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1、x 县 x 实业有限责任公司 x 煤矿编制：x审核： x批准： x编制时间：二一九年三月方案会审意见表方案名称X煤矿年度隐患排查计划时间：年 月 日地点：矿会议室参加人员签字参加人员签字参加人员签字矿长调度主任地质防治水科技术负责人生产技术科长采煤技术员安全副矿长机电科长掘进技术员生产副矿长通风科长地测技术员机电副矿长安全科长机电技术员调度主任培训科科长通风技术员会审意见：X煤矿年度隐患排查计划为了进一步推进我矿事故隐患排查治理专项行动，建立健全 煤矿事故隐患排查治理工作体系，深入开展煤矿事故隐患排查治 理工作，牢固树立“以人为本、安全第一”的理念，坚持“安全 发展、和谐发展”的导向，以“煤矿
2、安全全面体检”为着手，深 入开展事故隐患排查治理活动。为狠抓煤矿现场管理，实现安全 生产，依据 2019 年度生产计划，制定本年度安全隐患排查计划。提高认识，加强领导，明确隐患排查工作目标。一）组织领导为确保隐患排查治理工作取得实效，达到预期目的，本矿特 成立隐患排查治理工作领导组。组长：x（矿长）副组长： x （技术负责人）成 员：x（安全副矿长）x（生产副矿长）X（机电副矿长）x（调度室主任）各专业技术员、各职能科室和各施工队长同属于领 导组成员单位。领导组办公室设在矿安全科，蒋茂祥同志兼任办公室主任， 主要负责日常安全生产隐患排查治理、登记、上报监督检查等工 作。（二）工作目标1. 全面
3、落实上级关于安全生产工作的部署和精神。进一步健 全完善各项安全生产规章制度，落实安全生产责任制，严明纪律， 严格管理。2. 增强一岗双责意识，各个领导岗位、各个基层单位和各个 工作岗位，既要承担生产经营责任，又要承担相应的安全责任， 实现安全生产齐抓共管。3. 认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项行 动，突出重点，深入排查治理生产过程中的事故隐患，认真落实 国家各级部门颁布的法律、法规、规程和规范，以及公司下发的 各种规章制度，强化安全生产监管体制和机制建设，以治理安全 隐患为重点，防止和遏制重特大事故为目标，推动安全生产责任 制的落实，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。二、事故
4、隐患排查主要内容（一）持证情况:是否持有采矿许可证、安全生产许可证、 工商营业执照。（二）五职矿长、五职技术员配备情况：是否配有矿长、安 全副矿长、生产副矿长、机电副矿长、技术副矿长；是否配有采、 掘、机、地测、通等专业技术员。（三）特种作业人员配备情况。是否配备有安全员、瓦检工、 绞车工、爆破工等特种作业人员，配备人数是否符合要求，是否 经过培训合格并持证上岗等。（四）出入井管理情况。是否严格执行班前会议制度、入井检 身制度、出入井人员登记制度、矿灯集中管理制度等。（五）领导带班下井情况。是否严格执行矿级领导带班入井制 度、每班都有矿级领导带班入井、矿级领导与工人同时下井同时 升井、井下交接
5、班制度等。（六）通风管理情况。是否具备完整的独立通风系统，采区和 采掘工作面的供风能力是否满足安全生产的要求，地面是否按要 求安装了同等能力的两台通风机，井下风门、风桥、密闭等通风 设施构筑质量是否符合标准并能满足安全要求，有无违规串联通 风。（七）瓦斯防治情况。瓦斯检查工配备数量是否满足要求，是 否按规定检查瓦斯，是否存在漏检、假检，是否存在井下瓦斯超 限后未采取措施继续作业，瓦斯超限是否立即组织撤人，瓦斯监 控系统运行是否正常，是否有瓦斯超限处理记录，各种类监控传 感器配备是否齐全， 安设位置是否正确，是否配备专业人员值 班、检修瓦斯监测监控系统，是否存在其他重大安全隐患。（八）水害防治。
6、是否有可靠的排水系统，是否存在赋水地质 条件、相邻矿井及废弃老窑积水情况，是否严格执行“预测预报、 有掘必探、先探后掘、先治后采”的原则，是否有探放工作需要 的防治水专业技术人员、配齐专用探放水设备，是否有专业的探 放水作业队伍，是否擅自开采各种防隔水煤柱，是否存在其他重 大安全隐患。（九）爆破管理情况。爆破工是否经过培训合格并持证上岗， 人员配备数量是否满足安全要求，是否严格执行远距离爆破制 度、是否严格执行“三人连锁爆破”制度，是否严格执行“一炮 三检” 制度。（十）顶板管理情况。作业规程中是否编制有顶板说明书， 掘进作业规程是否采取前探支护，是否存在空顶作业，巷道维修 作业是否采取临时支
7、护措施，是否严格执行敲帮问顶制度，是否 存在其他重大安全隐患。（十一）下井人数。井下人数及分布情况是否符合相关规定， 是否存在超员现象。（十二）机电设备管理情况。是否真正实现了“双回路”供 电；井下设备取得 MA 标志情况，保护装臵和安全防护设施情 况；井下机电设备保证完好，杜绝电气设备出现失爆情况；斜井 提升“一坡三档”、提升保护装臵是否可靠。（十三）防灾工作情况。是否制订防洪、防透水、防雷电、 防火（自燃）等措施。废弃井巷是否填堵封实。矿井周围是否存 在山体滑坡、垮塌、泥石流等自然灾害。是否制订落实了暴风、 暴雨、雷电、地震等可能造成煤矿停电、停风、淹井事故的防范 措施。三、事故隐患排查治
