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1、产品风险评估记录表产品编号：07104产品名称：XX公仔评估工序：产品开发编制：复核：日期：控件目/要求潜在风险可能性危害风险评估风险类别风险性质潜在原因控制程序验证与记录负责部门发生几A度B不可探测度C总 分A*B*C是否 为不 可接 收高 风险 项目潜在 风险已经 产生 的风 险物理性化学性生物性r产品开 发野火公仔外表形状与客人样办 有细微差别1212否VV没完全对照客办外观抄数设计工程师与客户密切沟通， 严格按照客人要求开模QATimeline/ 中 文质量计划工程部盾牌弹岀不很顺畅1515否VV传动结构不完善胶件批锋影响产品安全要求34112否VV啤机调整不当调机试模通知单工程部注
2、塑部对客户标准，产品要求不了解2418否VV跟客户沟通不够，没有主动询 问及确认是否产品要求都已提 供。工程部要有专人与客户沟通， 并将客户要求及产品要求作好 书面计划。QATimeline/ 中文质量计划工程部对岀口国家及地区现行的法律法规 及测试要求不够了解44116否VV主动向客人确认新产品必须满 足哪些法律法规及测试要求对照客人提供的QA Timeline , 及时更新各主要产品市场法律 法规及测试要求。QATimeline/ 中文质量计划工程部产品风险评估记录表产品编号：07104产品名称：XX公仔评估工序：产品放产编制：复核：日期:控件目/要求估 评 险 风 害 危别 类 险 风n
3、J 、- rp 立口 责 负发生几率A严重程度B个可探测度C【T尙不接高险目 足为可收风项潜在 风险已经 产生 的风 险物理性化学性生物性产色 纹 流 有 件 卑 仔 公5315否VV帧art wcc 蓼W 瑕 O立口立口 E 程质商 工品注5315否VVrp 立口 程 工品求3412否VV0立口立口 E 程质商 工品注及 匕匕 厶冃 功 品 产求 向才S5315否VV筛装程0立口立口 E 程塑伽 工注装产品编号：07104产品名称：XX公仔评估工序：物料订购编制：复核：日期:控件目/要求潜在风险可能性危害风险评估风险类别风险性质潜在原因控制程序验证与记录负责部门发生几和度B不可探测度C总 分
4、A*B*C项寸潜在风险已经 产生 的风 险物理 性化学 性生物 性1.下单下错订单影响下工序，影响走货期25115否VV没有认真核对工程BOM资料订货仔细核对订单数量和物料采购单采购单/物料 批核表采购部订单数量错误影响下工序，导致产 品重复开拉25230否VV没有认真核对工程BOM资料订货2交货不能按计划交货25230否VV供应商生产排期延期核对数量采购单送货单 来料检查报告货仓部IQC交货数量不够产品多次开拉，影响 生产效率2418否VV供应商包装数量不一致核对数量采购单送货单 来料检查报告货仓部IQC送错货影响生产和落货1414否VV送货单开错或产品和标识不符严格按照工程样板生产采购单送
5、货单 来料检查报告货仓部IQC物料版本错误造成客人退货25230否VV生产时没认真核对订单资料采购单送货单 来料检查报告货仓部IQC3.存仓存放方式错误影响胶料功能，影响 产品质量/安全/合规性异常25110否VVVV库存环境不善，温湿度控制不到位； 堆放过高过重；没有先进先岀，超过 贮存期限后没有重检或分开摆放。定期进行仓库湿湿度检查；不同 性质物料分开存放；张贴限高 2 米指示；做到先进先岀;定期检查贮存期限，并分类重检。采购单送货单 来料检查报告货仓部IQC产品编号:07104产品名称：X产品风险评估记录表评估工序飞编制：复核：日期：控件目/要求潜在风险可能性危害风险评估风险类别风险性质
6、潜在原因控制程序验证与记录负责部门发生 几率A严重 程度B不可 探测 度C总 分A*B*C是否为 不可接 收高风 险项目潜在 风险已经 产生 的风 险物理 性化学 性生物 性1.卡通箱尺寸不对影响装箱及产品包装质量，影响产品外观53115否VV箱唛资料岀错或供应商刀模用错跟工程数据物料批核表采 购单来料检验报告工程部/采购部/ 品质部箱唛印错造成客人退货53115否VV唛头资料不清晰或是供应商排版 错误跟工程数据物料批核表采 购单来料检验报告工程部/采购部/ 品质部2胶袋警告语不清晰未能提醒客户需要注意 的事项35230否VV产品磨损或印刷字体模糊由IQC核对样办检查物料批核表采 购单来料检验
