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1、 恒辉牧业饲料加工项目可研报告某省某市6200吨畜禽饲料加工项目可行性研究报告 - 35 -目 录第一章 总论611项目单位基本情况6111概况6112财务状况7113法人代表基本情况812项目建设方案8121项目名称、建设性质及建设地点8122建设规模及产品方案8123技术、设备、建筑物(主体工程)913投资结构及资金来源1014项目效益1015可行性研究报告编制依据1116综合评价11第二章 背景及必要性1321项目建设背景1322项目建设的必要性14221项目建设的产业需求14222项目建设改善农村就业的需求15223项目建设改善产品结构的需求15224城市园林绿化观赏的需要16第三章
2、建设条件1731项目区概况17311建设地点选择17312自然条件17313社会经济状况18314本行业及关联产业发展现状1832项目建设条件优劣势分析19321政策、资源、市场、科技、基础设施条件等19322主要障碍因素及解决方案20第四章 市场分析与销售方案2141市场分析21411项目产品市场供求现状及前景分析21412项目产品的市场竞争优势分析2242营销策略、方案、模式2343市场风险分析24431风险因素分析24432防范和降低风险的对策25第五章 建设方案2751产品方案和建设规模2752建设规划和布局2853建设标准和产品标准2854工艺(技术)方案29541工艺（技术）路线及
3、流程图29542工艺（技术）流程说明29543主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性33544主要工艺（技术）参数33545物料消耗定额及平衡分析3355设备方案34551设备选型34552设备清单34553设备来源3556建筑方案35561建筑物（主体工程）35562辅助工程、其它工程3557节能减排措施3558实施进度安排36第六章 环境影响评价3761环境影响3762环境保护与治理措施3763评价与审批38第七章 项目组织与管理3971组织机构与职能划分3972劳动定员4173经营管理措施4274技术培训4375劳动安全、卫生与消防43第八章 投资估算与资金来源4481投资估算依据4482
4、投资估算44821总投资4483资金来源45831中央财政资金45832地方财政配套资金45833自筹资金及来源45834银行贷款及筹措45835其他4584资金使用和管理46841财政资金使用和管理46842银行贷款使用和管理46843其它46第九章 财务评价4791财务评价依据4792销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算47921销售(营业)收入47922销售(营业)税金及附加4893总成本及经营成本估算48931单位产品生产成本估算48932项目总成本估算49933经营成本估算4994财务效益分析50941盈利能力分析50942银行贷款清偿能力分析5095不确定性分析50951盈
5、亏平衡分析50952敏感性分析5196财务评价结论52第十章 社会效益分析53101社会评价基本结论53102农业产业化经营531021壮大主导产业，促进结构调整分析531022建设现代农业，促进产业化发展等531023辐射带动能力分析54103农民增收、农业增效评价551031农民增收551032农业增效551033对比分析55附 录一、项目概要1.1项目名称6200吨畜禽饲料加工项目1.2项目建设单位某市恒辉牧业有限公司1.3法人代表郭广辉1.4建设地点某市某镇某村1.5建设性质新建1.6建设规模年产畜禽饲料6200吨，其中蛋鸡饲料1800吨，肉鸡饲料2500吨，猪饲料1900吨。1.7项
6、目投资及来源项目总投资306.54万元，其中建设投资106.2万元，流动资金200.34万元。项目投资全部为企业自筹。1.8主要经济指标项目达到设计生产能力后，年实现销售收入2502万元，所得税31.7万元，年税后利润95.2万元。项目投资利润率31.1%，投资利税率41.4%，税后财务内部收益28.8%，财务净现值259.1万元，项目投资回收期5.2年。二、项目提出背景2.1 饲料是畜牧业生产的重要物质基础，进一步促进饲料业的持续健康发展，对于加快畜牧业发展，调整优化农业和农村经济结构，增加农民收入，推动社会主义新农村建设，有着十分重要的意义。2007年，国务院国发4号文件“关于促进畜牧业持
7、续健康发展的意见”，就“建立健全畜牧业发展保障体系”明确指出：要“大力发展饲料工业，重点扶持一批有发展潜力的大型饲料企业，提高产业集中度。建立饲料标准试验中心和饲料安全评价系统，制订饲料产品和检测方法标准，强化饲料监测，实现全程监控。加大秸秆饲料、棉菜籽饼等非粮食饲料开发力度，支持蛋白质饲料原料和饲料添加剂研发生产。加快牧草种子繁育基地建设，增强优质草种供应能力。在牧区、半农半牧区推广草地改良、人工种草和草田轮作方式，在农区推行粮食作物、经济作物、饲料作物三元种植结构。加快建立现代草产品生产加工示范基地，推动草产品加工业的发展”。 2.2 河南是全国重要的畜产品生产和加工基地，经过多年的发展，
