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1、1 法律、法规和标准评审人员： 企业陪同人员： 检查时间： 评审得分：A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准现场评审情况评审得分否决项扣分项1 法律、法规和标准(100分1.1法律、法规和标准的识别和获取(50分1.企业应建立识别和获取适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。1.建立识别和获取适用的平安生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的平安生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数
2、据库，并定期更新。查文件：1.识别和获取适用的平安生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。未明确专门部门定期识别和获取，扣50分B级要素否决项。1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；3.未形成清单或文本数据库，扣5分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。2.企业应将适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。采用适当的方式、方法，将适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。查文件：1.文件发放记录；
3、2.培训记录、告知书、宣传材料。询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。1.2法律、法规和标准符合性评价(50分企业应每年至少1次对适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。1.每年至少1次对适用的平安生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改方案和措施；3.编制符合性评价报告。查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。未进行符合性评价，扣50分B级要素否决项。1.未编制符合性评价报告，扣5分；2.
4、未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改方案或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。2 机构和职责评审人员： 企业陪同人员： 检查时间： 评审得分：A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准现场评审情况评审得分否决项扣分项2 机构和职责 (100分2.1 方针目标(20分1.企业应坚持“平安第一，预防为主，综合治理的平安生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的平安生产方针和目标。平安生产方针和目标应满足：1形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；2符合或严于相关
5、法律法规的要求；3与企业的职业平安健康风险相适应；4目标予以量化；5公众易于获得。1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的平安生产方针；2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度平安生产目标；3.平安生产目标应满足：1形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；2符合或严于相关法律法规的要求；3与企业的职业平安健康风险相适应；4根据平安生产目标制定量化的平安生产工作指标；5应以公众易于获得的方式发布平安生产目标。查文件：平安生产方针，年度平安生产目标。询问：抽查从业人员是否知道本企业平安生产方针和平安生产目标。现场检查：平安生产方针和平安生产目标告知情况。未制定平安生产方针或年度
6、平安生产目标，扣20分B级要素否决项。1.缺一项扣2分；2.平安生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；3.从业人员不了解平安生产方针或平安生产目标，1人次扣1分；4没有制定平安生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；5.发布平安生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。2.企业应签订各级组织的平安目标责任书，确定量化的年度平安工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度平安工作方案，以保证年度平安工作目标的有效完成。1.将企业年度平安目标分解到各级组织包括各个管理部门、车间、班组，签订平安生产目标责任书；2.定期考核平安生产目标完成情况；3.企业及各级组织应制定切实可行的年度平安生产工
7、作方案。查文件：1.企业的年度平安生产目标和平安生产工作方案；2.各级组织的平安生产目标责任书；3.各级组织年度平安生产工作方案；4.平安生产目标责任书的考核与奖惩记录。询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自平安生产目标；2.抽查从业人员是否了解本组织的平安生产目标。未签订各级组织的平安目标责任书，扣20分B级要素否决项。1.每缺一个组织的平安生产目标责任书，扣2分；2.平安生产目标责任书内容与本组织的平安生产职责不符，扣1分；3.企业未制定年度平安生产工作方案，扣4分；各级组织未制定年度平安生产工作方案，缺一个组织扣2分；4.未定期考核，扣4分；考核与平安生产目标责任书内容不符，扣
8、2分；5.未落实平安生产目标考核奖惩，扣2分；6.有关人员不了解本组织的平安生产目标，1人次扣1分。2.2 负责人(20分1.企业主要负责人是本单位平安生产的第一责任人,应全面负责平安生产工作,落实平安生产根底和基层工作。1.明确企业主要负责人是平安生产第一责任人；2.主要负责人对本单位的危险化学品平安管理工作全面负责，落实平安生产根底与基层工作。查文件：平安生产责任制。询问：1.主要负责人的平安生产职责；2.对本单位的危险化学品平安管理工作情况；3.本单位平安生产根底和基层工作情况和做法。未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分B级要素否决项。主要负责人对本单位的危险化学品平安管理工作情况、
9、对平安生产根底管理工作情况不清楚，扣5分。2.企业主要负责人应组织实施平安标准化，建设企业平安文化。1.主要负责人组织开展平安生产标准化建设；2.制定平安生产标准化实施方案，明确实施时间、方案、责任部门和责任人；3.制定平安文化建设方案或方案； 查文件：1.查企业平安生产标准化实施方案；2.主要负责人组织和参与平安生产标准化建设的记录；3.平安文化建设方案或方案。1.平安生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；2.无主要负责人组织或参与平安生产标准化记录，扣3分；3.未制定平安文化建设方案或方案，扣2分。二级企业应初步形成平安文化体系二级企业条件第10条。查文件：平安文化体系有关文件。询问：
10、主要负责人及有关人员对平安文化内容掌握情况。二级企业未初步形成平安文化体系，扣100分A级要素否决项。3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的平安承诺，并确保平安承诺转变为必需的资源支持。1.平安承诺的内容应明确、公开、文件化；2.主要负责人应确保平安生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。查文件：1.主要负责人平安承诺书；2.资源配备文件及使用记录。询问：1.主要负责人如何提供资源支持；2.从业人员是否知道主要负责人的平安承诺。现场检查:平安承诺告知情况。1.主要负责人未作出平安承诺，扣10分；2.平安承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；3.资源支持、配备不充分，一
11、项不符合扣2分；4.从业人员不清楚主要负责人的平安承诺，1人次扣1分。4.企业主要负责人应定期组织召开平安生产委员会或领导小组会议以下简称安委会。主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取平安生产工作情况汇报，了解平安生产状况，解决平安生产问题。查文件：1.查安委会会议记录或纪要；2.平安生产工作汇报资料。询问：主要负责人听取平安生产工作汇报的情况。1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣10分；2.未形成会议记录或纪要，扣2分；3.平安生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。5.1.落实领导干部带班制度；2主要负责人要对领导干部带班负全责。查文件：1.领导干部带班制度；2.领导干部带
12、班记录及考核记录。询问：主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。未实施领导干部带班，扣20分B级要素否决项。1.领导干部无故不参加带班，1人次扣2分；2.带班记录一项不符合扣1分；3.未按规定进行领导带班制度执行情况考核，扣2分；4.主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣2分。2.3 职责(30分1.企业应制定安委会和管理部门的平安职责。制定安委会和各管理部门及基层单位的平安职责。查文件：平安生产责任制文件及内容。询问：各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门平安职责。1.缺少一个管理部门或基层单位的平安职责，扣2分；2.平安生产责任制内容与部门平安职责不符合，一项扣2分；3.主要负责人
13、不清楚安委会平安职责，扣10分；4.有关人员不了解本部门平安职责，1人次扣2分。5.缺少安委会的平安职责,扣10分。2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的平安职责。1.明确主要负责人平安职责，对?平安生产法?规定的主要负责人平安职责进行细化； 2.明确各级管理人员的平安职责，做到“一岗一责；3.明确从业人员平安职责，做到“一岗一责。查文件：平安生产责任制。询问：1.主要负责人是否了解?平安生产法?规定的平安职责和细化后的平安职责内容；2各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。1.未建立平安生产责任制，扣100分A级要素否决项； 2.主要负责人对其平安职责不清楚，扣30分B级要素否决项。1.平安职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；2.其他人员对其平安职责不清楚，1人次扣2分