7、报告工程部/采购部/ 品质部漏打孔，造成安全问题，有可能造成 玩家窒息25220否VV交货日期太紧或操作工人疏忽由IQC核对样办检查物料批核表采 购单来料检验报告工程部/采购部/ 品质部警告语错误未能提醒客户需要注意的 事项25220否VV工程资料岀错或没按照工程样板 做货对照工程签办米购单/来料检 验报告工程部/采购部/ 品质部3螺丝、扭簧尺寸不对，影响产品功能25220否VV供应商生产过程失误核对采购单采购单/来 料检验报告工程部/采购部/ 品质部控件目/要求f潜在风险可能性危害风险评估风险类别风险性质潜在原因控制程序验证与记录负责部门发 生 几率A度B不 可 探 测度C总 分A*B*C是
8、否 为不 可接 收高 风险 项目潜在 风险已经 产生 的风 险物理 性化学 性生物 性1.配色TPE手变形影响产品功能2418否VV啤塑参数不稳定设定稳定参数及QC需每2 小时抽检注塑参数标准/注塑QC 巡查记录；工程部/注塑 部/品质部用错胶料影响下工序，影响产 品功能及安全要求44116否VV没有认真核对工程资料跟工程数据(Tool Pl an)、并做好混料记录工程数据(Tool Pl an) /注塑部混料检 查追踪表工程部/注塑 部2.上模工模未上好导致产品批锋，影 响产品功能及安全要求23212否VV机器设备问题、人员技术 问题检查工模、调机试办注塑参数标准/注塑Q(巡查表:工程部/注
9、塑 部/品质部模锁不紧批锋，影响产品功能 及安全要求23212否VV调机师傅技术不够或模具异常核对参数标准，由专人调机注塑参数标准/注塑Q(巡查表:工程部/注塑 部/品质部镙丝锁不紧模具受损，影响产 品功能及安全要求23212否VV调机师傅技术不够或模具异常核对参数标准，由专人调机注塑参数标准/注塑Q( 巡查表:工程部/注塑 部/品质部3.洗机及料洗不干凈色差，影响产品外观 及功能。33218否VVV用错胶料或胶料未洗干净碎料机要清洗干净，注塑机 用纯料冲洗后试啤货、直到 无混色为止方可生产注塑机碎料机清洗/检 查记录注塑部4.烘料料未烘干外观，影响产品外观 或功能33218否VVV货期紧急烘
10、料人员时间错 误参照标准作业注塑参数标准注塑部5.调机调错机导致外观同功能不合格53230否VV调机师傅技术不够由专人员参照注塑参数标准 调机注塑参数标准注塑部6.啤塑胶件变形外观同功能53230否VV成型时间太短或产品积压变形由专人员参照注塑参数标准 调机注塑参数表/注塑QC巡 查记录工程部/注塑 部/品质部7.首件检查漏检外观同功能53230否VV货期太紧或工人疏忽对工程重点尺寸图及签办样板/首件检验报告品质部复核:日 期:产品名称：XX公仔评估工序：注塑产品编号：07104编制：产品风险评估记录表产品编号：07104产品名称：XX公仔评估工序：喷油编制：复核：日期:控件目要求潜在风险可能
11、性危害风险评估风险类别风险性质潜在原因控制程序验证与记录负责部门发生几A度B不可探测度总分A*B*C是否 为不 可接 收高 风险 项目潜在 风险已经 产生 的风 险物理 性化学 性生物 性1.油漆/开油水用错油漆影响下工序，开油水 与油漆比例不对影响外观24216否VVV标识不清楚或对错资料按化学品要求，标识清楚、加盖 、试喷样板。物料标签货仓/喷油 部稀释油漆的容器、工具污染34224否VVV稀释油漆的容器、工具不清 洁、导致交叉感染稀释油漆的容器、工具定时清洁 、防止交叉感染。油漆设备清洗记 录喷油部已稀释的油漆没有做好防护导 致污染54120否VVVV已稀释的油漆没有做好防护 、没加盖导致交叉感染，或 虫害污染稀释好的油漆严格管理，加盖防 尘、防止交叉感染及虫害污染。调好的油漆放于 二次容器，加盖喷油部油漆有害物质超标，过期油漆 误用。55125否VVV油漆有害物质超标，过期油 漆没有及时清理，导致误用。严格使用合格供应商的油漆，限 量领用，并遵守先入先岀的原 贝U,定期清理油漆储存区，保证 所有油水在有效期内使用。油漆岀入账货仓/喷油
