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1、生产制造企业管理制度及流程生产制造企业管理制度及流程文件编写人力资源部文件编号YB-XR-20xx-001编写日期20xx年01月12日执行日期执行部门各部门监督部门人力资源部总经理签发修改记录：目 录办公室管理制度3一、员工基本职规3二、同事关系法则5人事招聘管理制度6一、人才招聘6二、各部门主管的岗位代理人8人员需求申请表9财务管理制度10一、总原则10二 、财务工作岗位职责10三、现金管理制度15四、支票管理制度15五、印鉴的保管制度16六、现金、银行存款的盘查16七、支出审批制度16设计部工作流程19一、设计部门框架19二、工作职责19三、工作流程19四、设计部工作输入与输出19采购部
2、工作流程21一、采购部岗位职责21二、采购流程21仓库请货流程231、门店发货：232、门店加急单发货：233、客户发货单：234、客户加急发货单：23下单/跟单流程表24办公室管理制度一、员工基本职规1、员工必须遵守公司的各项规章制度。2、坚决服从上级的管理，杜绝与上级顶撞。3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。员工对公司有意见和建议，可通过书面、短信等适当方式向公司反映，也可要求公司召开专门会议倾听其陈述，以便公司做出判断。4、员工有事必须请假，未获批准，不得擅自离岗。因不可抗因素需请假时，须将自己的工作交接好，经上级批准后方可离开。5、员工工作时必须衣冠整
3、洁；不得一边工作，一边聊天；不得唱歌；不得打闹；不得吃零食；不得影响他人工作。6、员工工作期间严禁饮酒，仓库、工作场所严禁吸烟。7、不得故意损坏或滥用物品，如因过失损坏他人物品时，应立即向对方主动承认并道歉，以求得原谅。8、公司提倡说普通话，员工讲文明，懂礼貌。不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维，不溜须拍马。9、员工对公司要忠实，不得散布流言蜚语，不得谎报情况，不允许只报喜不报忧。10、员工与外界交往不卑不亢，不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。二、同事关系法则1、业务上虚心向上级及熟练员工请教，请教完毕后，不要忘记说谢谢。2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情，更不可指责或讥
4、讽同事，因为这样只能给同事带来不快，又损坏公司形象，对自己也无益处。3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。只要能做好本职工作，不伤害别人和公司的利益，就是好员工。4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。如同事之间产生矛盾和纠纷，请首先考虑：你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司的声誉或利益。如有影响或损害，公司将对每人做出同样的处罚。5、员工因工作引起矛盾及纠纷，公司将启动听证会程序予以解决。人事招聘管理制度一、人才招聘1、制定人才招聘计划、确定招聘方式。2、部门申请增员条件1）现职人员离职，其主管的事务无人接替；2）因生产等工作量的增加，而现有人力不足；3）增加新部门、新
5、工种或设备更新，而公司内缺乏此种人才或人才不足；4）公司经营项目转型或发展多种经营；5）因应未来业务的扩展，提早储备人才。3、申请程序1）用人部门需增补人员时，应先填写人员需求申请表并经部门经理签核；2）将部门经理签核的申请表交人力资源部审核；人力资源部依公司人员运用状况，进行岗位分析和岗位评价，提出是否需要增员，并签许意见，报总经理审批；3）人力资源部按已核准的人员需求申请表进行招聘。4）申请流程：填写人员需求申请表-部门经理签核-人力资源部审核，签许意见-总经理审批。4、招聘办法1）确定招聘方式及渠道：A、公司内部推荐、调整或提拔；B、网上招聘即在公司网或人才市场网上发布招聘信息；C、通过
