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1、安全风险分级管控实施指南山东哈鹿新能源科技有限公司沾化县第三加油站2019-02-04目录1. 适用范围2. 规范性引用文件3. 术语与定义4. 危害因素辨识4.1辨识范围4.2辨识内容4.3危害因素造成的事故类别及后果 5. 风险评估方法5.1工作危害分析法（JHA 5.2安全检查表分析法（SCL 6 .风险控制6.1风险度（危险性）6.2风险度的分析及风险分级判定准则 6.3风险分级控制要求 6.4风险控制措施的制定 6.5风险控制措施评审7. 工作程序8. 风险培训9. 风险信息更新10. 附件1. 适用范围本实施指南适用于山东哈鹿新能源科技有限公司夏津县建设路加 油站的危害因素识别，风
2、险分析、评价、分级、管控。2. 规范性引用文件危险化学品安全管理条例（国务院令第 591号）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023 号）关于危险化学品企业贯彻落实 国务院关于进一步加强企业安全 生产工作的通知 的实施意见（安监总管三2010186号）山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（山东省政府令第303 号）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业 安全风险管控工作的通知（鲁安发201616号）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则GB6441-198&企业职工伤亡事故分类标
3、准GB/T28001职业健康安全管理体系规范GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码AQ3013-2013危险化学品从业单位安全标准化通用规范该行业涉及的其他标准、规范、文件。3. 术语与定义3.1危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、 财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种根源或状态”来自作业环 境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺 陷。3.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确 定每个危害因素特性的过程。3.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有 两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况
4、发生的概率。 严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大 小和程度。3.4工作危害分析法（JHA :是指通过对工作过程的逐步分析，找 出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的 风险进行分析。3.5安全检查表分析法（SCL :依据相关的标准、规范，对工程、 系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有 关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险 进行分析。3.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4. 危害因素辨识4.1辨识范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事
5、故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）油品的运输和经营过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。4.2辨识内容在进行危害识别时，本单位依据生产过程危险和有害因素分类与 代码（GB/T13861的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因 素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如， 造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械 伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性 危害因素和物理性
6、危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等； 导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。4.3危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、 起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容 器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、 违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。5. 风险评估方法本单位结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨 识和风险评估。本单位采取的方法是工作危害分析法（JHA和安全检查表分析法（SCL。5.1工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是
7、防止从事某项作业活动的人员、设备和 其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素 识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。5.1.1作业活动的划分（1）日常操作：加油、卸油、设备设施操作、现场巡检。（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料 的处理，设备故障处理。（3）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电等特殊作业。（4）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。5.1.2作业危害分析的主要步骤（1）划分并确定作业活动，填入作业活动清单（参照表1）表1作业活动清单（记录受控号）：单位：填表人:序号岗位/地点作业活动活动频率备注（活动频率：频繁
8、进行、特定时间进行、定期进行。）（2）按实际作业将作业活动分解为若干个相连的工作步骤。（3）辨识每一步骤的潜在危害填入 工作危害分析（JHA评价表（LEC法参照表2-1 ）。表2-1工作危害分析（JHA评价表序 号工作步骤危害因素可能的后果LSR风险 等级控制措施建议 措施序号： 部门:分析人员：工作岗位:作业活动:日期：（备注：审核人为所在岗位 /工序负责人，审定人为上级负责人。）从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械 能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、 车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、 火灾；电能可造成触电；化学
9、能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物 质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性 物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。（4）识别现有安全控制措施，从工程控制、管理措施和个体防护 各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，提出建议的控制 措施。（5）对危害因素产生的主要后果分析。按照 4.3对危害因素产生 的主要后果进行分析。（6）根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可 容许风险。5.2安全检查表分析法（SCL安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别 出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及
10、事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目以提问的方式 把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。521安全检查表编制的依据（1）有关标准、规程、规范及规定；（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；（3）系统分析确定的危险部位及防范措施；（4）分析人员的经验和可靠的参考资料；（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。5.2.2安全检查表编制分析要求（1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内 部隐藏的内部构件和工艺的危害。（2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂 址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别 厂区内平面布局、
11、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害， 再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一 个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可 以。（3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是 静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。（4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法 律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工 艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达 不到标准就是一种潜在危害。（5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制 措施，还应列出工艺设备本
12、身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位 指示、压力指示等。523安全检查表分析步骤（1）列出设备设施清单（参照表3）。表3设备设施清单（记录受控号）单位：单元/装置:序号设备设施名称类别位号所在部位备注（填表说明：1.设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机 械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备 注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技 术员、设
13、备员、安全员等。（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及 本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。（5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元， 逐个分析潜在的危险因素。（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、 以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填 入安全检查分析（SCL评价表（LEC法参照表4-1 ）。表4-1安全检查分析（SCL评价表序号：区域/工艺过程：设备/设施：分析人员：日期:序 号检查项目标准产生偏差的 主要后果现
14、有控制措 施LSR风险 等级建议改正/ 控制措施6.风险控制6.1风险度（危险性）危害因素辨识出后将危险程度量化，计算每项危害因素的风险大小, 即风险度或危险性，据此分析判断并确定风险等级。6.2风险度的分析及风险分级判定准则在选择适当的危害因素辨识方法完成辨识后， 制定适合本单位的风 险评估准则，以便于准确的进行风险评估。在进行风险评估时，考虑人、 财产和环境等三个方面的可能性和严重程度的影响。 依据以下内容制定 风险评估准则。（1）有关安全生产法律、法规；（2）设计规范、技术标准；（3）本单位的安全管理标准、技术标准；（4）本单位的安全生产方针和目标等。本单位使用风险矩阵分析评价方法作为判断风险等级的准则。6.2.1风险矩阵法本方法的风险度是指事件发生的可能性与事件后果的结合（判断准则见附件2）。即:R=LXS 事故发生的可能性L判断准则事件后果严重性S判别准则安全风险等级判定准则及控制措施 R本方法采用风险矩阵法把风险等级分为 5级，分别是：1 （很高）、 2 （高）、3 （中）、4 （低）、5 （较低）。6.3风险分级控制要求风险分级管控原则如下：5级：绿色风险 稍有危险，需要注意（或可忽略的）
