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1、四川万源公路保养管理二段四川省万源市公路保养管理二段2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。万源市公路保养管理二段，系隶属于万源市交通运输局手下的一个副科级公益一种类事业单位。从事全段 318.707 的国省县道公路保养工作。（二） 2017 年重点工作完成情况1、道路平常保养2017 年，段总支、 行政依照与两个主管局签署的年度目标管理责任书，层层分解、细化落实，与股室、站（组）、承包组签署了保养、安全生产目标责任书，细化职责，落实了全年详尽工作任务。月初安排部署任务、月底查收，班子成员、保养股负责人长远坚持上路查察任务落实完成情况。据年关自查，全年共打扫路面517
2、6 万，清理劝导沟渠93公里，清理涵洞62 道，清理边坡杂草树220 公里，刷新安全警示标志150 工日，安全巡逻 783 工日，圆满完成全年各项工作目标任务。2、工程建设全段干部职工长远坚守工地，牺牲大量的节假日和休息日，不辞劳苦，各司其责，保证了工程建设质量和进度，确保了施工安全，在规定的时间内圆满完成了各项任务。全年 / 1共完成以下大、中修工程建设以下：（ 1） 5 月铁矿乡场镇破坏路段维修整改。（ 2）7 月双万路 K91+200 水毁路基修复、 新建王家园挡墙及除去坍方。（ 3）7 月双万路沙滩学校新校区至金星加油站路段路面维修整改。（ 4） 8 月河平路烂路维修整改。（ 5） 1
3、0 月竹峪至康乐路两河口桥基础维修加固整改。（ 6）通小路王明发盘道烂路整改。（ 7）截止 10 月底全段管养道路共除去坍方7860m3。3、临时任务依照市委、政府及走运局的安排部署，为打好扶贫攻坚战 : 一是 9 月龙潭河景区道路隐患整改；二是 11 月八台山景区道路隐患整改；三是 11 月成万快速1K 000 处桥台引道维修整改;四是11 月我段对梨树乡三合面村联户道路路面硬化2.65 公里。调技术骨干10 余人，投入挖掘机、装载机10 个工作日，在规准时间内圆满完成了突击整改任务。二、部门大要万源市公路保养管理二段系走运局手下二级单位，系公益一种类事业单位。三、出入决算整体情况说明220
4、17 年养路二段今年收入共计937.49 万元，其中：一般公共估量财政拨款收入937.49 万元，占100%；政府性基金估量财政拨款收入0 万元，占 0%；国有资本经营估量财政拨款收入0 万元，占0%；事业收入0 万元，占0%；经营收入 0 万元，占0%；隶属单位上缴收入0 万元，占0%；其他收入 0 万元，占 0%。2017 年养路二段今年支出共计937.49 万元，其中：基本支出 937.49 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对隶属单位补贴支出 0 万元，占 0%。3四、财政拨款收入支出决算整体情况说明201
5、7 年度财政拨款收、 支总计 937.49 万元。 与 2016 年对照，财政拨款收、支总计各减少93.69 万元，下降9.9%。五、一般公共估量财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共估量财政拨款支出决算整体情况2017 年度一般公共估量财政拨款支出937.49 万元，占今年支出共计的100%。与 2016 年对照，一般公共估量财政拨款减少93.69 万元，下降9.9%。4（二）一般公共估量财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共估量财政拨款支出937.49 万元，主要用于以下方面 : 一般公共服务支出0 万元，占0%；教育支出0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 314.40 万元，占
6、 33.5%；医疗卫生支出 29.38 万元，占 3.1%；住所保障支出 52.17 万元，占 5.6%；交通运输支出 541.54 ，占 57.8%。（三）一般公共估量财政拨款支出决算详尽情况51. 社会保障和就业 ( 类) 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为 296.54 万元，完成估量 100%；抚恤（款）死亡抚恤（项） : 支出决算为 17.86 万元 , 完成估量 112%。抚恤人员增加。2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）: 支出决算为 29.38 万元，完成估量 100%。3. 交通运输支出（类）公路水道运输（款）公路保
7、养（项）：支出决算为 541.54 万元，完成估量 99%。决算数小于估量数的主要原因是人员减少。4、住所保障支出（类）住所改革支出（款）住所公积金（项）：支出决算为 52.17 万元，完成估量100%。六、一般公共估量财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共估量财政拨款基本支出937.49 万元，其中：人员经费万元，主要包括：基本薪水、津补贴贴、奖金、伙食补贴费、绩效薪水、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他薪水福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补贴、医疗费、奖励金、住所公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补贴支出等。公用经费15 万元，
8、主要包括：办公费、印刷费、咨询6费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）花销、维修（护）费、租借费、会议费、培训费、公务款待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运转保护费、其他交通费、税金及附加花销、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算整体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3 万元，完成估量100%，决算数与估量数持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算详尽情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款
9、支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0%；无公务用车购置及运转维护费。公务款待费支出决算0.30 万元，占100%。详尽情况以下：1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境） 0 人。开支内容包括：无。7因公出国（境）支出决算比2016 年增加 / 减少 0 万元，增加 / 下降 0%。2. 因为无公务用车购置及运转保护费估量所以无公务用车购置及运转保护费 。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车0 辆、金额 0 万元，越野车0 辆、金额0 万元，载客汽车0 辆、金额 0 万元。截止2017 年
10、12 月底，单位共有公务用车0 辆，其中：轿车0 辆、越野车0 辆、载客汽车 0 辆。因为无公务用车购置及运转保护费估量所以无公务用车运转保护费支出，其他交通使用费 5 万元。主要用于公路保养生产、安全检查等所需的用车燃料费、维修费、过经过桥费、保险费等支出。其他交通使用费支出决算比 2016 年减少 28.43 万元，下降 85%。主要原因是上年度把其他机械使用费也列入在一起的。3. 公务款待费支出 0.30 万元。主要用于执行公务、睁开业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 20 批次， 95 人次（不包括陪同人员） ，共计支出 0.30 万元，详尽内容包括：公务款待用餐0.
11、30 万元。公务款待费支出决算比 2016 减少 0.08 万元，下降 25%。主要原因是厉行节约，款待任务减少。八、政府性基金估量支出决算情况说明82017 年度政府性基金估量拨款支出0 万元。九、国有资本经营估量支出决算情况说明2017 年度国有资本经营估量拨款支出0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运转经费支出情况2017 年度无机关运转经费。（二）政府采买支出情况2017 年度，养路二段政府采买支出总数0 万元，其中：政府采买货物支出0 万元、政府采买工程支出0 万元、政府采买服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采买支出总数的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采买支出总数的0%。（三）国有财富占有使用情况截止 2017年 12月 31日，养路二段共有车辆及机械11辆，其中：部级领导干部用车0辆、越野车 2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、生产用车 6辆、机械 3台。其中单价 50万元以上通用设备 0台（套），单价 100万元以上专用设备 1台（套）。十一、名词讲解1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门获取的财政预算资本。2. 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事
