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1、目录第一 廉洁合作协议44第二 现场签证工作指引46第三 工程建设管理规定46第四 设计变更管理原则57第五 建筑施工安全生产责任书44第六 消防安全材料设备使用管理规定44第七 消防安全材料设备合格供方品牌库名录44第八 室内材料环保指标技术及检测标准第九 工程质量保修书第十 遵守业主财务制度协议第一 廉洁合作协议总承包商（简称“甲方”）： 分包商（简称“乙方”）：业主：为加强工程项目建设期间的廉洁管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方及业主经协商，就 工程分包合同（下称“合同”）签订本协议，并作为三方共同遵守的廉洁行为准则。一业主、甲方责任1业主、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁管理
2、的各项制度和规定。2业主、甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉洁教育。3业主、甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。4业主、甲方在工程项目建设期间发现甲方、业主人员任何形式的索贿或受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。5业主、甲方人员如违反廉洁管理制度及本协议规定，业主、甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。6对于乙方举报业主、甲方人员违反廉洁规定的情况，业主、甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。二乙方责任1乙方应保证乙方有关人员了解业主、甲方单位有关廉洁管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
3、2乙方不得宴请业主、甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。3乙方在工程项目建设期间发现乙方人员任何向业主、甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报业主、甲方单位领导。4乙方有责任接受业主、甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁管理执行情况的监督。5乙方人员有义务就业主、甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向业主、甲方单位领导举报；如乙方向业主、甲方人员行贿，或业主、甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向业主、甲方举报的，一经查实，除赔偿由此给业主、甲方造成的损失外，乙方自愿在合同总价的基础上再让利100万元或按合同总价的5%再让利（两者以高者为准），并对本方知情不报人员进行处
4、罚。6如发现乙方或乙方人员在工程项目建设期间贿赂业主、甲方人员的，业主、甲方（经业主书面同意）有权解除合同，届时，分包商应按合同约定承担违约责任，并赔偿由此给业主、甲方造成的全部损失。甲 方： 乙 方： 业 主：xx签署日期：二 年 月 日第二 现场签证工作指引一、现场签证管理制度1 现场签证范围项目施工过程中，凡发生可能引起合同额变化，且不属于设计变更范围的事项。2 现场签证执行原则2.1 项目公司各部门发放的文件必须通过工程部转交监理单位和施工单位；施 工单位上报的文件必须通过工程部转交所属项目公司相关部门。2.2 严禁事后补办。2.3 必须有齐备、有效的原件作为办理现场签证的依据。2.4
5、 工程合同中应约定现场签证的工作流程及有效签发人。3 现场签证分类3.1 正常类：可做到事前控制，能做到“先估价后施工”。3.2 特急类：不能做到事情控制，同时又必须立即执行，而且延缓实施会造成 更大损失的现场签证。特急类现场签证由项目公司工程副总经理界定。4 现场签证审批金额（万元）有效签字人最终审批人金额 2 监 理 单 位 工 程 部 成 本 控 制 部 成 本 副 总 工 程 副 总 项 目 公 司 总 经 理 股 份 公 司 成 本 控 制 部 分 管 过 程 副 总 经 理 股 份 公 司 成 本 控 制 部 总 经 理 分 管 项 目 副 总 裁 分 管 成 本副总裁总裁董事长工
6、程副总2 金额 10项目公司总经理10 金额 100股份公司成本控制部 分管过程副总经理100 金额 200股份公司成本控制部 总经理200 金额 500分管成本副总裁500 金额 1000总裁金额 1000董事长注：金额是指按合同约定的单项签证的总金额。5 招商引起的变更签证管理5.1 适用范围 在第二版施工图发出后（招商落位、各待定业态技术条件确定），因招商变化对设计图纸或工程现状提出的变更签证事项。5.2 执行原则 按照设计变更管理和现场签证管理原则执行； 审批表单为商管系统设计变更审批单。（成表 2）5.3 管控要点 商管总部招商中心经办人完成全部相关审批手续，建立相关台帐并存档； 经
