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1、制度2021年质量/环境/职业健康安全管理手册：产品实现单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年质量/环境/职业健康安全管理手册：产品实现质量/环境/职业健康安全管理手册：产品实现第 七 章 产 品 实 现7.1 产品实现的策划7.1.1 公司对产品实现和服务提供的主要过程及内部管理过程进行了识别和策划，以确保：A、明确产品及服务提供的质量、技术要求及顾客的要求;B、确定了所需的过程及方法、资源要求等，包括适当的书面化要求;C、明确产品所要求的验证、确认、检验和试验活动;D、明确产品的接受要求，及产品和服务质量满足预期的要求。7.1.2 在需要时，针对特定
2、的产品、项目或合同制定和实施质量计划过程。7.1.3 公司产品实现和服务的提供过程主要包括：A、销售合同的接收(由TCL空调事业部下达的订单及指令性生产计划);B、设计和开发C、供方评定和采购进行(包括外购件、外协件、原材料、辅料);D、焊接工序;E、两器工序;F、外协加工;G、转工序;H、总装工序;I、冷媒充注;J、进货检验、过程检验、成品出厂检验、成品型式试验;K、产品保管;L、产品交付;M、顾客服务;N、设施、设备管理。7.1.4 针对上述主要过程，公司主要按如下原则进行管理：A、对各主要过程进行过程分析并形成必要的书面文件;B、识别有关政府法规、国家标准、企业标准及顾客要求并确保满足;
3、C、对影响产品和服务质量/环境、职业健康安全绩效的各类人员进行培训或资格认定;D、对影响产品和服务质量的设备和环保、安全设施设施进行必要的维护和保养;E、对供方供货质量、供货周期进行有效的控制;F、对影响产品质量的工作环境进行适当的控制;G、对相关的过程进行连续的监视和测量;H、确保获得过程和体系有效运行的有关信息，并对其进行分析，以达到改进的目的。I、保存过程实施结果的记录，以提供有效运行和监视的证据。7.1.5 支持文件质量计划控制程序7.2 与顾客有关的过程、环境因素、危险源、法律与其他要求7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1.1 公司制定并实施与顾客有关的过程控制程序，应确定与产
4、品有关的要求，包括：A、顾客的现实要求，包括交付和交付后的要求;B、顾客未明示的，但潜在的要求或期望;C、可能涉及的法律法规及标准的要求，主要如：GB/T7725-1996 房间空气调节器GB4706.1-1998 家用和类似用途电器的安全 通用要求GB4706.32-1996 家用和类似用途电器的安全、热泵、空调器和除湿机的特殊要求D、公司或总经理认为必要的附加要求。7.2.1.2 环境因素/危险源7.2.1.2.1 环境因素识别/危险源辩识行政人事部负责组织公司内的环境因素识别/危险源辩识工作，各相关责任部门配合实施：a) 识别环境因素/危险源时，应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在
5、、将来三种时态;b) 环境因素的类型包括大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、对社区的影响、原材料与自然资源的使用及其他地方环境问题;c)行政人事部对各部门已识别的环境因素登记表/危险源登记表进行汇总、审定，并编制环境因素汇总表/危险源汇总表。7.2.1.2.2 环境因素评价/危险源辩识及重大环境因素/风险等级确定a) 重大环境因素评价原则应根据相关环境法律、法规及其他要求，考虑环境影响的规模、严重程度及持续时间、发生的概率，改变环境影响的技术难度、费用等诸多因素来确定;b)行政人事部负责组织相关部门依据环境因素汇总表/危险源汇总表、相关的环保法律、法规及应遵守其他要求等资料，按照环境因素评
6、价方法/风险评价方法进行环境因素/风险的评价，以确定重大环境因素一览表/风险等级一览表，提交管理者代表批准;c) 当公司内的活动、产品和服务发生变化时，法律法规变更时，行政人事部负责组织责任部门更新环境因素登记表/危险源登记表、环境因素汇总表/危险源汇总表。并相应组织相关部门按规定的程序重新评价是否有新的重大环境因素产生，并按原审批手续重新确定重大环境因素一览表/风险等级一览表。7.2.1.2.3 支持文件环境因素识别、评价与管理控制程序7.2.1.3 法律与其它要求7.2.1.3.1行政人事部负责向有关书籍、网站、政府环保部门、咨询/认证机构等收集相关的环保/职业健康安全法律法规及其他应遵守
7、的要求，评价其适用性和遵循情况，并定期跟踪其变化。7.2.1.3.2行政人事部负责将适用的环保/健康安全法律法规及其他要求传达到公司相关部门和员工。7.2.1.3.3 支持文件法律法规收集及评价程序7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2.1 公司制定并实施合同评审程序，PMC部MC课应在向顾客作出承诺，包括必要时的管理方针和目标的制定或修订前，组织评审与产品有关的要求。7.2.2.2 在接受合同或订单以及接受合同或订单的更改之前，应确定和评审与产品有关的要求、确保：A、产品要求得到规定;B、与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决;C、公司有能力满足规定的要求;7.2.2.3 若产品要求
8、发生变更，不能满足原要求时，应与顾客沟通争得顾客同意后方可修订合同和修改相应文件，并将更改通知到相关人员，保持相应的记录。7.2.2.4 支持文件合同评审控制程序7.2.3 顾客沟通7.2.3.1公司制定并实施与顾客有关的过程控制程序，要以顾客为关注的焦点，争取主动与顾客沟通，以便：A、及时获得产品信息，包括可能的改进要求;B、询问合同或订单的处理，包括对其的修改;C、接受顾客反馈，包括顾客抱怨。7.2.3.2 及时妥善处理顾客对产品或服务质量的抱怨，包括：A、总工程师办公室质量管理工程师接受、登记抱怨状况;B、向有关部门传递;C、召集相关部门和人员研究并执行适当的纠正和预防措施。7.2.3.
