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1、治理手册文件编号YT/QESM-D-2021版次D/0浙江* /杭州*第14页共49页版本D.0受控状态丨受控治理手册文件编制组&发布日期：2021-08-24 实施日期：2021-08-25治理手册文件编号YT/QESM-D-2021版次D/0浙江* /杭州*第14页共49页手册修改限制页治理手册文件编号YT/QESM-D-2021版次D/0浙江* /杭州*第14页共49页早节内容对应标准条款页码IS09001ISO 14001GB/T280010.1手册发布令0.2公司简介1范围1112标准引用文件2223术语和定义3334组织环境444.1理解组织及疥;环境4.14.14.2理解相关方的
2、需求和期望4.24.24.3确定质量治理体系范围4.34.34.4质量治理体系及其过程4.44.44.15领导作用5555.1领导作用和承诺5.15.15.1.1总那么5.1.15.1.2以顾客为关注焦点5.1.25.2治理方针5.25.24.25.3组织的角色、责任和权限5.35.34.4.16筹划666.1应对风险和机遇的举措6.16.16.1.1总那么6.1.1611616.1.2环境因素4.1.26.1.3危险源辨识、风险评价和限制举措策 划4.3.16.1.4合规性义务6.1.34.3.26.2治理目标和实现方案6.2.16.2.14336.3治理方案6.2.26.2.24.3.36
3、.4变更的筹划6.37支持777.1资源7.17.14.4.17.1.1总那么7.1.17.1.2人员7.1.24.4.27.1.3根底设施7.1.37.1.4过程运行环境7.1.4治理手册文件编号YT/QESM-D-2021版次D/0浙江* /杭州*第14页共49页7.1.5监视和测量资源7.1.57.1.6组织知识7.1.67.2水平7.27.24.4.27.3意识7.37.34.4.27.4沟通交流参与协商7.47.44.4.37.5形成文件的信息7.57.54.4.4 4.4.54.5.48运彳丁884.4.68.1运行的筹划和限制8.18.14.4.68.2产品和效劳要求确实定8.2
4、8.2应急准备和响应8.24.4.78.3产品的设计和研发8.38.4外部提供的过程、产品和效劳的限制8.48.4.1总那么8.4.18.4.2限制类型和程度8.4.28.4.3夕卜部供方信息8.4.38.5生8.58.5.1生产和效劳提供的限制8.5.18.5.2标识和可追溯性8.5.28.5.3顾客或外部供方的财产8.5.38.5.4防护8.5.48.5.5交付后活动8.5.58.5.6变更的限制8.5.68.6产品和效劳的放彳丁8.68.7不合格输出的限制8.79绩效评价999.1监视、测量、分析和评价9.19.14.5.19.1.1总那么9.1.19.1.14.5.19.1.2.1顾客
5、满意9.1.29.1.2.2合规性评价9.1.24.5.29.1.3分析和评价9.1.39.2内部审核9.29.24.5.59.3治理评审9.39.34.610改良101010.1总那么10.110.110.2不合格、不符合和纠正举措10.210.24.5.310.3持续改良10.310.3453治理手册文件编号YT/QESM-D-2018版次D/0浙江* /杭州*第14页共49页0.1 手册发布令为了保证本公司QES治理体系的各个过程有效实施并持续改良其有效性，依据IS09001： 202115014001:2021、GB/T28001-2021标准要求、相关法律法规要求，以质量 体系标准为
6、 根底,采取了共性要素融合、个性要素相互补充的方式，形成了 QES治理手册结合本公司的 实际情况,特编制本?手册?.本?手册?是公司QES治理体系的法规性文件，是指导公司建立与实施QES治理体系的主 要依据，是公司各级治理人员从事QES治理工作的行为准那么，也是公司向顾客、相关方及 向认证审核机构提供QES保证的主要依据，全体员工必须遵照执行.总经理：# 日期：2021-08-25治理手册文件编号YT/QESM-D-2018版次D/0浙江* /杭州*第14页共49页0.2 公司简介省略治理手册文件编号YT/QESM-D-2021版次D/0浙江* /杭州*第14页共49页1范围1.1总那么 为了
7、证实公司有水平稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品；最终到达 顾客、相关方以及社会满意因此公司应建立、实施和保持QES治理体系，并持续改良其有 效性.D本手册规定了公司的QES治理体系要求，适用于证实公司有水平稳定地提供满足顾 客要求和适用的法律法规和标准要求的产品；D可用于我公司各有关部门QES治理活动，也可作为第三方审核认证的主要依据.1.2不适用条款说明无不适用条款2标准性引用文件以下文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款 .但凡注日期的引用文件，其随 后所有的修改单不包括勘误的内容或修订版均不适用于本标准，但凡不注日期的引用文 件，其最新版本适用于本标准.2.1IS0
8、9001： 2021?质量治理体系要求?2.2ISO 14001： 2021?环境治理体系要求及使用指南?2.3 GB/T28001-2021 ?职业健康平安治理体系要求？2.4 GB/T28002-2021 ?职业健康平安治理体系实施指南？2.5GB/T19004:2021 ?追求组织的持续成功质量治理方法？2.6 IS019011:2021?治理体系审核指南？3 术语和定义治理手册文件编号YT/QESM-D-2021版次D/0浙江* /杭州*第14页共49页本?手册?质量术语和定义采用ISO 9000标准术语.3.2环境术语和定义本?手册?环境术语和定义采用ISO 14001标准术语.3.
