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1、安全生产工作隐患自查自改工作月报表单位名称：奇台县巨浪燃气有限责任企业 填表日期： 年 月 日汇报部门重要负责人联络电话检查整改人LNG车数 车LNG吨数 吨车用气总方数民用气总方数管道气总方数CNG车数 车CNG方数部门负责人存在隐患序号检查项目内容与否符合规定存在安全隐患排查日期整改日期隐患整改治理措施复查状况1与否签订安全生产目责任书是。于 年 月 日之前部门签订贯彻。2危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证与否获得并在有效内是。危险化学品经营许可证： 年 月 日；气瓶充装证： 年 月 日3各项安全生产管理制度与否健全符合规定是。于 年 月 日颁布实行原则化管理体系，制度健全并粘贴于墙。4
2、各岗位责任制与否健全符合规定是。于 年 月 日颁布实行原则化管理体系，制度健全并粘贴于墙。5各岗位安全操作规程与否健全符合规定是。于 年 月 日颁布实行原则化管理体系，操作规程健全并张贴于操作区域。6各项工作记录与否健全符合规定并记录是。记录基本齐全，按原则化规定制作、记录，有待完善。7与否建立应急预案与否进行应急演习是。于 年 月修订完。否。应急演习计划 年 月先培训，再演习，并做好有关演习记录。8特种作业人员上岗证件与否齐全有效是。9安全通道与否畅通，安全标志与否齐全完好是。按照原则规定贯彻，有台账。10特种设备加气机、压缩机、减压撬、低温烃泵、干燥器、调压站运行与否正常完好；电气设备、备
3、用电源与否正常完好。是。工艺无变化，在设定范围内，无超温、超压运行，自动联锁装置完好、正常、有效。11低温储罐、储气瓶组、缓冲罐、回收罐与否正常完好，与否认期效验并在有效期内。是。低温储罐：年 月 日储气瓶组：年 月 日缓冲罐：年 月 日回收罐： 年 月 日12加气机、压力表（高压、低压）、安全阀（高压、低压）、防雷静电接地、泄漏报警器等安全设施与否认期检查，并在有效期内。加气机：高压压力表： 年 月 日低压压力表： 年 月 日高压安全阀： 年 月 日低压安全阀 年 月 日防雷静电接地： 年 月泄漏报警器： 年 月 日13消防器材、安全设施与否进行进行检查、测试，与否有维修保养记录，与否有台账
4、。是。有台账。有记录。14危险源安全管理措施与否贯彻符合规定是。有记录。有台账。15安全值班、充装前检查工作与否贯彻，有无记录。是。有记录。16安全教育培训与否贯彻并记录是。有记录。本月召开 次安全教育培训。17自查自改隐患整改状况（设施、设备）18火灾隐患、事故状况无19生产状况一切正常。20存在问题 上报人： 上报日期： 年 月 日安全生产工作隐患自查自改工作月报表单位名称：奇台县巨浪燃气有限责任企业 填表日期：3月1日汇报部门天和加气站重要负责人王义先联络电话检查整改人王义先、赵忠龙、李永兵LNG车数1车LNG吨数21.46吨车用气总方数812435.5m民用气总方数 359111.8m
5、管道气总方数198297.3mCNG车数136车CNG方数678672.4 m 部门负责人存在隐患序号检查项目内容与否符合规定存在安全隐患排查日期整改日期隐患整改治理措施复查状况1与否签订安全生产目责任书是。于1月15日之前部门签订贯彻。加气枪拉断阀漏气加气枪漏气2月2日2月2日更换2#加气枪拉断阀O型圈2个。更换2#加气枪中轴1个，球面1个。恢复正常2危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证与否获得并在有效内是。危险化学品经营许可证：1月25日；气瓶充装证：11月21日4号加气枪手柄损坏2月3日2月3日更换4号加气枪手柄1个。恢复正常3各项安全生产管理制度与否健全符合规定是。于1月1日颁布实行原
