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1、生态农业发展有限公司灵芝植物园科技推广示范项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1 1.1项目概况 1 1.2项目建设背景 5 1.3项目建设的必要性 6 1.4项目建设的可行性 8 1.5可行性研究报告的范围与编制依据 8第二章 项目建设的基本条件 10 2.1项目区基本情况 10 2.2项目单位基本情况 13 2.3项目技术依托单位情况 13第三章 市场分析 14 3.1市场供需情况预测 14 3.2产品供需平衡分析 15第四章 项目选址及建设条件 17 4.1项目选址原则 17 4.2项目选址 17 4.3建设条件 18第五章 项目建设方案 20 5.1项目建设总体思路 20 5.2项目
2、组成 20 5.3生产规模及产品方案20 5.4生产工艺流程 20 5.5主要生产技术指标 22 5.6设备购置 22 5.7建筑工程 25 5.8引种 27 5.9灵芝的栽培和病虫害防治 27 5.10总平面布局 27 5.11物料消耗及供应 28 5.12运输量 28第六章 环境保护 29 6.1周围环境现状 29 6.2项目设计采用的环境保护标准 29 6.3项目运行中产生的主要污染物 29 6.4治理措施 30第七章 安全与卫生 32 7.1安全生产 32 7.2卫生与劳动保护32第八章 节 能 33 第九章 组织机构与人力资源配置 35 9.1组织机构设置 35 9.2人力资源配置
3、35 9.3人员来源及培训 37第十章 项目管理 38 10.1项目组织管理 38 10.2项目工程质量管理 38 10.3项目财务管理 38 10.4项目运行管理 39第十一章 投资估算与资金筹措 40 11.1投资估算 40 11.2资金筹措与资金使用计划 42第十二章 财务评价 43 12.1财务评价说明 43 12.2销售收入和销售税金及附加估算 43 12.3总成本费用估算 43 12.4利润总额及分配 44 12.5财务盈利能力分析 45 12.6不确定性分析 45 12.7财务敏感性分析46第十三章 社会生态效益 48第十四章 结 论 49 51总 论1.1 项目概况1.1.1
4、项目名称灵芝植物园建设项目1.1.2 项目单位及企业法人代表项目单位：太原海景生态农业发展有限公司企业法人代表：1.1.3 建设地点清徐县东南社汾河开发区1.1.4 建设性质新建1.1.5 项目组成及生产规模1.1.5.1 项目组成项目由灵芝植物园和灵芝加工两部分组成。1.1.5.2 生产规模项目建成后，占地500亩，年产灵芝350吨。项目建成后，年加工灵芝系列产品450吨。1.1.6 建设内容1.1.6.1 灵芝植物园（1） 土建工程灵芝植物园建筑工程总面积4310平方米，包括连栋温室、消毒更衣室、化验室、育种设施等。育种场14750平方米，打水井1眼，建设200立方米蓄水池1座。（1） 设
5、备购置需购置接种箱、超净工作台等设备17套（台）。（2） 引种灵芝菌种场引进优质野生灵芝菌种100万株，进行选育。1.1.6.2 灵芝加工厂（1） 土建工程灵芝加工厂建筑工程总面积1700平方米，原料库、成品库、锅炉房、配电室等辅助设施420平方米；办公用房、食堂、宿舍等办公及公用设施600平方米。建设小型冷库1座。（2） 设备购置灵芝加工厂需购置各类设备10台（套），锅炉、变压器、质检、化验设备、污水处理设备等辅助设备4台（套），办公及生活设备32套。1.1.7 项目总投资项目总投资1800万元，其中，建设投资1664.2万元，包括建筑工程费499.1万元，设备购置及安装费461.7万元，其