7、办人必须在商管系统设计变更审批单中第一栏中详细写明“变更 原因”、“变更范围”、“变更内容”，若有图纸须附图说明。完成审批后将变更转交 项目公司设计部或工程部，项目公司完成设计变更的其他审批手续。如商管系统未 完成商管系统设计变更审批单，仅通过口头或者通知单形式要求项目公司进行 变更的，项目公司有权拒绝进行设计变更。审批完成后应将所有资料发给商管系统 经办人一份存档； 在商管系统完成了商管系统设计变更审批单后，项目公司应及时进 行实施，产生的费用由项目公司承担 200 万元，超出部分由商管承担； 项目公司审批必须经过工程部、设计部、成本控制部审批，并由相应副 总签字确认。工程部必须描述该设计变
8、更部位的现状（如：是否已按原设计图纸实 施完毕、部分实施或未实施）、分析该设计变更对工程质量和进度的影响；设计部 对变更是否能实施进行审批；成本控制部估算费用（费用包括实施设计变更本身发 生的费用、返工发生的费用、造成相关专业调整所发生的费用等），并明确费用承 担单位； 项目公司最终审批必须有总经理签字确认。5.4 审批权限金额（万元）有效签字人最终审批人金额 2商管 公 司 经 办 人 商 管 公 司 总 经 理 区 域 商 管 总 经 理 项 目 公 司 规 划 副 总 项 目 公 司 成 本 副 总 项 目 公 司 工 程 副 总 项 目 公 司 总 经 理 规 划 院 分 管 副 院
9、长 规 划 院 院 长 股 份 公 司 成 本 控 制 部 分 管 过 程 副 总 经 理 股 份 公 司 成 本 控 制 部 总 经 理 分 管 商 管 副 总 裁 分 管 规 划 副 总 裁 分 管 项 目 副 总 裁 分 管 成 本 副 总裁总裁董事长工程副总2 金额 10项目公司总经理10 金额 100股份公司成本控制部 分管过程副总经理100 金额 200股份公司成本控制部 总经理200 金额 500分管成本副总裁500 金额 1000总裁金额 1000董事长二、现场签证工作指引1 正常类现场签证办理要点 发起单位填写现场签证联系、通知及确认单（简称确认单）（成表 1） 第一栏，描述
10、签证原因、签证内容（需注明施工方法、部位、工程量、工日、造价等） 和现状。附带图纸、照片、监理旁站记录、合同约定等附件。1.2 监理单位对确认单进行审核后，发起单位送达项目公司工程部。如无 法用图纸明确计量或是隐蔽工程等，监理单位通知工程部和成本控制部现场审核。 工程部对签证原因、签证内容和现场情况进行审核确认后，填写审批单（简称审批单），交成本控制部。 成本控制部审核意见应明确计算依据、过程和结论。 工程部完成审批单（成表 2）的内部审批后填写确认单第二栏，项 目公司代表（工程副总、成本副总）签发，施工单位签收执行。工程部和监理单位 跟踪监督执行。1.6 现场签证的内容执行完毕后 7 日内，
11、施工单位填写确认单第三栏中的 实施情况，报监理单位与工程部确认，并于 10 日内将上述相关资料报送至项目公 司成本控制部。 成本控制部填写签证结算金额，双方代表签字确认。2 特急类现场签证办理流程要点 发起单位（施工单位、项目公司）口头通知工程部 / 施工单位、监理单位， 并作相应的原始资料记录。 施工单位得到工程副总口头或其他方式认可后即可开展工作，事件发生 24 小时内项目公司工程部、成本控制部及监理单位确认现场事实。 办理流程同正常类现场签证。3 现场签证办理的要求 办理时间：项目公司：5 个工作日；成本控制部：5 个工作日。3.2 现场签证实施后，项目公司工程部、成本控制部、监理单位、
12、施工单位须 在 10 日内进行确认，未经确认的现场签证在工程结算时不予考虑（此条款须在施 工合同中明确）。 现场签证引起的成本变动及时计入成本动态控制表。 工程结算以确认单的实施最终确认为准。 各方最终的签批人应为合同规定的业主代表、承包商代表和总监。3.6 对于应上报股份公司审批的现场签证，应报齐所需的签证原因、依据、工 程量计算过程及计算依据、组价明细及依据。4 附表 4.1 现场签证联系、通知及确认单 4.2 现场签证审批单现场签证联系、通知及确认单（成表1）合同名称合同编号发起单位签证名称签证编号签证类型第一栏联系事项及原因经办人发起单位代表日期监理单位审核工程部签收第二栏通知事项说明
13、经办人建设单位代表施工单位签收监理单位签收第三栏签证实施情况说明施工单位监理意见建设单位工程部确认双方确认的签证金额 建设单位成本负责人建设单位代表（盖章）施工单位代表（盖章）说明 : 本表由施工单位、监理单位、工程部和成本控制部各留存一份原件。现场签证审批单（成表2）合同名称合同编号签证名称编号实施单位类型签证 内容内容工程部经办人负责人审批 会签 栏成本控制部成本副总经理工程副总经理项目公司总经理股份公司成本控制部审批说明 : 本表项目工程部和成本控制部各留存一份原件。第三 工程建设管理规定为规范和强化工程建设现场管理，促进各参建单位有关工程进度、质量、内业资料以及安全生产、文明施工等各方面管理工作水平的提高，确保本项目投资、进度、质量等各项建设目标的顺利实现，不断提升万达地产的品牌形象，结合商业地产股份公司有关工程建设方面的规章制度，制定本工程管理条例，本条例自下发之日起实施。一、工程例会制度1、 开会时间：每周按既定时间召开，以【业主代表】通知为准。2、 参加人员：业主代表、监理单位、各承包商项目经理及专业技术人员。3、 主持人员：总监理工程师。会议纪