6、则化管理体系，制度健全并粘贴于墙。7号加气枪电源数据线接头损坏2月6日2月6日更换数据线接头1根。恢复正常4各岗位责任制与否健全符合规定是。于1月1日颁布实行原则化管理体系，制度健全并粘贴于墙。3号加气枪红色短管损坏2月13日2月13日更换3号加气枪红色短管1根。恢复正常5各岗位安全操作规程与否健全符合规定是。于1月1日颁布实行原则化管理体系，操作规程健全并张贴于操作区域。12号加气枪漏气2月16日2月16日更换12号加气枪球面1个，中轴1个。恢复正常6各项工作记录与否健全符合规定并记录是。记录基本齐全，按原则化规定制作、记录，有待完善。设备区背面卸气柱冰赌导致无法泄气。站长办公室和收银大厅（
7、即站长办公室门口）暖气片漏水。2月19日2月19日疏通冰赌管线。更换站长办公室暖气片1组（23片）更换收银大厅暖气片1组（20片恢复正常7与否建立应急预案与否进行应急演习是。于1月修订完。否。应急演习计划5月先培训，再演习，并做好有关演习记录。锅炉房循环水泵2个电机烧坏。2月22日2月22日联络专业维修水泵电机人员维修。恢复正常8特种作业人员上岗证件与否齐全有效否。本部门既有5人无证，办证资料已交企业王义先（副总经理）办理9安全通道与否畅通，安全标志与否齐全完好是。按照原则规定贯彻，有台账。10特种设备加气机、压缩机、减压撬、低温烃泵、干燥器、调压站运行与否正常完好；电气设备、备用电源与否正常
8、完好。是。工艺无变化，在设定范围内，无超温、超压运行，自动联锁装置完好、正常、有效。11低温储罐、储气瓶组、缓冲罐、回收罐与否正常完好，与否认期效验并在有效期内。是。低温储罐：9月23日储气瓶组：12月19日缓冲罐：10月16日回收罐：11月30日12加气机、压力表（高压、低压）、安全阀（高压、低压）、防雷静电接地、泄漏报警器等安全设施与否认期检查，并在有效期内。加气机：高压压力表：5月27日低压压力表：7月7日高压安全阀：5月25日低压安全阀5月25日防雷静电接地：5月泄漏报警器：3月22日13消防器材、安全设施与否进行进行检查、测试，与否有维修保养记录，与否有台账。是。有台账。有记录。14
9、危险源安全管理措施与否贯彻符合规定是。有记录。有台账。15安全值班、充装前检查工作与否贯彻，有无记录。是。有记录。16安全教育培训与否贯彻并记录是。有记录。本月召开2次安全教育培训。17自查自改隐患整改状况（设施、设备）无18火灾隐患、事故状况无19生产状况一切正常。20存在问题1、 本部门既有5（朱玉莲、胡晓琳、李春娥、倪秀益、尤越芝）人无证，办证资料已交企业王义先（副总经理）办理联络取证。2、压缩机房内无应急照明灯，无安全指示牌。3、4号加气机电路板裸露，2把加气枪电路板紧挨在一起，轻易连电，产生火花，发生事故。4、储气井次序控制盘处靠东边管线连接处漏气。5、 1号压缩机该更换润滑油，进行
10、大规模保养。 上报人：乔萍 上报日期：3月1日安全生产工作隐患自查自改工作月报表单位名称：奇台县巨浪燃气有限责任企业 填表日期：4月1日汇报部门天和加气站重要负责人王义先联络电话检查整改人王义先、赵忠龙、李永兵LNG车数1车LNG吨数20.52吨车用气总方数823685m民用气总方数328673.6m管道气总方数295990m天CNG车数62车CNG方数269090.7m 部门负责人存在隐患序号检查项目内容与否符合规定存在安全隐患排查日期整改日期隐患整改治理措施复查状况1与否签订安全生产目责任书是。于1月15日之前部门签订贯彻。1号加气枪储存器满，无法运行。3号加气枪漏气。3月3日3月3日更换
11、1号加气枪储存器1个。更换3号加气枪球面1个，中轴1个。恢复正常2危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证与否获得并在有效内是。危险化学品经营许可证：1月25日；气瓶充装证：11月21日1号加气枪手柄损坏。1号压缩机过滤器调压阀坏。3月5日3月5日更换1号加气枪手柄1个。更换1号压缩机过滤器调压阀1个。恢复正常3各项安全生产管理制度与否健全符合规定是。于1月1日颁布实行原则化管理体系，制度健全并粘贴于墙。7号加气枪流量计故障，不计量。3月8日3月8日更换7号加气枪流量计1个。恢复正常4各岗位责任制与否健全符合规定是。于1月1日颁布实行原则化管理体系，制度健全并粘贴于墙。9号加气枪漏气。手柄损坏。3月9日3月9日更换9号加气枪手柄1个，球面密封垫
