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1、采购（质检）卫生安全要求及采购员（质检员)岗 位 职 责一、贯彻执行国家食品卫生法，遵守学校规章，服从中心管理,爱岗敬业.二、采购货物必须坚持“四定采购原则（定厂家、定基地、定合同、定质量)，执行“四定采购保险法(定动检企业或个体屠户采购肉类食品；定蔬菜基地采购时鲜菜蔬;定信用商家采购干杂调味副食品；定品牌厂家采购米、面、油主食品）。严禁采购低劣和变质物品，严禁进入非动检和非绿色食品市场采购。三、采前须根据食堂厨师(营养师）提出的日餐“菜谱”和小卖部要货计划填写申报单，再按经审批后的计划方案进行采购。并须保证按品种、按数量、保质量、按时间采购运回交验入库（禁采萌芽土豆）.采购时应索取购货发票、
2、产品质量检验（检疫）合格证明、供货单位卫生许可证等资料，并做好采购记录。四、掌握和熟悉所采购物资的品名、产地、规格、保质期限、注册情况以及市场信息。五、所采回的物资必须先经质检和验秤,然后入库.严禁未经质检就将采购物资直接送入食堂或小卖部。六、质检人员对采购人员购进的各类商品和各种菜类、肉类和食品辅料类应逐一进行质量检查和检验，凡腐烂变质的、超过保质期限的等不合格商品、菜品一律拒收入库，对仓贮的各类商品和菜品定期做好检验,发现有变质征兆的须及时报告，并及时按规定程序进行处理,并做好出库记录。 七、督促各部门搞好环境卫生及工作场地卫生，杜绝卫生死角，定期进行防疫消毒.八、配合食品卫生监督机构和学
3、校质检人员做好食品卫生安全监督检查工作，发现问题及时向有关领导和相关部门汇报并做好现场处理。九、采购人员必须每天与财务结清往来账务，做到账清、钱清、日清。严禁挪用中心公款。库房保管卫生要求及库管员岗位职责一、贯彻执行国家食品卫生法，遵守学校规章,服从中心管理，爱岗敬业。二、熟悉库存各物资名称、产地、规格、性能,懂得其保管知识。库存物资每样都要有明显标识.并做到分类存放、堆码有序、隔墙离地(10cm以上）保管.三、凡入库物资必须经质检员检验，准确验秤（按实数、金额入库）,并当面与采购人员结办清楚一切手续。所采入物资必须逐一填写收货单，经采购人员和质检（证明人）签字认可。出库物资（材料）须照经批签
4、的领料单发货,并逐项填写出库单.做到发货准确、随要随发。四、搞好库房保洁，做到壁无蛛网、地无尘渣，物品无霉变、无虫蛀、无鼠迹、无蟑螂、无丢失、无损坏。不得在食品库内存放有毒有害物品(如杀虫剂、洗涤剂等）及个人生活用品等。同时做好防火、防盗工作。五、定期清仓查库，准确掌握库存情况，应遵循“先进先出原则，并随时与食堂、小卖部和采购人员保持联系，为采购货物提供可靠信息,做到所存物资无积压、不缺货、不脱销。六、准确填报物资日报表,做到进出物资和库存物资品种、数量、单价、总额相符无误，并逐日填写好物资动态表。粗加工（切配）卫生安全要求及厨工岗位职责一、贯彻执行国家食品卫生法，遵守学校规章，服从中心管理,
5、爱岗敬业.二、加工前认真检查待加工食品（蔬菜)质量,发现有腐败变质迹象或者其他感官性状异常的,不得加工和使用.三、加工时令蔬菜时应剔净黄脚边叶虫口菜，选尽杂质和泥沙，特别注意拣选隐藏在卷叶菜中的菜青虫和挑尽土豆芽眼(禁用萌芽土豆）.四、各种食品原料在使用前应洗净。动物性食品、植物性食品应分池清洗；水产品宜在专用水池清洗;禽蛋在使用前应对外壳进行清洗,必要时消毒处理;土豆类食品应边加工边浸泡。五、易腐食品应尽量缩短在常温下的存放时间,加工后应及时使用或冷藏。六、切配好的半成品应避免污染,要与原料分开存放，并应根据性质分类放存.七、切配好的食品应按照加工操作规程，在规定时间内使用。八、已盛装食品的