8、理（一）分级排查1. 矿长每月至少组织一次全面的安全隐患排查工作；2. 岗位作业人员开始作业前对本岗位危险因素进行一次安 全确认，并在作业过程中随时排查事故隐患；3. 各职能部门每天安排管理、技术和安全等人员进行巡查， 对作业区域开展事故隐患排查；4. 安全科、生技科、通风科、机电科等职能部门和相关的专 业部门每旬至少开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患 排查；（二）分级治理对排查出的事故隐患进行分级（A级、B级、C级），并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、 督办、验收。安全科负责建立事故隐患排查治理档案，对于重大 事故隐患，必须逐级报告并实行挂牌督办。四、加强基础
9、管理，为安全生产创造条件。（一）高度重视防治水工作。定期调查矿区周边老窑、采空 区、陷落柱等积水情况，加强预测预报。雨季期间，排水设备、 排水管路和供电系统保证完好可靠，确保不出现淹丼现象。完善 有关水文图纸资料，制定和完善防治水措施，配备足够的防治水 装备，制订防治水应急预案。相关资料、台账要建档存放。（二）狠抓现场安全管理，营造安全可靠的生产环境。各级 管理人员和现场作业人员必须认真落实隐患排查制度。（三）完善生产安全事故应急救援体系，提高应急救援能力。 进一步修订和细化应急救援预案，公示应急救援流程，普及事故 灾难预防、避险、报警、自救、互救知识，并针对我矿实际情况 组织演练，保证发生事
10、故，能迅速投入抢救，减少损失。每次演 练要有相应的预案及演练报告，并要建档保存。（四）组织开展各类安全活动，及时贯彻落实上级管理部门 和集团公司相关文件、精神。1. 大力宣传党和国家的安全生产方针、政策、法律法规以及 上级行政管理部门和我公司的各项管理规定，广泛宣传其他企业 安全管理的先进经验和具体措施，营造浓郁的安全文化氛围，使 “以人为本 安全第一”的理念深入人心，以活动保安全，以安 全促生产。2. 组织安全大检查，要有实施方案、措施及台账，检查出的 问题要落实到人并限期整改，实现闭环管理。（五）严格执行矿领导带班和地面值班制度。调度室 24 小 时值班值守，强化现场监督检查。矿领导要认真
11、填写带班、值班 记录，记录要建档存放以备检查。（六）要加强地面安全管理。落实安全生产责任制，建立健 全各项安全管理制度。重点排查“一通三防”、采掘现场作业、 机电运输和人员思想动态方面的事故隐患，督促相关部门定期组 织检查，防止意外事故发生。五、完善制度，确保矿井安全生产。（一）每月应由矿长组织组织一次，各分管矿长和各部门负 责人参加的全矿事故隐患排查，建立隐患排查记录台账，各项活 动有痕迹可查。排查出的问题和隐患，严格按照“五定、五落实” 要求落实，台账建档存放。隐患排查包括：1. 隐患排查要重落实，每次检查要做到全面不留死角，保证 每次检查对矿井的安全生产起到促进作用。2.相关制度措施制定
12、与落实情况和安全生产责任制建立及 落实情况。3. 应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急 设备是否合格。4. 生产现场安全警示标志设置情况。5. 现场压力容器、安全设施设备检测检验情况，电气设备 特种设备等的运行记录和检测记录等。6. 各部门负责本部门所管辖范围内的隐患排查，并要做统一 记录。二）每班由当班安全员、班队长组织排查，若发现重大隐 患立即向矿调度汇报，由安全科组织人员下井进行复查处理。（三）针对排查出的事故隐患，矿召开安全会议进行分析研 究，制定整改措施，落实责任人，限定整改时间。（四）对排查出的事故隐患的处理完成情况，要按期组织有 关人员进行检查验收。如不能按期要求完
13、成的，对承办人要进行 相应的处罚。（五）对安全隐患情况进行统计分析，建立煤矿安全生产隐 患管理台账，台账要实现闭环管理。（六）每月至少召开一次安全办公会议，对当月的安全工作 进行分析总结，同时对下月安全工作做好安排，并形成会议纪 要。（七）每旬进行一次安全隐患排查，按专业分组检查，安全 生产隐患排查以矿主要负责人全面负责，分管领导负责分管范围 内隐患治理责任。（八）认真对待上级各行管部门来旷检查所提出的问题和建 议，要及时制定方案，落实责任人，限时整改。六、推进隐患排查治理工作，确保安全生产。（一）全面落实隐患排查治理责任，重点监察安全、技术等 部门和岗位人员的隐患排查治理责任，加大现场管理及
14、“三违” 行为隐患查处，重大隐患要紧盯不放，一抓到底，凡存在重大隐 患，难以确保安全生产的，必须坚决停产。（二）各单位要严格执行矿部下发的“三违”处罚实施细 则，组织成员认真学习，使每一名从业人员都能对“三违”行 为牢记于心。同时，加大对“三违”行为的整治力度，有效遏制三违”现象的发生。（三）强化安全检查，消除安全隐患。加大安全检查力度， 坚持常规检查和突击抽查相结合、夜间检查和白天检查相结合。 发现隐患必整改，必须落实到人。在坚持定期检查制度的基础上 增加专项检查，检查要严格细致，做到“横向到边，纵向到底”， 不留死角。各部门要认真抓好自检自查工作，发现问题，立即整 改，一时难以整改的，必须及时按程序上报。
