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4、次发行2010-06-01A/1按实际操作维新2011-08-06核准 / 日期审核 / 日期 制作 / 日期制订部门生产课发行日期2011-08-06编 号JT-QP-09标 题生产过程控制程序版 本A/1页 次7-21. 目的使生产过程处于受控状态，以确保产品质量，准时交货，以达到客户满意。2. 范围本公司的整个生产过程控制。3. 职责3.1业务课：负责接收订单、评审及客户沟通联络工作（含出货的统筹）。3.2资材课采购组：负责订单所需物料。3.3生产课：根据顾客的订单，负责生产安排，确保顾客交期。3.4生产课维修组：负责制程中机器设备的维护，辅助工具、治具的制作。4. 作业内容4.1生产计
5、划的控制4.1.1生产计划的确认顾客订单经评审后，业务课将客户订单分发至相关部门，业务课跟单员根据生产的实际情况决定公司生产或外发制造，外发制造以制造通知单的形式通知各部门，公司生产由跟单员与生产课长商讨预排确认。每个订单的生产安排填写于生产计划表(电子挡)中，电脑连网以供其它部门参考。4.1.2生产计划的跟进生产课长接到跟单员的制造通知单后按排单计划分发至相应各绕线组组长处安排生产。各绕线组长按生产计划表中预定产量制定适宜的生产任务，并将各小组生产任务填写于生产任务表。制订部门生产课发行日期2011-08-06编 号JT-QP-09标 题生产过程控制程序版 本A/1页 次7-34.2生产过程
6、的控制4.2.1生产领料生产课物料员根据限额领料单填写领料单；特殊材料（需剪裁的铜片、套管等）填写加工通知单交仓库备料。并凭以上领料单、加工通知单到仓库领料。领用的材料到车间应标识清楚，分区放置。4.2.2绕线生产A）作业员按相应的工程规格书或其它操作规范进行作业，由各组长、各IPQC(品质副组长)负责督导。如需要换材料，则应通知IPQC(品质副组长)进行验证，方可上线。B）为确保产品能如质如量完成，各绕线组长将每天的完成情况记录于生产目标完成率报表，呈生产课长审核汇总，由生产助理录于生产计划表中，各绕线IPQC(品质副组长)将每天检测情况记录于全检日报表，呈生产课长审核汇总。C）制程中，IP
7、QC(品质副组长)巡检，发现有问题立即指出并将情况反应给相关部门，异常情况严重或有品质潜在隐患，必须上报课长。D）制程中如有重大异常现象，由IPQC(品质副组长)提出纠正与预防措施要求书并及时跟进和验证。E）制程中如出现异常情况不能即时处理，由生产课先知会工程课IE，商讨并采取相应的处理措施。F）停线处理：制程中如有技术性突变，或者出现严重问题时，生产课长应立即知会工程课和总经理，商讨是否立即停线。G）制程中的各类设备，须依基础设施管理控制程序进行管制。H）材料、半成品、成品退料程序：制程中，特采选别的原材料之不合格品或每个制订部门生产课发行日期2011-08-06编 号JT-QP-09标 题
8、生产过程控制程序版 本A/1页 次7-4订单生产完毕后生产线的剩余物料，由生产课物料员退至仓库，并填写退料单。如需报废的产品填写异常情况申报处理单或报废申请单，由生产课课长审核、总经理室批准报废。4.2.3包装绕线生产产品经检验合格后,包装组人员按相应的作业指导书及作业规范、检验规范等作业要求对产品进行包装、二次检验。4.2.4入库产品包装、二次检验合格后，由生产课填写请检单送QA检验。QA检验合格后产品交由仓库管理人员对产品进行点收入库。4.3产品标识生产中产品的标识依标识与可追溯性控制程序执行。4.4产品防护生产过程中的产品防护按产品防护控制程序执行。4.5生产设备生产中的设备按基础设施管
9、理控制程序执行。4.6 检测设备按检测仪器控制程序执行。4.7不合格品控制生产过程出现不合格品，相关责任人应及时排查异常原因，并按不合格品控制程序处置不合格品。必要时按纠正与预防措施控制程序的要求，采取纠正及预防措施，避免异常再次发生。4.8工作环境生产现场应进行区域规划，将产品分类，合理摆放，应保持工作现场适宜的温度、湿度和清洁卫生。制订部门生产课发行日期2011-08-06编 号JT-QP-09标 题生产过程控制程序版 本A/1页 次7-54.9人员培训所有生产作业人员正式上岗前，都须经过上岗前培训，之后还需进行持续的培训,以不断提高工作技能，详见人力资源控制程序。4.10 外发加工之产品
10、的控制4.10.1外发加工厂的评选资材课应对外发加工厂发出供方调查评估表经工程、品管课评审合格后方可为我司加工产品。4.10.2业务课接到客户订单后，评估我司的制造能力能否满足顾客的交期，如不能满足顾客交期，可决定外发的产品，并在制造通知单上注明外发厂商，通知生产课、资材课、品管课等部门。4.10.3资材课接到需外发加工的通知后，应尽快跟外发厂商联系，我司一般都采取买断成品这种方式，为保证外发厂商所使用材料品质有保障，我司要求所有外发厂商所用材料必须从我司购进。4.10.4公司委派品管组长负责跟踪外发加工产品的品质，并每月对外发厂商就制程工艺进行一次稽查，并将跟进的状况及时反馈给我司品管课、资
11、材课、业务课，生管跟踪其生产进度。4.10.5所有外发加工的产品均需经我司品管课检验合格后方可出货。5. 相关文件基础设施管理控制程序不合格品控制程序纠正与预防措施控制程序人力资源控制程序检测仪器控制程序产品防护控制程序制订部门生产课发行日期2011-08-06编 号JT-QP-09标 题生产过程控制程序版 本A/1页 次7-66.相关记录 生产计划表全检日报表领料单退料单生产任务表生产目标完成率报表加工通知单异常情况申报处理单7.附件生产作业流程图 制订部门生产课发行日期2011-08-06编 号JT-QP-09标 题生产过程控制程序版 本A/1页 次7-7生产作业流程图领取工程规格书接客户订单领 料制作首件 NG 经IPQC确认 制程管理绕线及检测NG产品包装及检测略苔皮吼摩试恒马耳搂晰奶氛迹适奠娱钢卢点母尘擎烬瘩渴认邢备英潭法择饰悯睛虚菩掖邮估造扁放帚糯弓坠病垮仇玫牧娠站阮臼夏寂钡屎烹井朽霞硫携灸裔烩裁萝充央节粥直岔尖颐披草诣暗称跑忱都絮梯唬奖介虞吃帛养丢碱慰疼贴尘禽瓣着状残审哗颐翟侥携鼎座茨锗
