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1、安全风险分级管控措施工作方案 xxx2021xxx 号 xxxxxxxxx 关于印发重大安全风险分级管控措施 工作方案的通知 公司各区队、科室： 为认真贯彻落实安全生产法，依据煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（煤安监行管【2021】5 号）要求，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，提升安全风险预控水平，坚持风险预控、关口前移、重心下移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理红线意识、底线思维，确保矿井重大安全风险分级管控措施落到实处，达到有效控制重大安全风险，杜绝人身事故的发生，实现矿井安全生产效果的目的，现将xxxxxxxxx 重大安全风险分级管控措施工作方案 - 2 -
2、 印发给你们，请认真组织学习并遵照执行。 xxxxxxxxx 2021 年 4 月 7 日 主办：安检科 xxxxxx 办公室 2021 年 4 月 7 日印发 xxxxxxxxx 重大安全风险分级管控措施工作方案 为认真贯彻落实安全生产法，依据煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（煤安监行管【2021】5 号）要求，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，提升安全风险预控水平，坚持风险预控、关口前移、重心下移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理红线意识、底线思维，确保矿井重大安全风险分级管控措施落到实处，达到有效控制重大安全风险，杜绝人身事故的发生，实现矿井安全生产效果的目的
3、，特制定本方案。 一、工作目标 严格按照矿井年度安全风险辨识和专项安全辨识评估制定重大安全风险管控措施，做好危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，杜绝人身事故和三级以上非伤亡事故发生，确保矿井安全生产稳定，实现矿井安全生产的目标。 二、工作组织机构 为保证该项工作有效开展，安全风险管控措施落实到实处，特成立重大安全风险分级管控工作小组。 组 长：董事长（总经理） 党委书记 副组长：公司领导班子及副总工程师 成 员：安检科、生产科、机电科、通防科、调度室、地测 - 4 - 科、人劳科、安全培训中心、企管科、供应科、综合办、财务科、基层区队等各单位负责人 三、工作内容及责任划分
4、 重大安全风险管控措施实施的工作内容主要包括重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善，具体责任划分如下： （一）董事长（总经理）牵头负责重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善，并对重大安全风险问题整改措施落实情况开展每月 1 次的专项检查和落实工作。 （二）党委书记负责矿井重大安全风险分级管控措施宣传教育、安全风险管控措施监督落实责任，监督安全风险管控工作落实到位。 （三）党委副书记（纪委书记）负责矿井重大安全风险分级管控措施宣传教育、管控措施责任制监督落实工作。 （四）安全副总经理负责其他方面的重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善； （五）总工程师负责地测、通风、瓦斯、煤尘
5、、水灾、火灾方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善； （六）生产副总经理负责掘进专业顶板方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善； （七）机电副总经理负责机电、提升运输方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善； （八）财务总监负责矿井重大安全风险分级管控的专项资金 管理、监督落实工作； （九）副财务总监协助财务总监对矿井重大安全风险分级管控的专项资金管理、监督落实及实施工作。 （十）各专业副总工程师负责协助分管副总经理负责各分管专业重大安全风险管控措施的具体的制定、实施、补充和完善。 （十一）总经理助理负责采煤专业顶板方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善；
