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1、仓库管理制度范文1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。2、范围：针对物流部仓库和理货区。3、内容：3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，
2、在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。3.1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。3.2、严格执行仓库的货物保管制度。3.2.1、仓管员严格按照“iso9000”
3、和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个仓库货物摆放平面图，张贴仓库入口处。3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。3.2.7、保证仓库
4、环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。3.2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。3.2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。3.3、严格执行货物进出仓库规程。3.3.1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。
5、3.3.2、理货员在收发时请参照理货规程。3.3.3、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。3.3.4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。3.3.5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。仓库管理制度范文（二）一、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。二、程序：1、物品入库管理：_所有物品购入、
6、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。1.2物品入库单为：外购入库单由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写;成品入库单由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐;如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。1.4外购入库单第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档;成品入库单第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品
7、制造部经办人存档。2、物品出库、发货管理：2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因;套料发放应附生产通知单或生产计划单和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过_个工作日。2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可
8、发货。2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。_所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理物料申领单;合同出货应办理成品出库单;上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换;物品不全应及时通知相关部门人员。2.
9、8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货;仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续;同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。3、借用物品管理：3.1内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。3.2出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备（委托）申请表并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主
10、管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）;特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月_个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在_个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处;未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各_元作为罚款;3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账;三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月;如
11、仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。4、物品退回与归还管理：4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。4.2合同退回的物品：由相关人员填写物料退仓申请单和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续;4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理物品内部借用单手续;待更换物品退回时持物料退仓申请单办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知
12、单（即更换物品）和出库单，同时填写物料退仓申请单，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐;_个人退回借用物品：由经办人出具物料退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。5、物品报废：5.1物品报废原因：仓库1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）;2）超过使用寿命的;3）已不再使用的;4）在承担运输中损坏的。生产部1）因无法维修或无维修价值的;2）生产过程中损坏的。事业部1）生产在途时，顾客取消合同;2）因技术更改升级而造成报废的;3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的;4）合同发货后
13、，因系统无法升级而退回的;5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的;6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品;7）因计划失误导致采购引起的。5.2物品报废流程：1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具报废申请单，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批;2）相关责任部门人员凭具审批后的报废申请单和物料申领单到仓库办理报废手续。5.3物品报废注意事项：1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管;2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电
14、阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。6、账务管理：_所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有发货通知单，否则仓库人员拒绝入账及发货;6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账;6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部;6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管;6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。7、仓库管理：7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放
15、，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。7.5检验合格的物品，及时入库贮存。7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。7.8禁潮物品应做好防潮措施。7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5-35之间，湿度控制在40-_%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于仓库温、湿度点检表中。7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方;轻便、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。7.13易碎、易破物品须轻取轻放。7.14配套物品应成套存放，以防混乱。7.15每月_号前结账，并发送当月物品库存情况给相