6、容器不得直接置于地上，以防止食品污染。九、肉类与蔬菜和生熟食品的加工刀具、桌台及容器应分开使用,分类放存,并有明显标识.十、打扫工作场地卫生，清除菜渣废物，及时洗刷厨餐用具，并按规定进行消毒处理。妥善保管厨炊用具，不得人为损坏或丢失。烹调加工卫生安全要求及厨师岗位职责一、贯彻执行国家食品卫生法,遵守学校规章，服从中心管理，爱岗敬业。二、根据每餐“菜谱”指导厨工进行菜蔬切配并主厨烹饪，科学配菜，营养搭配,合理使用佐辅料，保证各种菜品色、香、味形俱佳。三、烹饪前应认真检查待烹调菜品(包括辅料及食盐），发现有腐败变质、杂质拣选不净、泥沙淘洗不净或其他感官异常的，不得进行烹饪加工和使用.四、需要熟制加
7、工的食品应当烧熟煮透，食品中心温度应高于70。特别注意土豆、四季豆类菜品要烧熟煮透。再加热食品中心温度不得低于70.不得将回收后的食品(包括辅料)经烹调加工后再出售。烹调时不得用炒菜汤勺尝味，经尝味后的余汤不得再倒回锅内。五、严格生熟墩分开、生熟刀具分开、生熟容器分开、生熟桌案分开。洗清消毒后的餐用具应贮存在专用保洁柜内备用，不得重复使用一次性餐饮具，加工后的成品应与半成品和原料分开放置。刚出锅的青色菜不能加用密闭盖。六、需要冷藏的熟制品，应尽快冷却后再冷藏。七、不断创新，努力开发新菜品.无条件制售凉菜且未经批准的食堂，严禁制售凉菜。八、恰当掌握和衔接菜品烹饪时间与开饭时间,不得延误师生按时开
8、饭。九、正确测算用餐人数和掌握菜品烹饪数量,做好备用菜预储，要保证每个用餐学生每餐都能吃到饭菜。饭菜售卖卫生安全要求及员工岗位职责一、全体员工（含厨师、厨工和管理人员）在每餐开饭时都应参加饭菜售卖.并实行四定亮牌售饭制（即定窗口、定人员、定菜品、定责任、佩健康证）。二、凡烹调好的饭菜应预存配菜间，需加盖的菜必须加盖防蝇、防尘（或保温).三、售卖前10分钟打开紫外线灯进行售卖区空气灭菌消毒。待空气灭菌消毒后及时将饭菜按“菜牌”端放到对应窗口，以保证学生按时开饭，并做到在20分钟内售完饭菜。四、饭菜端送到售饭区后，应指定专人看守，严防人为制造食品安全问题。严禁非食堂人员进入售饭区.五、坚持每餐试尝
9、留样制度,由班组安全员专人负责进行饭菜样品抽取，每样菜抽取样品不得少于100克，并专柜保存24小时，以备查验。每餐在学生开饭前半小时由办公室管理人员对各种饭菜进行试尝，确认饭菜无问题时再售与学生食用。六、售卖饭菜的员工，要戴用消毒口罩.售卖面点类食品时,必须使用食品夹或一次性手套。七、开始售饭前，要认真检查和核对消费机显示的饭菜价格是否正确,若人为大意造成的损失应承担赔偿责任。八、准确掌握每份饭菜的数量标准，不得故意多打或少打，严禁打人情饭菜。在本校读书的员工子女就餐时,其员工应尽量回避直接给子女打取饭菜。九、售完饭菜后要立即打扫售饭区卫生，并关好防蝇门窗.物资采购、账务结算管理制度一、采购人
10、员：由专职采购员1人或兼职采购员（办公室人员，临时指派）共同参与。二、采购方式：可采取采购人员亲临采购、电话采购、合同采购、订单采购和送货、托运等方式进行各类物资的采购。采购时原则上一般由2人参与（采购员、质检员或办公室人员)。采购人员必须在每笔(次）的原始单据和收货单上签字。三、采购纪律：(一）大宗商品（指供货商提供的货物）的作价，原则上由办公室集体办公决定，并作好相关记录，严禁个人私下定价。（二）严禁吃回扣或故意少付供货商货款和卖菜人的菜金。(三）严禁向供货商索要物资或借生日喜庆事邀请供货商送礼；严禁接受供货商的礼品、请吃请喝、打牌、钓鱼和包包烟。（四）严禁与供货商勾结，少收货而多开斤两和
11、单价，与供货商共分脏款。(五）若工作人员违反上列规定，必严惩不贷。(六）若供货商违反上列规定,按发生金额（或发生事的估算金额）加倍处罚（在货款中扣减），并视情节和态度决定是否取消其供货资格.四、物资采购：物资采购分时令菜蔬采购和供货商物资采购两大类。时令菜蔬指:就地采购的季节性蔬菜、小宗肉品、少量调料和不能批量记账供应的的其它物资，需当即支付现金的；供货商物资指：米、面、油、肉、调料品、干杂货、小卖部商品,可以暂时记账并批量结账付款的。（一）时令菜蔬采购：1、由食堂领班按“每周菜谱”根据烹饪需要，必须在头天下午6点前开出第二天需用菜蔬品种的计划单送办公室审定，再交采购人员采购。2、采购人员在采
