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1、医疗设备及其他设备采购流程流程编号：3管理状态批准人批准部门日期流程生效第一次修订第二次修订流程归口牵头负责部门：设备物资处流程修订内容：、业务层面控制目标序号控制目标编号控制目标目标类别1预算编制合理、预算范围准确、编制方法科学、目标分解到位资产安全和使用有效2及时按照有关要求编制年度预算上报有关部门审 批合理保证单位经济活动合法合规3严格执行经批复的预算，预算执行偏差小，预算科 学、严肃.资产安全和使用有效4有效监控预算执行情况，及时分析和反馈预算执 行结果.资产安全和使用有效5预算调整依据充分、方案合理。资产安全和使用有效6预算调整经过医院领导的适当审批，调整后的预算准确、合理、完整。合
2、理保证单位经济活动合法合规7确保归口明确合理的管理流程岗位职责有效防范舞弊和预防腐败8采购预算和计划编制合理，采购活动按照医院的业务计划有序开展.合理保证单位经济活动合法合规9米购依据充分、合理，相关审批程序规范、完善，采购的货物或服务符合业务需要。有效防范舞弊和预防腐败1011采购方式合理，授权审批规范，采购程序管理合理、合规.确保采购合同严格履行合理保证单位经济活动合法合规合理保证单位经济活动合法合规二、适用范围（部门、采购对象，及明确不涉及具体临床业务管理控制） 适用于全院范围内使用的大型医疗设备、医疗专用设备、非医疗设备以及未 达到固定资产标准（医疗设备1000元以下、非医疗设备150
3、0元以下）的设备审 批、采购工作。三、内控制度制度及编号序号制度名称制度编号和文号发文部门发文日期1医学装备（医疗器械）管理委员会工作职责设备物资处2014。 1。 12固定资产管理办法设备物资处2014。1.13医疗仪器设备全程管理制度设备物资处2014。1.14常规与大型医用设备配置方案设备物资处2014.1。15大型医用设备配置与使用管理办法设备物资处2014。1.16大型医用设备使用评价分析制度设备物资处2014.1。17医疗设备采购管理制度设备物资处2014。 1。 18招标米购实施方案设备物资处2014.1。19一般物资评价采购制度设备物资处2014.1。110医疗专用设备的申购、
4、计划和审批设备物资处2014。1.1四、流程关键风险控制岗位及不相容职责分工（全过程）岗位责任人所属部门岗位职责说明科室负责人设备物资处制定设备年度预算，负责整个设备米购管理，审 核并监督管理验收、入账、维保、资产处置、盘 点流程。业务部门负责人所有临床科室负责设备申请审批，设备验收.关键岗位1资产管理员资产明细账管理关键岗位2医疗设备管理员医疗设备出入库验收关键岗位3医疗设备管理员医疗设备出入库验收关键岗位4医疗设备管理员医疗设备出入库验收关键岗位5医疗设备档案管理员医疗设备档案管理。财务部门财务固定资产入账、记账。维保费用付款管理专业委员会审核固定资产审核.主管分院长审核资产米购审核五、流
5、程图说明1、总述（1）流程关键节点 建立健全固定资产采购管理制度，包括预算编制、采购审批、采购执行、 预算调整、验收、付款和考核等制度。 合理设置采购管理决策机构、工作机构，执行机构，明确采购业务管理各 机构的工作职责，确保预算编制、采购审批、采购执行等不相容岗位相互分离。 预算编制、采购审批、采购执行的控制流程应当清晰严密，对预算编制方 法、采购审批程序、采购执行规范等应有明确的规定。2）存在的风险风险编号风险描述R1预算管理制度不健全，造成管理效率低下。R2岗位职责分工不合理，不相容岗位未分离，造成管理效率低下。R3采购行为没有适当审批或审批越权，可能会出现重大差错、舞弊、欺诈行为，从而导
6、 致医院遭受巨大损失。2、医疗设备及其他设备采购申请、审批及预算编制向上级主管 单位申请向上级单位 申请项目业务部门A业务部门主任B设备物资处C院办公室医学装备管理委员会党政联席会DEF财务G采购审批及预算制定流程采购审批（1）控制痕迹医疗设备申请、10 万元以上设备可行性论证书、医学装备管理委员 会会议记录、年度设备预算、预算管理委员会会议记录（2）流程详述A1 临床使用部门根据医院财务部下发的预算通知,向设备部申报下一年度购置医 疗仪器设备的计划，填写医疗设备申请（单价超过 1500 元人民币、使用期限超过一 年的仪器设备）10 万元以上设备可行性论证书。临床使用部门应根据科室长期、 中期
7、发展规划,依据紧迫性、先进性、效益性原则，结合科室人财物及场地条件，对所 提交设备进行说明。说明力求完整详实，数据清晰，便于考量.B1 设备部汇总各临床申请，对科室申请设备做初步梳理，补充必要的科室设备配 置、使用情况,为后期评估做准备。设备部在前期补充的基础上，向护理部、医务处、 科研处等相关职能部门征询相关意见，循证意见体现设备用途的前瞻性、规格品牌的统 一性、相关部门的共享性，为充分利用设备资源提出有益建议。财务部在各循证意见基 础上，审核、补充、修正成本收益数据。C1 采购申请通过 OA 系统流转审批，由院办公室负责审批程序。E1 设备部在各循证意见基础上，召集医学装备管理委员会集中论
