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1、衡阳县第二人民医院新建住院综合大楼项目目录第1章总论11.1项目概况11.2主要编制依据11.3编制范围11.4建设内容及规模21.5总投资21.6资金筹措21.7项目进度计划21.8项目主要经济指标表21.9项目效益31.10结论与建议4第2章项目建设的背景及必要性52.1项目建设背景52.2项目建设的必要性5第3章县域概况73.1地理位置73.2交通73.3地形地貌73.4水文73.5气候73.6人口73.7卫生医疗83.8财政与金融83.9经济状况93.10地震烈度区划9第4章建设规模及论证114.1床位数的确定114.2建设规模的确定114.3选址及用地规模12第5章项目建设地点与建设
2、条件135.1项目建设地点135.2建设内容135.3场址建设条件145.4社会环境分析15第6章拆迁安置方案166.1基本思路166.2实施原则及目标166.3工作任务166.4征地补偿与拆迁安置16第7章工程技术方案187.1总图布置187.2指导思想197.3总平面布局197.4竖向设计207.5建筑设计207.6结构设计227.7电气设计257.8给排水设计28第8章节能专篇338.1设计规范338.2能耗状况348.3项目能耗核算348.4节能措施36第9章环境保护、职业卫生、劳动安全379.1环境保护设计依据379.2环境影响分析379.3劳动安全卫生39第10章组织管理、人力资源
3、配置4110.1组织管理架构4110.2定员41第11章项目招标及实施进度安排4311.1招标的依据4311.2招标的类别4311.3招标情况说明4311.4实施进度安排44第12章投资估算与资金筹措4612.1估算范围4612.2项目投资估算4612.3投资估算4812.4资金筹措48第13章经济效益分析5113.1主要技术经济指标5113.2财务评价基础数据5113.3项目投资、收益与成本分析51第14章社会效益、风险分析与对策5414.1项目效益分析5414.2负面影响5414.3风险分析与对策55第15章结论和建议5815.1结论5815.2建议58附件：1、经济分析附表2、项目用地预
4、审意见3、项目选址意见书4、法人证书及组织机构代码5、土地勘测界定技术报告书6、规划总平图 IV第1章 总论1.1 项目概况项目名称：衡阳县第二人民医院新建住院综合大楼项目项目建设单位：衡阳县第二人民医院项目建设地点：渣江镇沐林村胡大屋组项目建设性质：新建建设期限：2016年8月-2018年8月1.2 主要编制依据1、 项目单位与咨询公司签订的前期工作咨询合同；2、 国家发展计划委员会委托中国国际工程咨询公司组织编写的投资项目可行性研究指南(试用版)；3、 国家发改委第9号令：产业结构调整指导目录(2011年本)；4、 建设项目经济评价方法与参数第三版；5、 中央预算内专项资金项目县医院建设指
5、导意见；6、 综合医院建设标准（建标1102008）；7、 医疗机构基本标准1994年卫生部颁布；8、 医院分级管理标准；9、 医疗机构管理条例（国务院令149号）；10、 衡阳县总体规划（2006-2020）；11、 衡阳县土地利用总体规划（2006-2020）；12、 项目单位提供的有关数据、资料和说明；1.3 编制范围1、 调查、了解建设项目及项目区现状；2、 对项目建设的必要性、有利条件和市场预测进行分析，确定建设规模；3、 提出项目建设的指导思想，建设的原则、目标，建设的内容及方案；4、 对项目招标的范围及招标的形式做出说明；5、 拟定项目建设进度；6、 对项目建设总投资进行估算，对
6、效益进行分析；7、 对项目的可行性提出结论性意见和建议；1.4 建设内容及规模本项目建设用地12026.6m2，约为18.04亩（代征道路面积2.07亩，建设用地15.97亩），建设新门诊住院综合大楼（8F）、医技大楼（6F）、附属大楼（4F）、职工宿舍及食堂（4F）。总建筑面积为26000m2，其中：住院综合大楼13104m2、医技大楼7560m2、附属大楼3024m2、职工宿舍及食堂2312m2。配套建设地块公共区域的道路、绿化、给排水、电气等工程。购置相应的医疗设备，设置400个住院床位。设急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、预防保健科；医技科室：设
7、有药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、血库（与检验科合设）、理疗科、消毒供应室、病案室。衡阳县第二人民医院辐射西北6镇，服务人口达35万。1.5 总投资投资结构：项目总投资12127.14万元，其中：建设投资9231.95万元，占项目总投资的76.13%；工程建设其他费用1547.72万元，占项目总投资的12.76%，预备费用862.37万元，占项目总投资的7.11%。建设期利息为485.10万元，占项目总投资的4.00%。1.6 资金筹措资金来源：项目总投资12127.14万元，项目单位自筹3127.14万元，占项目总投资的26%，银行贷款9000.00万元，占项目总投资的74%。1.7
