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1、受检单位主体队工程名称天津和能装饰有限公司新型建材 研发生产基地二期项目检查依据FK/B/SE4.4.7检查部门第一项目部；检查日期2018.3.18检查情况:项目部目前施工部位为主体阶段，对项目部辨识出的不可接受风险按照风 险控制的要求，确定出目标和编制了相应的管理方案及专项方案，施工前对作 业人员进行了三级安全教育培训及安全技术交底，严格按照制定的不可接受控 制计划执行，并有专门人员对施工过程进行监督检查，对危险性较大事件的发 生起到了切实有效的控制作用。处理意见：对各个不可接受风险按计划采取了有效的控制措施，且方式和手段得 当，有效的减少和消除健康损害、预防事件的发生，控制措施继续巩固保
2、持。受检单位主体队工程名称天津和能装饰有限公司新型建材 研发生产基地二期项目检查依据FK/B/SE4.4.7检查部门第一项目部 检查日期2018.4.23检查情况：项目部目前施工部位为主体阶段，对项目部辨识出的不可接受风险按照风险控 制的要求编制了相应的管理方案，并对危险性较大的分部分项工程制定了专项方 案，严格按方案指导施工。进入雨季施工前，项目部编制了雨季施工方案，对作 业人员进行雨季安全教育培训，并在施工前对其进行安全交底，重点对触电等雨 季常发生的不可接受风险进行了安全隐患排查，对排查出的问题整改完再施工， 特种作业人员持证上岗，严格按照操作规程作业，对可能发生的危险因素也制定 了应急
3、预案并进行演练，对现场安全防护等加强监督检查，项目部每月都对不可 接受风险的控制情况进行检查，对不可接受风险有效的进行了控制。处理意见：对各个不可接受风险按计划采取了有效的控制措施，安全隐患排查落实到 位，控制方式和手段得当，各控制措施继续保持。检查负责人：日期：整改结果：（如不发生，在此栏划/）/整改负责人：日期：验证评价：（如不发生，在此栏划/） 验证负责日期：受检单位主体队工程名称天津和能装饰有限公司新型建材 研发生产基地二期项目检查依据FK/B/SE4.4.7检查部门第一项目部 检查日期2018.5.25检查情况：项目部目前施工部位为主体阶段，对项目部辨识出的不可接受风险按照风险控 制
4、的要求编制了相应的管理方案，并对危险性较大的分部分项工程制定了专项方 案，严格按方案指导施工。重点对触电等雨季常发生的不可接受风险进行了安全 隐患排查，对排查出的问题整改完再施工，特种作业人员持证上岗，严格按照操 作规程作业，对可能发生的危险因素也制定了应急预案并进行演练，对现场安全 防护等加强监督检查，项目部每月都对不可接受风险的控制情况进行检查，对不 可接受风险有效的进行了控制。处理意见：对各个不可接受风险按计划采取了有效的控制措施，安全隐患排查落实到 位，控制方式和手段得当，各控制措施继续保持。检查负责人：日期：整改结果：（如不发生，在此栏划少/整改负责人：日期：验证评价：（如不发生，在
5、此栏划/）验证负责人：日期：受检单位装修、吊篮工程名称检查依据FK/B/SE4.4.7检查部门天津和能装饰有限公司新型建材研发生产基地二期项目第一项目部 检查日期2018.6.26检查情况:项目部目前施工部位为钢结构安装阶段，对项目部辨识出的不可接受风险按照 风险控制的要求编制了相应的管理方案，并对危险性较大的分部分项工程制定了 专项方案，严格按方案指导施工。重点对触电、大型机械等雨季常发生的不可接 受风险进行了安全隐患排查，对排查出的问题整改完再施工，特种作业人员持证 上岗，严格按照操作规程作业，对可能发生的危险因素也制定了应急预案并进行 演练，对现场安全防护等加强监督检查，项目部每月都对不
6、可接受风险的控制情 况进行检查，对不可接受风险有效的进行了控制。处理意见:对各个不可接受风险按计划采取了有效的控制措施，安全隐患排查落实到位，控制方式和手段得当，各控制措施继续保持。日期:验证负责人:负责人:日期：整改结果：（如不发生，在此栏划/）验证评价：（如不发生，在此栏划/）日期:不可接受风险控制情况检查记录检查负责人:受检单位电工组工程名称天津和能装饰有限公司新型建材 研发生产基地二期项目检查依据FK/B/SE4.4.7检查部门第一项目部 检查日期2018.7.28检查情况：项目部目前施工部位为装饰装修阶段，险控制的要求编制了相应的管理方案， 对分部分项工程制定了专项方案，严格按方案指
7、导施工。对施工电梯做好排查， 维修保养。重点对触电、大型机械等雨季常发生的不可接受风险进行了安全隐患 排查，对排查出的问题整改完再施工，特种作业人员持证上岗，严格按照操作规 程作业，对可能发生的危险因素也制定了应急预案并进行演练，对现场安全防护 等加强监督检查，项目部每月都对不可接受风险的控制情况进行检查，对不可接 受风险有效的进行了控制。处理意见：对各个不可接受风险按计划采取了有效的控制措施，安全隐患排查落实到 位，控制方式和手段得当，各控制措施继续保持。检查负责人：日期：整改结果：（如不发生，在此栏划少/整改负责人：日期：验证评价：（如不发生，在此栏划/）验证负责人：日期：会议签到表通用表