6、他费用568.3万元（含引种费500万元），预备费用135.1万元；流动资金135.8万元。1.1.8 资金筹措项目总投资1800万元，计划从三个渠道筹措：一是申请国家财政扶持资金800万元；二是申请地方财政补助100万元；三是公司自筹资金900万元。1.1.9 项目建设期及资金使用计划项目建设期1年，使用投资1664.2万元，全部用于建设投资；第2年投产，使用流动资金108.8万元；第3年达产增加流动资金27万元。1.1.10 项目效益1.1.10.1 财务效益项目正常年销售收入1500万元，年利润总额468.8万元，投资利润率26.0，所得税前全部投资财务内部收益率28.0，财务净现值（i
7、c12）1488万元，投资回收期4.6年。1.1.10.2 社会效益本项目以市场需求为导向，以经济效益为中心，紧紧围绕农民增收、农业增效这一目标，建设灵芝植物园与加工项目。本项目的建设对促进农业结构调整，保障人民身体健康，提高人民生活，发展灵芝产业化经营具有十分重要的意义。项目实施后，太原海景生态农业发展有限公司灵芝植物园，可带动当地500个农户，每户户均增收10000元，合计增收500万元。项目投产运行后，需新增就业岗位100个，可解决100名农村富余劳动力的就业问题，为政府分忧，对维护当地社会稳定将起到一定的作用。综上所述，通过本项目的实施，不仅可为企业增效、农民增收提供有效途径，还可促进
8、清徐县及至全市生态农业产业化的发展，同时带动其它相关产业的发展。本项目建设具有良好的社会效益和经济效益。1.1.11 主要技术经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模及产品方案1.1“灵芝谷一号”灵芝吨501.2“灵芝谷二号”灵芝吨1001.3“灵芝谷三号”灵芝吨1001.4“灵芝谷四号”灵芝吨1002主要原材料燃料年用量2.1灵芝吨3502.2基醋吨1002.3纸箱万个0.52.4编织袋万个0.12.5电万度33.62.6水万吨0.153动力需要量3.1最大用电负荷KW1603.2最大用水量吨/日54总平面指标4.1占地面积亩5004.2建筑物面积平
9、方米207604.3建筑系数455劳动指标5.1全场定员人1005.2全员劳动生产率万元/人年15.006投资指标6.1项目总投资万元18006.2其中：建设投资 流动资金万元万元1664.2135.87总成本费用万元702.98年销售收入万元15009经济评价指标9.1财务内部收益率21.7税后9.2投资回收期年5.5税后9.3投资利润率26.01.2 项目建设背景当前，我国农业发展进入新的阶段，促进农业和农村经济结构的战略性调整，提高农业综合效益，带动农民增收，推动小康社会建设是新阶段农业发展战略的主要方向。在现阶段要解决农民增收问题，除了引导农民对农业生产结构进行调整以外，发展生态农业并
10、实施产业化经营是一条有效途径。实施产业化经营，通过龙头企业把一家一户分散经营与千变万化的大市场连接起来，降低农民生产经营的风险，使广大农民能够稳定增收。灵芝草是享誉国内外的名贵营养品，全身都是宝。使用范围之广均属营养品之最。灵芝具有较高的药用价值和滋补功能，是中药之王，补品中的上品；灵芝因其具有生产商品率高、增值潜力大、市场前景广阔等优势，特别是能拉动和促进医药业、旅游业、餐饮业、外贸等相关行业的发展越来越受到广泛的重视和关注。目前世界许多国家都相继开始发展生产，有关专家预言，灵芝将成为生态农业前景广阔的朝阳产业。国内外实践证实，种植加工灵芝是一项长效、高效产业，特别是对于我国这样一个生产力水平较为落后，农村人口占绝大多数的发展中国家，发展灵芝有十分广阔的空间。山西省发展灵芝自然条件得天独厚，尤其是原料不仅来源广泛，数量充足，而且营养价值高、质量好，可大大降低种植成本，具有较强的竞争力。特别是近几年来，全省生态农业步入快速发展轨道，但与浙江等种植大省相比，仍具有较大的差距，一是良种化程度低，二是加工水平低，以粗加工为主，高附加值产品少；三是产业化程度低，受市场波动影响大，效益不稳定；这些均影响了我省灵芝种植业的发展。综上所述，为充分利用当地自然资源