8、已成为饲料生产大省，饲料产量跃居全国前列。2008年，全省饲料企业总数达到649家，其中国有企业42家，占6.5%；非公有制企业607家，占93.5%；年产万吨以上饲料企业135家，比1993年19家增长了6.1倍；年产5万吨以上的大型饲料企业已达11家，总产93万吨，约占全省产量的18%。全省饲料总产量已经达到511.5万吨，是1993年4.2倍，年递增15%；实现饲料工业总产值103亿元，是1993年的10.4倍，年递增26%。饲料产品结构更趋合理，由1993年的配合饲料发展到配合饲料、浓缩饲料、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、膨化饲料、饲料原料等多品种，2006年全省年产浓缩饲料240吨，
9、添加剂预混合饲料9.4万吨，分别是1993年的800倍和47倍。全省基本形成了饲料生产、技术研发、行业教育、质量监管、市场开发等门类比较齐全、功能比较完善的饲料工业体系。但是，我省饲料工业要满足养殖户对商品饲料的需要，还面临着一些问题和挑战。突出表现是：工业结构不尽合理，饲料添加剂工业基础薄弱，奶牛、肉牛、肉羊等专用饲料尚处于开发阶段，区域发展不平衡，新乡、驻马店、信阳5是饲料产量占全省总产量的50.9%，其他一些地区饲料工业薄弱，影响畜牧业的健康发展；蛋白饲料缺乏，80%靠外省调入；饲料企业中龙头企业少，缺乏在全国叫得响的名牌和名牌产品。为此，省畜牧局提出了“关于促进全省饲料工业持续健康发展
10、的意见”，要求各级政府要将饲料业发展列入国民经济和社会发展规划，与国民经济各个相关行业统筹规划、协调发展。到2010年，全省饲料总产量达到1000万吨，争创中国名牌23个，河南名牌35个；加快饲料原粮生产基地和饲料产品结构调整步伐，稳定发展配合饲料，大力发展浓缩饲料、精细饲料和饲料添加剂预混合饲料，实现饲料品种系列化、结构多样化；大力实施科技兴饲，鼓励大中型企业开展新工艺、新产品的研发，提高技术创新能力。2.3 某市恒辉牧业有限公司，隶属于河南恒辉牧业集团，是一个集饲料生产、销售、技术服务为一体的多元化企业。公司产品以畜禽饲料为主，产品销售区域广泛，市场前景良好。为了进一步提高企业综合生产效益
11、，更好地服务豫陕晋金“三角”地区广大畜禽养殖业发展，公司根据国家、省有关饲料工业发展的方针政策，经过反复研究论证，决定启动实施6200吨畜禽饲料加工项目。 三、项目建设的必要性 3.1项目建设是推进农业和农村经济结构战略调整的重要方面。项目通过大力发展饲料业，不仅能够带动全市饲料作物种植和养殖业发展，促进农业结构调整和优化，而且可以促进全市粮食加工转化与增值，推进第二、第三产业的发展，提高农业的综合效益。养殖业中饲料成本约占总生产成本的70%。饲料工业的发展及科学配合饲料和饲料添加剂的研制应用提高了饲料转化率，大幅度地降低了动物生产中的饲养成本，为养殖业获得良好的社会经济效益奠定了坚实的科学基
12、础。畜牧业在饲料工业的强大支持下得到迅猛发展，畜牧业在农业中的比重稳步上升。2008年我国肉类产量达到5949万吨，稳居世界首位，人均占有肉类47.3千克，畜牧业总产值占农业总产值的28.5%。这一切说明了饲料工业的发展必然促进畜牧业特别是现代畜牧业的发展。饲料工业的发展不仅推动种植业、养殖业和农业产业化的发展，而且还带动化工、医药、机械制造、轻工、地矿和商业等许多相关行业的发展，有效促进了国民经济持续、快速和健康发展。3.2项目建设是增加农民收入的重要途径。由于使用配合饲料，结合畜禽良种的推广，养殖业的生产过程加快，生产周期缩短，畜产品的产量增加，质量提高，从而给养殖业带来巨大的经济效益。大
13、批的农村养殖户因此而成为富裕户。2008年，畜牧业总产值达7729亿元，畜牧业现金收入占农业现金收入的一半，对家庭经营收入增长的贡献率达30%以上。 项目采用“订单畜牧业”、“公司+农户+ 企业托管”等形式，把原粮生产、加工、销售等环节有机地连接起来，引导农民按照比较效益和市场需求种植饲料作物，可以大幅提高种植效益；通过饲料原粮的加工转化，可以促进饲料资源的增值；通过产业化龙头企业的带动，可以获得规模经济效益。3.3 项目建设是提高农业竞争力的有效措施。项目大力发展饲料业，可以延长产业链条，能够发挥农副产品的后续效益；可以推动养殖业结构升级换代，提高生产效率，促进养殖业向规模化、集约化和现代化
14、方向发展。3.4 项目建设是拓展企业发展空间的必要手段。某恒辉牧业有限公司目前产能虽已达到年产3万吨，但仍然难以满足目前养殖场户的需要。项目建设，既可以增加企业综合生产能力，还可以丰富企业产品，从而进一步扩大市场区域，提高市场份额，为企业持续、健康、稳定发展注入新的活力，奠定坚实的基础。四、产品市场预测2008年上半年，全国饲料总产量突破8000万吨关口，据预测，到2010年，中国的饲养业将有较大的发展，配合饲料产能将达到1.4亿吨，配合饲料产量达1亿吨，浓缩饲料1000万吨，预混合饲料300万吨。河南、山西、陕西三省是我国重要的农牧区，畜牧养殖业较为发达，畜禽饲料蕴藏着巨大的市场需求。该公司产品已经销往河南、陕西、山西三省，销售区域覆盖河南省某市的湖滨、陕县、渑池、灵宝、义马，陕西省的潼关、渭南、华阴，山西省的运城、临汾、平陆等，共20多个县市，项目产品具有广阔的市场前景。随着产品知名度的提高，产品销售区域还将进一步