12、购时必须索具卖菜人的领款原始凭条(领款凭条原则上应由卖菜人亲笔书写，并加盖印章或手印).3、各类菜蔬买回后必须交质检员（库管员）验质、收秤，再发交食堂。严禁不经质检收秤就将货物直接送往食堂,未经质检收秤下的一律不予认可.4、库管员必须凭原始单据照单收货，并按实际重量记录（特殊水分菜在适当范围的除外）,然后再填开收（发）货单.收（发）货单一式二联（红、白).（二）供货商物资的采购：1、由各班组按经营业务需要，提前2-5天书面申报“要货计划”送办公室审定。2、采购员或办公室人员再根据“要货计划通过亲自采购或电话采购方式在定点供货商处进行采购。3、采购时必须由供商亲笔开具一式二联“发货单，其中一联与
13、货同行.4、质检员(库管员）凭“发货单验质、收货、入库，并按实际收货数开具收（发）货单.5、收（发）货单一式二联（红、白)，其中红色联交供货商存（若系电话采购则暂保管在库管员处），白色联为结账存根。6、采购人员和库管员（质检员）必须在原始发货单和收（发）货单上签字.五、账务结算：(一)票据要求:每一笔结账都必须做到票据齐全（原始单据1联或2联、收货单2联）；签字齐全(每组票据上必须有采购员、库管员（质检员）、审批人三人以上的签字）;数据准确（报账据必须与原始据相符）；审批无误（批准报销的金额大、小写必须相符)。2、时令菜蔬的结账：可先由采购员在出纳处预领一定额作流动资金，一般情况下均现款采购.
14、采购人员（付款人）凭收(发）货单红色联和原始单据报经理审批,然后在出纳处报账。原则上当天采购的当天报账（结付现金），若因特殊情况当天不能报账的，必须在第二天报账完结,无故拖延不报的责任自负。3、供货商的结账:（1）原则上每半月结一次账；(2)约定时间通知相关的供货商到场，由办公室人员共同参与，实行透明结账法;(3）结账时,供货商凭红色联与白色存根对账，并附原始“发货单交经理审批.（4）出纳付款时一般不结付现金，原则上都通过银行转账。财会人员岗位职责一、遵守学校规章，执行中心规定，认真履行职责,热爱本职工作。二、认真编制财务计划，严格执行财会预算.做到记账、报账、算账手续完备，内容真实，数字准确
15、，日清月结.并妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。三、严格执行财经纪律和报账制度，各种费用开支项目和开支标准，必须按规定报账、结账。四、充卡员要做到当天收的钱当天入库(交出纳或存银行）,微机记录数据和实际钱款相符。若出现差账错款或误收假钞，由充卡员自行负责，并坚持填写好充卡日记和运作日记账。五、出纳要坚持报账原则，每报销一笔要视票据上有无经手人、证明人和审批人签字，若手续不齐而报账其责由出纳自负，并做到当天发生的账当天做，每发生一笔做一笔,同时做到钱、账相符，若少钱错款或收到假钞，责任自负。六、会计要坚持旬结月算制度，做好原始单据数据核对和开支是否合理审查，审核各种表册与微机记录和笔录是否相符，并负责记账凭证和会计账务处理。营业员岗位职责一、遵守学校规章，服从中心领导和管理，热爱营业员岗位工作。二、认真贯彻食品卫生法，把好食品进店质量关，对采购回和送货上门的各类食品必须逐一进行“三有标识”检验，凡不符合质量要求的一律拒收。并随时检查库存和货架上食品的质量及保质期限情况，发现问题及时报告并按规定程序进行处理，以确保食品的高度安全性。三、文明服务，礼貌待客，接待学生要主动热情,做到有问必答，百问不烦,百拿不厌，树立高尚的职业道德.四、上班时统一着营业员工作装.五、做好卫生保洁，经常保持店容店貌洁净，做到壁无蛛网、地无泥渣、货无积