9、3职业健康平安术语和定义本?手册?职业健康平安术语和定义采用GB/T28001标准术语.3.4缩略语D、Q代表质量、E代表环境、S代表职业健康平安；D、质量、环境、职业健康平安治理体系缩略为“QES ；4公司环境4.1理解组织及其环境4.1.1 公司应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现治理体系预期结果的水平的各 种 外部和内部因素；这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环境和职业健康平 安状 况.4.1.2公司应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审.4.1.3这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件.4.1.4外部因素可包括并不局限于：来自于国际、国内、地区和当地的各种法
10、律法规、技 术、竞争、市场、文化、社会和经济因素.4.1.5内部因素可包括并不局限于：公司的价值观、文化、知识和绩效等相关因素.4.1.6公司制定?风险和机遇限制程序?对内外部环境因素进行调查，并使用SWOT法进 行分 析,确定相关应对举措.4.2理解相关方的需求和期望治理手册文件编号YT/QESM-D-2021版次D/0浙江* /杭州*第14页共49页4.2.1 公司应确定与治理体系有关的相关方,应确定与治理体系有关的相关方的需求和 期望要求,并确定这些需求和期望中哪些将成为其合规义务.应监视和评审这些相关方的 信息及其相关需求和期望.422质量治理体系相关方：4.2.2.1公司质量治理体系
11、的相关方包括并不限于：D顾客,如用户、经销商；D最终用户，如最终产品使用者、用户；D直接受益人，如业主、股东；d相关受益者,如银行、供给商、员工和其他为公司工作人员、政府及监督机关；d其他，如地方社会团体、非政府公司等.4.222相关方要求包括：D顾客对产品质量、价格和平安性要求；D与顾客或供给商达成的合同要求；D法规或行业标准要求；d营业执照和经营许可或其他授权形式；e与股东、银行、员工、社会团体等相关方的合同或协议或契约所承担的义务. .其他的要求.4.2. 3公司环境平安相关方包括并不限于： 地方环境保护局、平安生产监督治理局、地方市场监督治理局、卫生防疫站、市容市貌办 公室办公室、消防
12、局、员工、行业协会、客户、社区邻居、分供方等.4.222 相关方要求包括：公司生产经营活动预防污染、预防平安事故等治理手册文件编号YT/QESM-D-2021版次D/0浙江* /杭州*第14页共49页423公司公司制定?风险和机遇限制程序?、?相关方限制程序?,识别对公司产生影响的相 关方及其需求和期望,分析对公司的影响程度和目前状态,确定相关应对举措.4.223 质量治理体系范围4.223.1 虑内外部因素和相关方要求,结合企业实际确定治理体系范围为：Q：#的生产和效劳、#和啤酒铝罐的设计开发、生产和效劳E： #的生产和效劳、#和啤酒铝罐的设计开发、生产和效劳及其所涉及的环境治理体 系S： #的生产和效劳、#的设计开发、生产和效劳及其所涉及的职业健康平安治理体系 432不适用条款说明：无不适用条款.4.224 体系及其过程4.224.1 根据本标准的要求,建立、实施、保持和持续改良治理体系,包括所需过程及其相互作用公司应确定治理体系所需的过程及其在整个公司中的应用，且应：D确定这 些过程所需的输入和期望的输出；D确定这些过程的顺序和相互作用；D确定和应用所需的准那