6、 （十二）生产科具体负责采煤、掘进专业及顶板管理、地质灾害防治与测量方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。 （.）通防科具体负责矿井通风、防瓦斯、防煤尘、防火灾方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。 （十四）机电科具体负责供电系统和四大运转方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。 （十五）安检科具体负责其他方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。 （十六）调度室具体负责监测监控系统、人员定位方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。 （十七）企管科牵头建立安全生产费用提取、使用制度。 （十八）其他相关单位配合分管矿领导、具体负责科室做好矿井重
7、大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。 （十九）施工区队是相关重大安全风险管控措施实施的主体 - 6 - 责任单位，在严格执行各专业制定的相关安全风险管控方案过程中，发现存在不具备可操作性或不能保证安全施工时，及时停止作业，并反馈至相关科室，及时修订和完善安全防控措施，保证施工安全。 （二十）施工单位班组对作业过程中存在的安全风险，在认真执行安全风险管控方案及相关安全技术措施要求的基础上，实施过程检验，效果反馈。 （二十一）固定岗位人员作业时，首先要遵章守纪，规范作业，防止发生个人违章行为；其次严格执行岗位安全风险预控措施，并在作业过程中，通过反馈发现问题，完善岗位安全风险辨识内容和预控
8、措施。 （二十二）系统科室或矿领导根据重大安全风险管控措施实施过程中存在问题和建议，及时补充完善重大安全风险管控措施。 四、工作时间 2021 年 12 月份至次年度辨识工作结束，本项辨识结果未结束前，严格按照安全风险辨识评估措施执行。涉及有具体实施时间要求的管控措施或专项安全风险辨识评估措施，必须在规定时间内落实到位。 五、重大安全风险资金使用管理 （一）重大安全风险管控措施实施专项资金来源 重大安全风险管控措施实施专项资金是指由预算安排，专项 用于重大安全风险管控措施实施的资金。坚持按需投入的原则，将重大安全风险管控措施实施资金统一列入矿井安全费用，从安全费用中划拨用于重大安全风险管控措施
9、实施。重大安全风险管控措施资金做到专款专用。 （二）重大安全风险管控措施实施专项资金使用范围 矿井制定的控制重大安全风险管控过程中的所需资金。 （三）重大安全风险管控实施专项资金使用管理 1、重大安全风险管控实施专项资金，主要用于涉及到资金投入的重大安全风险管控项目。当月提取的重大安全风险管控措施实施专项资金结余时，可结转到下月继续使用。 2、董事长（总经理）对重大安全风险管控实施专项资金的提取和使用负总责。 3、安全副总经理对重大安全风险管控实施专项资金使用负分管责任，监督各专业科室和区队是否将专项资金做到专款专用。 4、财务总监、财务副总监对重大安全风险管控措施实施专项资金使用、财务建账、
10、物资供应、结算管理负责。 5、总工程师对地质灾害防治、通风、瓦斯、煤尘、水灾、火灾方面等重大安全风险管控措施实施专项资金使用管理负责。 6、机电副总经理对矿井机电设备的安全防护设备设施、矿井供电系统的安全防护设备设施、电费、矿井运输（提升）系统的安全防护设备设施等重大安全风险管控措施实施专项资金使 - 8 - 用管理负责。 7、其他分管副总经理对分管业务范围内的重大安全风险管控措施实施专项资金使用管理负责。 8、安检科对全矿重大安全风险管控措施实施专项资金的计划、使用管理、总体协调负牵头和监督检查责任。 9、企管科负责重大安全风险管控措施实施专项资金的计划汇总、上报、月度结算、统计报表等工作。
11、 10、财务科对重大安全风险管控措施实施专项资金负财务管理责任，做到事故隐患排查治理工作资金有保障。 11、生产科、通防科、机电科对业务范围内涉及专项资金的设备、设施、材料等，负审核、审批责任，并加强日常监督管理。 12、供应科负责重大安全风险管控措施实施专项资金中物资的计划、采购、储备、供应等日常管理工作。 13、重大安全风险管控措施实施所需材料费用申请应当实事求是，调拨的材料费用必须专款专用。凡是在申请中弄虚作假的，一律不予受理，情况严重的，予以通报批评。凡挤占、挪用重大安全风险管控措施实施材料费用的，经发现，收回全部材料费用，并追究有关单位和人员的责任。 六、相关要求 （一）积极组织，明
12、确 时间节点。 各施工单位根据矿井年度和专项辨识制定的重大安全风险管控措施实施要求，积极安排合理组织，由专业科室制定时间节 点，明确重大安全风险需要购买材料设备计划，确保材料设备及时到位；现场持续落实的措施，要常态化落实管理，确保人员组织到位，有计划性实施。 （二）强化指导服务，明确职责。 各级安全生产管理人员严格履行安全生产岗位职责，强化指导服务意识，同时监督落实好分管专业范围内重大安全风险项目措施执行情况，形成矿领导牵头+科室指导服务+区队、班组落实的管控模式，确保技术指导和技术资金及时到位。 （三）加强 过程管控，确保管控工作到位。 加强重大安全风险管控过程管理，针对重大安全风险制定安全风险管控措施，明确执行单位、监督单位的责任，让每个人员都能高度认识到重大安全风险管控措施实施的重要性，加强过程管控考核，力争取得安全风险可控、可防的效果。
