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1、【关键字】采购1.外协采购流程图流程作业要点1.公司下达生产计划2生产技术部安排项目经理执行生产计划3. 项目经理编制实施计划，填写表13外协 计划书4. 生产技术部审批表13外协计划书，分 发外购，外协任务5. 外协部根据表13外协计划书，编制表 3外加工任务单表7B-1到3项目外购 部件备料任务单项目外购单机备料任务 单并发给指定厂商生产6. 外协部经办人收到加工件填写表6外购 件、外协件入厂报检单7. 质检部验收入库填写表7单件验收单 表8检验汇总8. 检验合格品办理入库手续允收入库2.1 目的 对外协采购过程进行规范和控制，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本2.2 适用范围
2、 公司产品所需的外协件、外购件、外购单机。2.3 组织结构确定，下设外协部经理、外协采购员等。2.4 主要工作职责，对外协加工和 采购过程进行监督检查，对重大事项进行决策；，编制外加工、外购 件需求计划报主管领导审批并及时报生产部安排生产；，编制生产计划，配套确 定外协生产计划，交外协采购部协调外协加工；，与外协厂商议价定价， 签订协议合同，编制和下达具体的外协生产计划，指导和监督计划执行， 保证生产计划的按期、保质保量完成；，跟催外协厂商，监督质量、交 期、数量的完成。2.6 外购件管理规定产品有关的物资。 购任务填写项目外购部件备料任务单项目外购单机备料任务单，经审核批 准后实施。，同类物
3、品多家比较，验证供方资质和 信誉，按照质优价廉的原则，就近组织采购，尽量减少购置费用和途损， 必要时可以对供方进行实地考察。，供方必须提供质保书，必须经质控部检验，取得合 格证后方可办理入库手续（财务报销按财务管理规定办理）。 ，由经办人负责退货、索赔。，及时填写台帐和分类帐，以便成本管理和质量的可追溯 性。，查明原因，分清责任，向质控部报送不合 格的报告，不合格品损失由有关人员承担。，采购台帐和分类帐由仓库保管。，须经公司批准2.7 外协件管理规定加工任务单，经审核批准后实施。 ，由生产技术部、外协部或相关部门物色协作厂商， 每个外协件物色 23 家，提请技术和检验部门共同考察这些厂商的质量
4、保 证能力。约责任等条款。，及时组织外协单位按计划生产，如期发 货。外协件送达本公司，外协员对品种和数量进行签收填写外购件、外 协件入厂报检单外购单机验收单交质检人员检验。问题和数量上的差异，由经办部门负责索赔。因工作失职造成经济损失的， 取消当月奖金。2.7.8 仓库保管人员接收外协件时，必须进行实物清点，核准质量验收单。入库单的名称、型号、数量及检验合格证无误，方可办理外协件入库手续，并当日登记入帐。不准办理虚假入库单，发现一次，取消责任人当月奖金。2.8外购件、外协件检验制度，杜绝不合格的外协件、 外购件入库。减少不必要的经济损失。，经公司质检部验收检查，合格件签发合格证入库，不合格件不
5、准入库。，检验人员根据质量标准 进行检验。合格品由质检人员签发合格证入库，不合格件退回外协部，应由技术主管部门和质 检人员一起前往承制厂进行监造和验收。检验手续。2.8.6外协件、外购件在生产或安装调试中，如发现质量问题，及时向检验人员反映。以便分析原因，查明责任。2.9采购单签核权限：2.7.1采购依金额经由主管签核后才可发订单，权限如下表：类别承办人经理总经理金额3000元金额W3000元2.10外协 商的检查、 价、考核价，并将检查结果填入厂商月度考核表中，作为年底考评的依据；，对外协厂文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑欢迎下载支持.商进行一次打分考评和分类，并将分类结果通知
6、外协厂商；件的送货次数总数X100% （40分）；分）；，即所用外协件价格与工厂调查了解的可类比的产品的价格进行比较（10分） ；，如外协厂商与工厂的配合度或服务质量、外协厂商管 理水平或质量水平的提升等（10分） 。95100分为一级外协厂商；8595分为二级外协厂商；7085分为三级外协厂商；，工厂将对其重新进行评审并减少甚至取消合作的次数；对于等级越高的外协厂商，工厂将与其签订长期的外协合同，并 在价格上给予适度上调，保证价格处于市场价格的中上水准; ，工厂将在管理、技术等方面给予外协商全 面支持，尽工厂的努力协助外协厂商的发展，力争实现双赢的结局；外协采购部应根据外协厂商的考核结果及时
7、更新公司的外协厂 商排名名次并将各外协厂商的考核得分记入其档案；外协厂商出现严重弄虚作假现象，将取消外协件加工资格，并处 以相关加工价值的双倍罚款。2.11付款，将外加工付款申 请书与该货物的采购发票，入库单附在外加工付款申请书后，交给 部门经理经理审核。，签字确认后交给经办人。， 总经理审核通过并签字后交还给经办人。，财 务部付款，在外加工付款申请书上签字确认，并在财务系统中做相应 财务处理。，并将外加工付款 申请书与该货物的采购合同附在外加工付款申请书后，交给部门经 理审核。部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交给经办人。经办人将部门经理审核过的外加工付款申请书交给总经理文档来源为:从
8、网络收集整理.word版本可编辑欢迎下载支持.总经理审核通过并签字后交还给经办人。经办人将总经理审批过的外加工付款申请书交至财务部，财 务部付款，在外加工付款申请书上签字确认，并在财务系统中相应财 务处理。对于外协厂商，公司付款时要留30000元，作为保证金。3.本程序所用到表格3.1外协计划书3.2外购计划书3.3外加工任务单3.4外加工材料拨付明细表3.5外加工材料拨付汇总表3.6外购件、外协件入厂报检单3.7外加工件验收单3.8外购件、外协件检验汇总表3.9厂商送货统计表3.10零件外加工结算表3.11厂商月度考核评价表3.12图纸发放及回收记录3.13外加工费付款申请书3.14项目外购部件备料任务单3.15项目外购单机备料任务单3.15外购单机验收单此文档是由网络收集并进行重新排版整理.word可编辑版本！