8、 项目进度计划本项目建设期预计为2年，其中前期策划与决策阶段及项目准备阶段约为4个月，计划于2016年8月开工建设，预计2018年8月竣工运营。1.8 项目主要经济指标表项目主要技术经济指标见表1-1：表1-1 主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1总占地面积亩18.04其中代征道路面积亩2.07建设用地面积亩15.972规划总建筑面积m226000.00其中综合大楼m213104.00 框架结构8F医技大楼m27560.00 框架结构6F附属大楼m23024.00 框架结构4F职工食堂m22312.00 框架结构4F3床位数张4004容积率-2.45建筑密度-0.396绿地率%19.57
9、总投资万元12127.14其中银行贷款万元9000.0074%医院自筹万元3127.1426%8项目建设期年29总投资收益率%3.23息税前10财务内部收益率%3.39税后11投资回报期年16.92含建设期（税后）12财务净现值万元1968.58ic=2%税后13项目资本金净利润率%5.07税后1.9 项目效益项目属公益性、服务性事业项目，以社会效益为主。第一，项目的建设能够使得医院的技术设备、服务质量、服务规模都得到一个综合提升，解决目前医院的局促和紧张局面；第二，对于医院的人才培养和医疗资源的培育提供了空间，为医学研究的良好进行提供了优良的条件，也为医疗新产业的开拓留下了充足的余地；第三，
10、可以使医疗服务的品质大大提高，改善患者的就医环境和医疗康复环境。项目的建设，将大大改善衡阳县第二人民医院基础设施条件，提高救治和医疗服务水平。对进一步加快衡阳县医疗事业发展、切实保障广大人民群众基本医疗需求具有重要意义。项目的建设有效解决衡阳县公共医疗服务供应不足的现状。项目社会效益明显。1.10 结论与建议1.10.1 结论项目建设符合国家、省产业政策和衡阳县城市发展规划，提高城市医疗服务供给水平和质量，有效解决农村医疗设施落后现状，实现小病不出乡、大病不出县的目标。保障广大人民群众基本医疗需求，提高人民生活水平。项目建成后，能新增就业200多个就业岗位，增加社会就业岗位，增加劳动者收入，因
11、此本项目具有良好的社会效益。本项目从财务分析来看，财务内部收益率3.39%（税后），投资回收期16.92年（税后），利息备付率1.68，大于1，具有一定的财务生存能力；本项目的建设符合衡阳县城市总体规划（2006-2020）的要求，建设项目的选址合理可行，布局合理。在认真落实各项环保措施的前提下，废气、废水可做到达标排放，污泥等固废可得到妥善处置，噪声不会出现扰民现象，主要污染物的排放总量能满足污染物总量控制要求，项目建设及运营对周边环境的影响可满足项目所在地环境功能规划的要求，从环境保护角度而言，本项目建设可行。1.10.2 建议1、 本项目的建设将保障广大人民群众基本医疗需求，提高人民生活
12、水平。医疗服务是社会公共服务供给最重要组成部分之一，建议国家和地方财政给予大力支持。2、 建议项目单位成立项目的组织协调机构、安排专项资金、组织必要的人力、财力，全面启动项目的前期工作，确保项目的顺利实施。3、 建议项目单位在下一步工作中，一要进一步加强对规划设计方案优化；二要加强对建设工程质量、财务管理的监督和检查；三要继续争取各有关部门的支持，进一步整合资源，配置好项目所需的设施，以便项目更好地发挥功能。4、 本项目规划设计必须具有长远发展的战略眼光，充分考虑到今后医院的扩建，医疗技术、设备进步。整体规划要超前，水、电、路设计应保证后期发展的需要。第2章 项目建设的背景及必要性2.1 项目
13、建设背景衡阳县第二人民医院位于县渣江镇，是衡阳县西北角6乡镇出入的交通要塞，距离县城36公里，辐射服务人口35万左右。医院始建于1994年，2012年与渣江镇卫生院合并，2013年晋升二级乙等综合医院。医院总占地面积5119m2，总建筑面积7261m2。现有职工224人，其中副高级职称13人，中级职称45人，初级职称157人。医院科室全面，有特检、内、外、妇、儿、急诊、中医理疗等科室、有MR工、螺旋CT、电子胃镜、彩超、DR、全自动生化仪、中心供氧等先进医疗仪器，能够开展各种常见病的大小手术。2013年门诊53480人次，住院9010人次。2014年门诊57979人次，住院6800人次。2015年门诊69720人次，住院7755人次。按照国家二级建设标准要求和目前业务发展的需求，住院业务用房严重不足，阻碍了医院的发展，医院基础设施建设迫在眉睫。2.2 项目建设的必要性2.2.1 是改善医疗环境和布局满足医疗卫生事业发展的需要衡阳县第二人民医院现设床位已满足不了实际临床运用，2015年门诊量达7万人次，住院量7755多人次。衡阳县第二人民医院承担着当地医疗服务、预防保健、健康体检、科研教学等工作。项目的建成将不仅解决住院部病人的看病住院问题，同时也解决医院职工的日常住宿问题，建成后能极大方便广大病人和医护人员。医院现有住院病床120张，按照服务人口每千人1个床位，医院病床要求
