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1、流程分析表一、流程名称:药品质量检查验收流程二、流程编号：三、流程目的药品质量检查验收工作规范化、制度化。四、流程目标确保采购药品质量合格。五、流程负责人质量管理部主任 六、流程描述1) 驱动事件采购药品运到仓库,储运部收货放至待验区;2) 验收员检查外包装是否合格并记录;3) 检查是否有合格的药检报告书,如果有,检查外观性状;如果没有,验收员通知采购部追索;4) 检查外观性状，不合格填写不合格品拒收报告单，报主任审批；外观性状合格填写药品入库记录;5) 根据验收报告，质管部主任审批;6) 审批合格，填写合格品药品入库验收记录，封“检封签”,复原药品；7) 审批不合格，填写不合格品药品入库验收
2、记录，封“检封签”，复原药品;8) 结束标志合格品入合格品区，储运部计算机操作员录入库存系统,进入药品储存程序;不合格品入不合格品区，进入不合格品控制程序。七、流程文件、表单到货验收记录单合格品、到货验收记录单不合格品、不合格品拒收报告单八、业务风险九、流程控制点、流程中的第二、三动作控制目的：确保药品质量控制手段:按照S相关规定检验药品质量控制依据:GSP规定十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议(组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规范不健全）1、环节问题(环节冗余资源浪费，环节缺失-管理失控,环节混乱制度不明确)、监控问题（过度控制、监控不到位）1、
3、没有验收单仓库可以入库(监控不到位）。2、 储运部计算机操作员可以擅自调整在系统内的药品批号(监控不到位）。强化制度管理,执行要完全按照制度要求落实.授权问题（授权不充分、过度授权)她含着笑,切着冰屑悉索的萝卜,她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟,她含着笑,扇着炖肉的炉子的火，她含着笑，背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦，大堰河,为了生活，在她流尽了她的乳液之后,她就用抱过我的两臂，劳动了。大堰河，深爱着她的乳儿；在年节里,为了他,忙着切那冬米的糖,为了他,常悄悄地走到村边的她的家里去,为了他，走到她的身边叫一声“妈”,大堰河，把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上，大堰河，会对她的邻居夸口赞美她
4、的乳儿；大堰河曾做了一个不能对人说的梦:在梦里，她吃着她的乳儿的婚酒，坐在辉煌的结彩的堂上,而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”大堰河,深爱她的乳儿!大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。她死时,乳儿不在她的旁侧，她死时,平时打骂她的丈夫也为她流泪，五个儿子，个个哭得很悲,她死时,轻轻地呼着她的乳儿的名字,大堰河，已死了，她死时，乳儿不在她的旁侧。大堰河,含泪的去了！同着四十几年的人世生活的凌侮,同着数不尽的奴隶的凄苦，同着四块钱的棺材和几束稻草,同着几尺长方的埋棺材的土地，同着一手把的纸钱的灰,大堰河，她含泪的去了。这是大堰河所不知道的:她的醉酒的丈夫已死去，大儿做了土匪,第二个死在炮火的烟里，第三,第四,第五而我,我是在写着给予这不公道的世界的咒语。当我经了长长的飘泊回到故土时，在山腰里,田野上,兄弟们碰见时,是比六七年
