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1、目录第一章 可行性研究总论4一、项目背景4二、可行性研究编制的依据及内容4三、主要经济指标6第二章 区域概况与项目概要7一、国内旅游业的发展现状分析7二、国内旅游业的发展趋势预测10三、规划地旅游业发展概况13四、赣南钨矿区域地质背景17五、矿山公园日渐兴盛19六、项目建设理由22第三章 旅游市场分析25一、旅游市场基本特征25二、旅游市场趋势分析25三、旅游市场远眺26四、市场定位分析28五、客源市场定位29六、游客规模预测30第四章 旅游发展目标32一、旅游产品定位32二、旅游主题形象32三、战略发展目标34四、主题分区34第五章 项目位置与建设条件36一、项目选址36二、建设条件36三、
2、相关政策39第六章 项目规划方案40一、空间结构40二、分区原则40三、功能分区41四、分区规划41第七章 专项规划57一、交通规划57二、给排水规划59三、电力电信规划60四、服务设施规划61五、绿化规划64六、环卫设施规划65第八章 环境保护规划66一、自然环境保护66二、人文环境保护67三、景区环境保护规划68四、环境容量预警71第九章 管理机构与员工培训72一、组织管理体制72二、组织管理机构的设置74三、员工培训74第十章 项目实施进度规划76第十一章 投资估算77一、投资估算77二、融资方案78第十二章 财务评价79一、财务评价依据79二、财务评价的基础数据选择79三、财务评价指标
3、80第十三章 风险分析81一、风险因素识别81二、风险程度分析82三、防范风险与降低措施84第十四章 结论与建议86第一章 可行性研究总论一、项目背景1、项目名称：江西省于都县盘古山矿山公园2、项目建设地址：江西省于都县盘古山矿、铁山垅矿3、项目法人：于都县旅游局4、项目规划范围：项目规划用地总面积为14.6平方公里5、项目总投资：21840万元二、可行性研究编制的依据及内容（一）法律法规依据(1)中华人民共和国环境保护法（1989年12月）；(2)中华人民共和国森林法（2000年1月）；(3)中华人民共和国水法（2002年8月）；(4)中华人民共和国水土保持法（1991年6月）；(5)中华人
4、民共和国城乡规划法；(6)中华人民共和国土地管理法。（二）技术规范依据(1)旅游规划通则（GB/T18971-2003）；(2)风景名胜区规划规范（GB/T50298-1999）； (3)风景名胜区管理条例；(4)旅游区（点）质量等级的划分与评定；(5)旅游发展规划管理办法；(6)旅游资源分类、调查与评价（GB/T187922003）。（三）相关规划、文件依据(1)赣州市旅游发展总体规划，中山大学，2006年;(2)于都县旅游发展总体规划;(3)江西省旅游管理条例；（四）其他基础资料于都县志，于都县地方志编纂委员会，1991年。国家矿山公园申报工作指南，国土资源部，2004年。盘古山钨矿志，盘
5、古山钨矿志编纂委员会，1990年。其他相关旅游资源资料。（五）主要内容本项目可行性研究报告以于都县盘古山矿山公园为基本研究对象，主要内容包括：（1） 项目建设背景和理由（2） 市场需求分析和旅游规模预测（3） 项目选址建设条件（4） 项目规划设计方案（5） 项目配套工程方案（6） 企业管理、劳动定员和人员培训（7） 实施进度建设（8） 投资估算与资金筹措（9） 效益分析三、主要经济指标 主要经济技术指标表项目单位数量规划范围平方公里14.6年均接待人数万人次37.01劳动定员人80总投资万元21840其中：固定资产万元20873.54流动资金万元1783.29投资利润率%12.8投资回收期年1
