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1、公司质量健康安全与环境管理体系手册22020年4月19日文档仅供参考有效文件XXX股份有限公司 质量、健康、安全与环境管理体系XXXX/QHSE-01- 管 理 手 册第0次修改版 本 号:C分 发 号:受控状态:受 控 09月10日发布 09月10日实施XXX 公司 发布 XXX 公司 质量、健康、安全与环境管理体系XXX/QHSE-01- 管 理 手 册编制: 审核: 批准:目 录0.1 质量、健康、安全与环境手册发布令10.2 质量、健康、安全与环境承诺、方针和目标批准令20.3 管理者代表任命书40.4 企业简介50.5 质量、健康、安全与环境(以下简称QHSE)管理手册的管理61 范
2、围72 引用标准73 术语和定义83.1 使用标准83.2 本手册描述供应链所使用的术语83.4 涉及本公司生产和服务时,还采用以下专业术语及定义93.4.1 合同93.4.2 招标书93.4.3 投标93.4.4 健康、安全与环境管理体系94 QHSE管理体系114.1 总要求114.2 文件要求124.2.1总则124.2.3文件控制134.2.4记录的控制135 管理职责145.1 管理承诺145.2 以顾客、员工、社会为关注焦点145.3 QHSE方针155.4 策划155.4.1 对环境因素、危害因素辨识、风险评价和风险控制的确定155.4.2 法律法规和其它要求185.4.3 健康
3、、安全与环境目标和指标185.4.4 健康安全与环境方案195.4.5 QHSE管理体系策划205.5 职责权限和沟通205.5.1 职责和权限205.5.2 管理者代表(见批准令)285.5.3 沟通、参与和协商285.6 管理评审295.6.1 总则296 资源管理306.1 资源提供306.2 人力资源316.3 设施完整性326.3.1 基础设施326.3.2 设施的完整性326.4 工作环境327 产品实现337.1 产品实现的策划337.2 顾客、员工、社会有关的过程347.3 设计和开发367.3.1 设计和开发的策划367.3.2 设计和开发的输入367.3.3 设计和开发的输
4、出377.3.4 设计和开发的评审377.3.5 设计和开发验证377.3.6 设计开发的确认377.3.7 设计和开发更改的控制387.4 采购和供方、分包管理387.4.1 采购过程387.4.2 采购信息397.4.3 采购产品的验证407.4.4 供方(承包方)管理:407.5 生产和服务提供417.5.1 生产和服务提供的控制417.5.3 标识和可追溯性437.5.4 顾客财产447.5.5 产品防护447.6 监视和测量设备的控制457.7 运行控制457.7.1 运行控制:467.7.2 顾客和产品477.7.3 社区和公共关系477.7.4 作业许可477.7.5 变更管理4
5、77.8 应急准备与响应478 监视、测量、分析和改进498.1 总则498.2 监视和测量498.2.1 顾客满意498.2.2 内部审核508.2.3 过程的监视和测量518.2.4 产品的监视和测量528.2.5 健康、安全与环境的监视和测量538.3 不符合控制.548.3.1 不合格品控制548.3.2 事故、事件管理558.4 数据分析558.4.1 数据的来源与分类568.4.2 数据分析的方法568.4.3 数据分析的实施568.4.4 数据分析应提供以下有关方面的结论568.5 改进568.5.1 持续改进568.5.2 纠正措施578.5.3 预防措施57附1:XXX股份有
6、限公司QHSE管理体系结构图59附2:职能分配表60附3: 要素融合与程序文件开发一览表630.1 质量、健康、安全与环境手册发布令公司依据GB/T 19001- 、GB/T 24001- 、GB/T 28001- 、SY/T 6276- 、Q/SY 1002.1- 、GB/T 50430- 而编制,它阐述了公司质量、健康、安全与环境方针、目标和公司质量管理体系要求及健康、安全与环境管理体系要求,是公司质量、健康、安全与环境管理体系的纲领性文件,是公司实施质量、健康、安全与环境管理、开展质量、健康、安全与环境活动必须遵守的法规和行为准则,现予以批准发布。公司所属全体员工必须严格遵照公司的有关规
