋利。责任主体：分管领导、集体讨论1、严格政务公开制度2、健全信访投诉举报受理制度3、实行一次性告知制责任主体：执法人员1、两人以上执法人员调查、回避程序2、疏忽或故意隐瞒事实。3、未按法定程序进行调查取证。4、刁难当事人，徇私谋利。责任主体：执法人员告知其权利审核决定送达执行结案、归档调查取证立案防控措施 风险点1、未上传两人以上执法文书2、未上传相关的影像资料防控措施 风险点1、无权力告知书2、无申辩或不予申辩材料防控措施 风险点1、决定与证据不符2、低于或高于自由裁量权标准处罚防控措施 风险点1、无处罚收据2、处罚收据与决定不符 防控措施 风险点