6、0第二章 区域概况与项目概要一、国内旅游业的发展现状分析旅游业自古以来就是国家经济增长的一个重要来源，中国五千年的历史长河中留下了众多的名胜古迹，山川秀丽；进入21世纪，中国成功举办奥运会、世博会、亚冬会等；加之全国经济一体化和世界多元化的形成趋势，新形势的出境旅游、工业，农业旅游、生态旅游等等，必将给我国旅游业带来蓬勃发展。我国旅游业的发展现状主要表现在以下几个方面：（一）旅游规划的城市化现状对商业利益的过多追求使得中国众多风景区内人工化、商业化、城市化现象时有发生，由于错位的风景区规划，人为加重风景区城市化的现象也不鲜见。早在90年代初期就有学者指出不少地区存在城市化的旅游规划现象，将旅游
7、目的地的开发规划等同于城市建设规划。而今，十多年过去了，这股城市化的旅游规划势头在某些地方依旧蔓延滋长，例如：电影少林寺放映后，少林寺名扬天下，海内外游客纷至沓来。旅游业的发展使得部分当地村民受眼前经济利益的驱动，乱搭、乱建、乱采、乱挖现象严重，从景区入口处到少林寺山门前不到2公里的街道旁，搭建的商店、饭店多达数百家。为解决愈来愈突出的商业化、人工化、城市化问题，2003年3月，登封市聘请规划专家编制嵩山少林寺景区规划，按此规划，少林寺景区进行拆迁和新建的总面积达3万多平方米，涉及到200多家商业网点、10多家武术学校及400多家农户的搬迁。然而如果该规划实施后却会使景区形成典型的城市格局，淹
8、没原有景观意境，造成一种新的人为化的建设性破坏。（二）从旅游消费方式、水平和客源看现状从旅游消费方式来看，绝大部分属于观光旅游，文化型、享受型极少。即走马观花式的参观型旅游活动多，而修学、健身、寻根、探奇、了解风土人情的特色旅游较少。从消费水平来看，我国人均收入用于旅游的开支依旧很少，每年仅为30美元，而世界平均水平为100美元，欧美国家的平均水平更是高出好几倍。从长期来看，旅游消费升级趋势已经形成，人均旅游消费有望继续提高。 同时我们注意到，2000年以来，农村居民旅游人均消费的增长速度缓慢，从2000-2010年，人均消费基本保持在320元左右，扣除通货膨胀因素，人均消费呈下降趋势，与城乡
9、居民旅游消费支出差距逐年拉大。按照中国8亿农村居民计算，农村居民旅游是一个巨大的市场，农村居民人均消费的提高将意味着我国旅游行业真正腾飞。 从旅游人员构成来看，公费旅游占有很大比重。目前国内旅游人员的构成大体是：先富裕起来的农牧民外出旅游，离退休干部的疗养旅游，职工干部的奖励旅游，企事业单位人员以及教师学生的度假旅游以及各种公务旅游。虽然随着消费观点的改变和经济收入的提高，社会各阶层、各行业都有相当数量的人加入自费旅游队伍的行列，但是，公费旅游仍占主要地位。（三）从旅游地域性看现状国内旅游热点多集中在经济较发达，知名度较高，旅游基础设施较完善的旅游胜地，如北京、江浙泸、广东等地，象敦煌、九寨沟
10、、西双版纳、黄果树瀑布等风景点由于交通不便相对处于温冷点。从距离上看，一般以中近距离旅游为主，远距离旅游为辅。如桂林主要以粤湘鄂的旅游者为主。从客源分布来看，以大中城市和沿海地区为主，内地县镇为辅。旅游者停留时间较短，一般在2. 5天3. 5天，“一日游”也占有很大比重。（四）从旅游服务看现状所谓旅游业，实际包括住、吃、行、游、娱、购六要素。改革开放十几年来，由于我国对上述旅游服务设施仅有少量直接投资，而在利用外资方面，因有的项目开放，有的不开放，以致服务设施不配套。从总体上看，外资主要局限于饭店宾馆，其他旅游配套设施项目如交通、商业购物尽管也都涉及，但比重很小，投资十分有限。对景点建设，除国