7、定,认真组织实施,确保公司质量、健康、安全与环境管理体系持续有效运行。 最高管理者: 09月10日0.2 质量、健康、安全与环境承诺、方针和目标批准令一、QHSE承诺提供人、财、物等必须资源,以确保QHSE管理体系的有效运行,实现公司QHSE的方针和战略目标。以人为本,在确保公司产品质量和服务质量的同时确保员工的健康与安全,预防污染,事故预防,清洁生产,保护环境,顾客满意,持续改进,遵守法律法规和其它要求,提高员工的质量管理与健康、安全与环境管理的意识、信念和水平,培养一种全员参与质量、健康、安全与环境管理的企业文化。我们的行动和表现可为公众所获取,赢得相关方对我们的信任,持续改进我们的工作,
8、努力成为同行业的最佳楷模。24小时全过程全方位全天候为顾客服务。二、方针(一)质量方针:质量至上,打造精品工程;诚信服务,树立国际品牌。改进创新,追求卓越。质量方针包括以下内涵:以保证产品质量为产品生产管理的第一位,向顾客交付合格的产品和服务,努力打造精品工程;诚信经营,向顾客履行服务承诺,以诚信树立品牌形象,逐步发展成国际品牌;持续改进企业经营管理,创新发展,追求卓越绩效。(二)健康、安全与环境方针:以人为本、健康至上,确保安全生产;保护环境、预防污染,创新XX运营;全员参与、清洁生产,打造优质工程;遵纪守法、持续改进,争做业内先锋。健康、安全与环境方针包括以下内涵:以人为本,保障职工职业健
9、康 ,确保安全生产;保护环境,预防产生污染,创造环保新型XX运营;全员参与HSE管理,清洁生产,打造高质安全的工程;遵守国家法律法规、地方法律法规及相关方的要求,持续改进QHSE管理体系,争取QHSE管理工作在业内保持先进水平。三、目标(一)质量目标:产品一次交检合格率97;化工药剂产品出厂合格率100%;工程竣工质量验收合格率100%;XXX处理合格率100%;顾客投诉处理率100%。全过程全方位全天候现场技术服务:本地服务24小时随叫随到,特殊情况延迟时间不超过12小时。(二)健康、安全与环境战略目标:追求零事故、零伤害、零污染,HSE管理同行业领先。(三)阶段性目标:重大污染事件为零;重
10、大交通事故为零;火灾、爆炸事故为零;重大伤害死亡事故为零;职业病发病率为零。公司全体员工必须认真理解质量、健康、安全与环境方针内涵,并以实际行动认真贯彻执行。最高管理者: 09月 10日 0.3 管理者代表任命书经研究决定,任命XXX为XXX股份有限公司QHSE管理者代表,全权负责公司质量、健康、安全与环境管理体系。管理者代表的主要职责是:a) 确保公司质量、健康、安全与环境管理体系的过程得到建立和保持,实现质量、健康、安全与环境管理体系的持续有效运行;b) 向最高管理者报告质量、健康、安全与环境管理体系的业绩,以持续改进的有关要求;c) 负责公司内部审核的策划和领导,就公司质量、健康、安全与
11、环境管理体系运行的有效性和符合性对最高管理者负责; d) 加强质量、健康、安全与环境意识和顾客要求意识的培训,在公司范围内形成强烈的质量、健康、安全与环境意识、竞争意识和顾客要求意识的氛围;e) 协助最高管理者组织召开管理评审会议,负责在公司不同的层次和职能之间,就质量、健康、安全与环境管理体系的过程及其有效性进行沟通;f) 负责组织公司QHSE方面的重大决策;g) 全权代表公司负责质量、健康、安全与环境管理体系有关事宜的外部联络。最高管理者: 09月10日0.4 企业简介 0.5 质量、健康、安全与环境(以下简称QHSE)管理手册的管理1 QHSE手册的编制、批准与发布1.1 公司质量安全环
12、保部根据GB/T 19001- 、GB/T 24001- 、GB/T 28001- 、SY/T 6276- 、Q/SY 1002.1- 、GB/T 50430- 标准的要求,结合公司实际情况,负责组织编写QHSE手册。1.2 QHSE手册由管理者代表审核,公司最高管理者批准发布。1.3 QHSE手册换版时,仍执行上述程序。2 QHSE手册的发放2.1 QHSE手册由质量安全环保部负责登记发放,公司内部使用的和提供认证机构备案的QHSE手册为受控版本,加盖”受控”印章,提供给咨询机构、顾客以及上级主管部门的QHSE手册为非受控版本,不加盖”受控”印章。2.2 受控版本的QHSE手册持有者,应妥善
13、保管,不得遗失、外借、擅自更改和复制,当调离工作或离开本公司时,应办理变更或交还手续。3 QHSE手册的更改与换版。3.1 QHSE手册由质量安全环保部负责更改,当受控版本QHSE手册的内容更改时,能够采用划改或用更改页替换作废页的形式更改,所有更改由质量安全环保部统一集中实施。3.2 当QHSE手册经过重大或多次更改或公司的QHSE管理体系发生重大调整时,由管理者代表提出QHSE手册换版申请,经最高管理者批准后实施,QHSE手册的换版仍执行本手册的有关规定。3.3 本手册解释权归质量安全环保部。1 范围1.1 总则本公司建立的质量、健康、安全与环境管理体系符合GB/T 19001- 、GB/T 24001- 、GB/T 28001- 、SY/T 6276- 石油