8、证，讨论必要性与可行性。F1 医学装备管理委员会的论证小结作为重大事件决策上报党政联席会讨论.G1 财务处根据党政联席会意见，规划财政上报项目。财政项目批复后,财务处统 筹设备自筹资金与项目，下达各科室与部门预算项目.（3）流程控制要求 各部门结合实际情况制定年度医疗设备申购预算，医疗设备预算申请表 中应详细说明预申购设备的各种信息以及申购理由.认真制作 10 万以上设备专 题报告和可行性论证书4）存在的主要风险风险编号风险描述R4未制定长期战略目标，使设备采购缺乏目的性，导致预算编制缺乏依据R5预算体系不健全,岗位职责分工不合理，可能造成资源浪费和管理效率低下。R6预算管理没有适当审批或审批
9、越权，可能会出现重大差错、舞弊、欺诈行为， 从而导致医院遭受巨大损失.R7预算目标不合理，预算项目部完整，预算标准不科学，预算编制程序不规范，预算分解和预算调整不合理，可能导致医院资金浪费或发展规划难以实现5）风险控制风 险 编 号风险描述对应 控 制 目 标 编 号关键 控 制 措 施 编 号关键控制措施具体控制措施不相容职务控制活动 类 型对应制度控制痕迹未制定长期战略目标，使设备采购缺做好医院发展规划做好医院发展规 划，医院“十二五预防医疗专用设备设备采 购申请、乏目的性，导致预算编制缺乏依据10万以上设备 需制作专题报 告和可行性论 证书发展规划。做好医 疗设备计划论证工 作。10万以
10、上设备 需制作专题报告和 可行性论证书型的申购、计 划和审 批论证材料预算体系不健全， 岗位职责分工不合 理，可能造成资源浪 费和管理效率低 下。制作年度预算使用部门必须填写医疗设备申请 表，10万以上需 填写论证书后经过 相关申核后才冃能形 成年度预算，米购 员根据年度预算进 行米购申 请/ 审 核预 防 型医疗专 用设备 的申购、计 划和审 批XX年设备米购预算预算管理没有适当 审批或审批越权，可 能会出现重大差 错、舞弊、欺诈行 为，从而导致医院 遭受巨大损失。医疗设备申请审核流程使用部门必须填写医疗设备申请， 经过相关审批部门 申核后才能形成米 购计划申 请/ 审 核预 防 型医疗专
11、用设备 的申购、计 划和审 批XX年项 目预算， 医疗设 备申请预算目标不合理，预 算项目部完整，预 算标准不科学，预 算编制程序不规范， 预算分解和预算调 整不合理，可能导 致医院资金浪费或 发展规划难以实 现。医学装备管理委员会审核使用部门提交的预 算申请，经设备部 汇总后由医学装备 管理委员会审核， 来完善预算.申 请/ 审 核预 防 型医疗专 用设备 的申购、计 划和审 批XX年项 目预算， 医疗设 备/手术 器械预 算申请 表3、医疗设备及其他设备集中采购医疗设备、其他设备（含软件）集中采购流程业务部门A设备物资处B院办公室有资质的招标代理机构D申康、干保局、国家财政等E院财务1.准
12、备2.13.验收入账提出设备技术 需求1设备技术需求确认招标文4件征求科室具4 休需求*汇总、整理 上交确认招标文+件中标通知书.*填写借款单借款单-1F组织设备验 收参与验收接受设备培 训一医疗专用设 备使用培训资产明 细账编写招标文件委托代理招标安排发货、安*-装-集中采购项目成立专家组*审核修改招标.文件1）控制痕迹招标文件、中标通知书、采购合同、借款单、验收单（2）流程详述 设备年度预算采购分为集中采购与自行采购。集中采购由上级主管部门 （申康、干保局、国家财政）直接负责A1 业务部门提供技术需求作为参考意见B1 设备物资处汇总技术需求并上交D1 有资质的招标代理机构编写招标文件E1
13、上级主管部门启动项目后，从相关专家库中抽取专家成立专家组专家 组向各下属医院进行技术需求征询并编写技术参数形成技术参数后上级主 管部门委托有集中采购资质的招标机构进行招标。B2 中标通知书与采购合同下发至医院。合同签订后设备物资处填写借款 单交财务C2 采购合同按照院内合同流转流程进行审批，审批完毕后，与供应商签 订合同，完成采购。E2 主管部门委托有集中采购资质的招标机构完成所有招标采购工作.F2 财务收到借款单后进行审批，进入付款程序。A3 业务部门参与验收、接受培训B2 设备物资处组织验收、培训，得到发票和验收单后入明细账E3 上级主管部门收到付款材料后付款给医院F3 财务负责提交付款凭证复印件，申请采购资金下发。完成设备入账, 抵消借款单。（3）流程控制要求 制定医用设备采购管理制度,合理设置采购业务管理机构和岗位，对申购、 审批、采购、验收、付款等环节的岗位职责、采购方式、审批权限、工作流程进 行明确规范。 采购行为合法合规，采购与验收的管理流程