11、家指定的度假区外，外资不能插足，因而景点内设施落后，其中突出的是卫生条件差。目前,旅游服务质量问题已经成为制约国内旅游业发展的重要障碍。国家旅游局也己经认识到这一问题的严重性,明确地指出了服务质量和市场秩序依然是制约当前旅游市场恢复与振兴的重要因素,并把“以人为本”的旅游服务和规范的市场秩序作为我国旅游市场恢复与振兴的重要推动。由此可以看出，自改革开放以来，我国国内旅游发展迅速，覆盖面广，但总的说来仍然处于一种低消费、大众化、低水平、中近距离旅游的状况。旅游基础设施、服务设施建设发展很快，但仍不能适应国内旅游发展速度的要求。二、国内旅游业的发展趋势预测 1993年国务院转发了国家旅游局关于积极
12、发展国内旅游的意见的文件，从“不支持，不提倡，不反对”的“三不”方针到“因地制宜、积极引导、稳步发展”到今天的“积极发展”的转变，我国的国内旅游业将愈来愈受重视。随着经济的发展和人民生活水平的进一步提高，闲暇时间的增多，带薪假期的普遍实行，旅游条件的改观，国际旅游业的深入开展对国内旅游业的影响，人民的旅游热情将进一步焕发。21世纪我国国内旅游业的发展趋势是：我国国内旅游市场前景广阔，需求潜力大，我国的国内旅游将维持高速稳定增长的局面，由数量速度型向质量效益型过渡。国内旅游的配套基础设施和服务设施将进一步的发展，基本上符合国内旅游的发展步伐。（一）旅游消费水平向高级发展 我国旅游消费水平由低级向
13、高级发展，旅游消费结构呈现多元化的状态,逐步向发达国家的旅游消费结构靠拢。尽管我国人均GDP仍位世界100位以后，经济发展水平与发达国家差距很大，但近年来，我国人均GDP出现快速增长格局。2003年我国人均GDP一举突破1000美元大关，2006年则越过了2000美元的关口，而去年人均GDP突破了3000美元。经济的逐渐宽裕使得人们将会产生普遍的旅游动机，加上旅游设施的供给水平的提高，人们出门旅游将要求吃得好、住得好、行的方便舒适，由基本满足型向舒适型、享受型过渡。当前我国国内旅游消费结构中食住行的比重较大，达到6575，游购娱占3525。旅游业发达国家和地区，如新加坡和香港，旅游消费中游览购
14、物娱乐支出占60以上。我国旅游消费资料中显示，物质消费资料多，精神消费资料少。随着我国旅游产品生产开发的多样化、系列化和旅游配套设施投资结构的进一步改现，今后我国国内旅游消费结构中旅游购物娱乐的比重将进一步上升，精神消费的比重也将上升。（二）旅游人数稳步增长，有组织的团体将逐步增多目前我国国内旅游人数年平均增长率在10以上,随着市场经济的深入发展，旅游人数将继续增长，并维持高速局面。由于负责接待国内旅游者的旅行社增长速度过慢以及经营中的不正之风，服务质量的低劣造成目前国内旅游者多以散客出现。随着旅行社的发展及服务质量的改观，可提供价格优惠，安全更有保障，并且日程、线路、所住旅馆、参观节目都按计
15、划进行，收费比单独出游为低，尤其去某些语言有隔阂的国家和地区，团队派有导游，是颇受旅客欢迎的。这些将会使越来越多的人通过旅行社旅游。（三）旅行路线由短途到长途发展随着交通的越来越便利，人们将不满足家门口的短距离式旅游，而是向中长途涉足。旅游的区域扩大，热点仍热，温点和冷点将随着国内旅游的发展而逐步升温。随着我国交通事业的进一步快速发展和人们的闲暇时间的增多，人们的眼光逐步投向外面的世界，南方人想领略一下冰城风光，北方人向往亚热带气氛，内陆人憧憬大海的辽阔，沿海人想探寻奇峰异谷的神秘。（四）旅游方式多样化旅游方式由单一化向多样化发展。目前人们的旅游方式了般为观光旅游型，活动内容贫乏单一，有人概括为“白天看庙，夜晚睡觉，白天疲劳，夜晚无聊”。随着人们生活内容的多样化，同样要求旅游内容的多样化，人们要