9、3 品质管理部、设计开发部、技术工艺部、制造部、PMC部等相关部门，应积极配合讨论顾客反馈的质量信息，制订并执行纠正和预防措施，并在规定的时间内将处理结果反馈给顾客。7.2.3.4 顾客反馈的质量信息，应作为管理评审的重要内容之一，以便向顾客提供更高质量的产品和服务。7.2.3.5 公司除应在被动与顾客沟通的情况下，更多的应采取主动的沟通，沟通的方式可以是：A、接受顾客书面或口头的反馈，包括抱怨;B、采用电话、传真或书面报告的形式;C、定期或不定期的书面调查;D、定期或不定期的顾客走访。7.2.3.6 必要时，应保存与顾客沟通的记录。7.2.3.7 支持文件与顾客有关的过程控制程序7.3 设计
10、和开发7.3.1总则总工程师办公室和设计开发部分别是产品研究和开发的归口管理部门和实施部门。公司建立文件化程序，包括：设计开发策划程序、设计控制程序设计评审验证确认程序、设计更改程序、试产控制程序、以控制设计开发全过程。7.3.2程序概要A 设计开发展开前，须对其进行策划予以确定：a) 设计和开发阶段以及各阶段的评审、验证和确认活动;b) 设计和开发的职责和权限;c) 参与设计和开发的不同小组之间的接口。B 确定和评审设计开发输入，以确保其充分性与适宜性。输入应包括：a) 功能和性能要求;b) 适用的法律法规要求;c) 适用的以前类似设计提供的信息;d) 设计开发所必需的其他要求。C 设计开发
11、输出应以能够针对设计开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准。输出应：a) 满足设计开发输入的要求;b) 提供采购、工艺、检验、生产和服务必需的信息(例如：产品设计图样、零部件明细表、零部件汇总表等);c) 包含或引用产品接收准则(例如：技术标准、技术协议、检验标准等);d) 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性(例如：产品质量特性分级等)。D在适宜的阶段对设计和开发应进行评审，评价其结果满足要求的能力，找出问题并提出整改措施。E 为确保输出满足输入的要求，应对设计和开发进行验证。F 为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应对设计和开发进行确认。G设计和开发的
12、更改应得到识别、适当时应进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。H 设计和开发的输入、评审、验证、确认和更改的记录应予保持。7.2.3.7 支持文件设计开发策划程序设计控制程序设计评审验证确认程序设计更改程序试产控制程序7.4采购7.4.1 采购过程7.4.1.1 公司制订并实施供应商评价与选择程序、采购过程控制程序、采购产品验证程序对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。7.4.1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方;B、明确各类供方的评定方式和评审程
13、度;C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方;D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定;E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。7.4.2采购信息7.4.2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。7.4.2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。7.4.2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求;B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求;C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。7.4.2.4 按要求保存有关的记录和资料。7.
14、4.3 采购验证7.4.3.1 品质管理部IQC课实施采购产品验证程序，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。7.4.3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。7.4.3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。7.4.4 支持文件供应商评价与选择程序采购过程控制程序采购产品验证程序7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1.1 公司制定相应的程序控制生产和服务的运作以及与已识别的重大环境因素/风险有关的运行和活动，确保运行和活动在受控状态下进行。适用时，受控条件包括：a)及时获得有关产品特性的信息;b)在必要的岗位设置作业指导书;c)使用和维护适宜的生产、监视和测量设备;d)对重要的生产和服务过程或设备进行监视;e)对监视和测量的结果进行分析，并及时作出改善;f)放行、交付和交付后活动的实施;