6、媒体招聘即在报刊、杂志、电视上刊登招聘启示；D、大、中专院校或职业学校中招录；2）发布招聘信息，收集应聘者材料；3）按3：1的比例择优筛选确定面试人员名单并通知面试；4）面试由人力资源部、用人部门或上层领导同时进行。5）综合分析比较，确定最佳人选，人力资源部在3天内通知入选人员来公司办理报到手续并进行实习试用。二、各部门主管的岗位代理人1.岗位代理人的目的：因公司业务需要部门主管有特殊任务，如出差、会客等事宜时，岗位代理人可以代替主管进行与其它部门的对接或会议，对接内容或会议内容均需在第一时间知会部门主管； 2.岗位代理人需对部门事宜尽项掌握，并能具备一定的管理能力；部门主管需要部门内部对岗位
7、代理人身份进行明确（部门主管不在岗时，部门工作安排及汇报统一向部门主管代理人汇报）；3.具体岗位代理人： 营销系统 xxx 开发系统 xxx 物流系统 xxx 人力资源 xxx 财务系统 xxx人员需求申请表 申请时间：申请部门申请岗位所需人数增员理由用人条件1、性别： 2、年龄： 3、学历： 4、专业： 5、其它要求： 部门意见人力资源部意见总经理意见人员需求申请表 申请时间：申请部门申请岗位所需人数增员理由用人条件1、性别： 2、年龄： 3、学历： 4、专业： 5、其它要求： 部门意见人力资源部意见总经理意见财务管理制度一、总原则 1、 公司财务实行总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的
8、支付，由总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、 严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二 、财务工作岗位职责 （一）、财务总监岗位职责1、根据公司相关制度、制定各项财务制度、对制度的执行进行考核。2、及时、准确编制报送财务报表，并对重大（异常）事项在编报说明中予以揭示，以辅助领导决策。3、根据公司财务制度审核会计处理事宜、处理公司税务账务。4、根据财务制度的规定，控制和管理往来款。5、定期对成本进行分析，揭示异常问题，为领导决策提供参考。6、定期组织资产盘点，并出
9、具盘点报告，对盘盈盘亏的资产及时上报并根据批准的结果进行账务处理。7、负责财务部日常管理，对财务部各岗位进行考核，对财务各岗位进行定期培训。8、严格资金管理，税务管理、协调财务部与其他部门的沟通事宜。9、根据公司的计划安排制定财务预算。10、协调与税务、银行、证券以及政府部门事宜。11、协助公司董事办理证券事宜；12、准备和提交董事会和股东大会的报告和文件； 13、办理领导安排的其他工作。（二）、成本会计岗位职责1、负责公司资产管理、成本核算过程管理与控制。根据月末处理的要求及时收集相关资料，及时制作录入凭证。2、负责落实公司成本预算管理工作，制定并实施公司成本核算及管理制度。3、及时审核原材
10、料入账凭证、半产品、产成品入库和出库凭证，做好产成品出库审核盖章管理，做好进销存报表与对账工作，确保账务处理的正确。 4、及时时收集工资核算资料，报送计件人员绩效情况。 5、建立固定资产、设备、模具及工装夹具的账务及备查登记，定期与实物使用部门、管理部门进行核对，确保账实相符。6、对仓库台账进行检查、指导，帮助其提高实物和账务管理水平。做好对账工作，组织定期盘点，确保账账相符、账实相符。7、对工作中发现的问题及时报告领导，完成领导安排的其他临时性工作。（三）、总账及往来会计岗位职责1、根据公司财务制度审核每一笔凭据的真实性、合规性，并及时录入凭证。2、根据公司的管理需要，做好办公费，业务招待费、差旅费等费用报销的备查账工作。3、做好应收款应付款备查账，根据财务制度的规定，控制和管理应收款及应付款，并定期上报最新的往来情况。4、及时与客户、供应商、职能部门或相关人员对账，确保账实相符。定期制作往来情况表，对往来账进行账务分析，揭示异常问题，为领导决策提供参考，减少坏账。5、负责各分厂发票管理工作，配合财务总监协调与税务局的关系。6、做好会计档案资料的收集、整理、归档工作，确保会计档案的完整性。配合外部检查和内部审计的需要，及时、准确提供各类会计档案，并做好登记工