8、22：会议名称辨识小组怎样进行危险源辨识以及风险 评价时间主持人刘连海记录人易也地点项目部会议室出 席 人列 席 人缺 席 人会议内容/议题：危险源辨识小 组成立的目的以及 小组成员分工和怎 样进行危险源辨识 以及风险评价。会议决定事项：项目部进行了关于成立危险源辨识小组目的以及怎样进 行危险源辨识以及风险评价的学习培训具体内容如下；1、小组分工。组长：刘玉华、刘连海成员：王永利 易也 李丹王达周林徐荣 张领慧 程立梅吴俊强吕苗苗2、培训内容1、目的为能够对本公司多有办公区域及施工现场有关活动 中的危险员进行准确辨识预风险评价，及时采取预防措 施，减少伤亡事故。2、范围本公司范围内生产、生活、
9、办公活动及相关活动中 的危险源辨识、风险评价和控制的策划。3、职责3.1主管安全生产的静力负责本公司重大风险的 确认。3.2安全技术科负责本公司危险源辨识、重大风 险评价和确认、汇报、上报。3.3各相关科室、各项目经理部负责各自业务范 围内的危险源辨识与风险评价会议名称辨识小组怎样进行危险源辨识以及风险 评价时间主持人刘连海记录人刘嘉昆地点项目部会议室出 席 人列 席 人缺 席 人会议内容/议题：危险源辨识小组成 立的目的以及小组成 员分工和怎样进行危 险源辨识以及风险评 价。会议决定事项：执行人力.资源管理程序3.1.1各项目经理部一开工，便组成危险源辨识、风 险 评价小组，并评价本项目经理
10、部的重大安全风 险，填写危险源辨识与风险评价表JLBS4.3.1-01 和重大风险及其控制计划JLBS4.3.1-02上报本 公司安全主管部门。3.1.2项目经理部可根据工程进展情况，不断评价和 更新本项目的重大风险和危险源，并及时上报本项 目部安全主管部门。3.1.3本项目部主管部门负责手机、汇总各项目部 危险源辨识与风险评价表JLBS4.3.1-01,确定 出重大风险及其控制计划JLBS4.3.1-02,上报 集团公司安全技术部。3.1.4安全技术科分析、评价各有关项目部上报的信 息，汇总编制本公司危险源辨识与风险评价表 JLBS4.3.1-01,确定出重大风险及其控制计划 JLBS4.3
11、.1-02,上报集团公司。3.2危险源辨识活动的范围与内容3.2.1危险源辨识活动的范围a. 危险源辨识活动的范围包括：施工作业区、加工区、 办公区和生活区。b. 项目部办公场所和生活场所。会议名称辨识小组怎样进行危险源辨识以及风险 评价时间主持人刘连海记录人易也地点项目部会议室出 席 人列 席 人缺 席 人会议内容/议题：危险源辨识小组成 立的目的以及小组成 员分工和怎样进行危 险源辨识以及风险评 价。会议决定事项：3.2.2危险源辨识与评价活动内容包括五方面：一一 对工作场所进行辨识。a. 本公司各科室在辨识小组领导下，进行管辖区域内 的办公设施的辨识。b. 办公室和相关科室负责对所管辖的
12、区域的设施进 行辨识，并监督项目经理部对办公室、生活区的辨 识，并上报本公司办公室汇总；C.项目经理部负责对施工现场的办公区、生活区、加 工区、施工作业区、安全通道、作业面的材料码放、 架子搭设、临时用电设施的辨识。d.工作场所的设施无论是公司自有的、企业租赁的分 包方自带的、也只提供的等均在辨识的范围内。3.3对五项辨识活动的要求。3.3.1在五项辨识活动中应充分考虑三种状态和三种 时态。a. 三种状态：正常、异常和紧急。b. 三种时态：过去、现在和将来。3.3.2五项辨识活动应从以下三方面查找根源：a、物的不安全状态。包括：防护设施、设备、材料、 施工电器、机械设备。b、人的不安全行为。包
13、括违反法律、法规、条例、 标准、规定及公司的程序、制度、方案、措施等。会议名称辨识小组怎样进行危险源辨识以及风险 评价时间主持人刘连海记录人易也地点项目部会议室出 席 人列 席 人缺 席 人会议内容/议题：危险源辨识小组成 立的目的以及小组成 员分工和怎样进行危 险源辨识以及风险评 价。会议决定事项：C、技术管理缺陷。技术措施、设计方案、组织结构 上的缺陷、作业场所、作业环境的安全防护设置不 合理，防扩装置、用品缺少、履行管理职责等。3.3.3事故分类将五项辨识活动的结果科安照以下事故类别进行 归纳：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹 溺、火灾高空坠落、爆炸、中毒和窒息及其他伤害。 3.4
14、风险评价方法。3.4.1对作业过程中的风险评价采取直接判断发与作 业条件危险性评价法相结合。作业条件危险性评价方法主要以系统危险性有关 的三种因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大 小。风险性分值用D表示。D=LxExC三个因素是：L-事故或危险性事件的可能性概率。E-人体暴露与危险环境中的频率。C-发生事故可能辉造成的后果。D-风险性分值。3.6风险控制3.6.1对重大风险因素的控制方法可采用：a、制定目标会议名称辨识小组怎样进行危险源辨识以及风险 评价时间主持人刘连海记录人易也地点项目部会议室出 席 人列 席 人缺 席 人会议内容/议题：危险源辨识小组成 立的目的以及小组成 员分工和怎样进行危 险源辨识以及风险评 价。会议决定事项：b、制定管理程序；C、培训与教育；d、制定应急预案；e、加强现场监督检查；f、保持现有措施。3.6.2本项目经理部对重大风险控制情况进行一次检 查，填写检查记录3.6.3安全技术科及相关科室每月对单位、项目经理 部的重大风险控制实施一次监督检查，填写 检 查记录4、相关文件4.1相关的法律、法规4.2文件控制程序FKBQ4.2.3-SE4.4.55、记录5.1危险源辨识与风险评价表JLBS4.3.1-015.2重大风险及其控制计
