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1、质量表格清单汇编版 次： B / 0 编 制： 审 核： 批 准： 温州 家具有限公司2009年10月06日发布 2009年10月06日实施质量表格清单 QR 4.2-06序号编 号质量记录名称保存期限保存部门1QR 4.2-01受控文件清单长期行政部2QR 4.2-02文件领用登记表2年行政部3QR 4.2-03文件更改申请单2年行政部4QR 4.2-04借阅文件申请单2年行政部5QR 4.2-05文件销毁申请单3年行政部6QR 4.2-06质量记录清单长期行政部7QR 5.4-01质量目标考评表3年行政部8QR 5.6-01管理评审计划3年行政部9QR 5.6-02管理评审部门汇报3年行政
2、部10QR 5.6-03管理评审会议签到及记录3年行政部11QR 5.6-04管理评审报告长期行政部12QR 5.6-05管理评审整改措施单3年行政部13QR 6.2-01年度培训计划3年行政部14QR 6.2-02培训记录表3年行政部15QR 6.3-01设备台帐长期生产部16QR 6.3-02设备周期保养计划及执行情况3年生产部17QR 6.3-03设备日常点检表3年生产部18QR 6.3-04设备完好率统计表3年生产部19QR 6.3-05设备维修申请单3年生产部20QR 7.1-01过程流程图长期技质部21QR 7.1-02生产工艺(检验) 卡长期技质部22QR 7.2-01合同评审记
3、录表5年营销部23QR 7.2-02合同履行登记表3年营销部24QR 7.2-03顾客信息反馈表5年营销部25QR 7.4-01供方基本资料表长期采购26QR 7.4-02合格供方评价表3年采购27QR 7.4-03合格供方名单长期采购28QR 7.4-04供方供货业绩记录表3年采购29QR 7.4-05采购单3年采购30QR 7.5-01月生产计划3年生产部31QR 7.5-02生产报表3年生产部32QR 7.5-03工艺纪律检查表3年生产部33QR 7.5-04工序流转卡3年生产部34QR 7.5-05物料领用单3年营销部35QR 7.5-06产品入库单3年营销部36QR 7.5-07出货
4、通知单3年营销部37QR 7.5-09特殊过程能力确认报告3年生产部质量表格清单 QR 4.2-06序号编 号质量记录名称保存期限保存部门38QR 7.5-10特殊过程人员资格确认报告3年生产部39QR 7.6-01计量器具台帐长期技质部40QR 7.6-02计量器具周期检定/校准计划及实施表3年技质部41QR 7.6-03计量器具校准/验证记录3年技质部42QR 8.2-01顾客满意度调查表3年营销部43QR 8.2-02顾客满意度分析报告3年营销部44QR 8.2-03内审计划3年行政部45QR 8.2-04内审检查表3年行政部46QR 8.2-05不符合项报告3年行政部47QR 8.2-
5、06内部审核报告长期行政部48QR 8.2-07体系过程检查表3年行政部49QR 8.2-08进料检验单3年技质部50QR 8.2-09生产过程检测记录3年技质部51QR 8.2-10产品检验记录3年技质部52QR 8.3-01不合格品处置单3年技质部53QR 8.4-01不合格品统计分析报告3年技质部54QR 8.5-01纠正和预防措施处理单长期行政部55QR 7.3-01可行性研究报告长期技质部56QR 7.3-02设计和开发任务书长期技质部57QR 7.3-03设计和开发计划书长期技质部58QR 7.3-04产品设计确认记录长期技质部59QR 7.3-05设计开发评审报告长期技质部60Q
6、R 7.3-06设计开发验证报告长期技质部61QR 7.3-07设计修改通知单长期技质部62QR 7.3-08设计交底/交接记录长期技质部63646566676869727374受控文件清单 QR4.2-01序号文件名称文件编号版次数量登记日期备注1受控 非受控内部 外来2受控 非受控内部 外来3受控 非受控内部 外来4受控 非受控内部 外来5受控 非受控内部 外来6受控 非受控内部 外来7受控 非受控内部 外来8受控 非受控内部 外来9受控 非受控内部 外来10受控 非受控内部 外来11受控 非受控内部 外来12受控 非受控内部 外来13受控 非受控内部 外来14受控 非受控内部 外来15受
7、控 非受控内部 外来16受控 非受控内部 外来17受控 非受控内部 外来18受控 非受控内部 外来19受控 非受控内部 外来20受控 非受控内部 外来核准: 编制: 时间： 文件领用登记表 QR 4.2-02序号文件名称文件编号版次发放日期使用部门数量接收人签名回收日期回收人签名备注受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控核准: 编制: 时间：借阅文件申请单 QR 4.2-04序号文件名称文件编号版次生效日期借用部门数量借用人签名归还日期接收人签名备注1234567891011121314151617181920文 件 更 改 申 请 单 QR 4.2-03更改文件名称NO：文件编号申请更改部门更改原因：更改前内容：更改后内容：（可另附页）更改页码更改条款更 改 审 查 意 见部 门会签人审批意见： 审批人 日期文件销毁申请单QR 4.2-05文件/记录名称编号数量销毁原因审批人/日期销毁方式销毁人/日期
