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1、工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表971215版(查核小組專用)列管計畫名稱標案名稱查核日期一、 品質管理制度Q：、主辦機關、專案管理廠商、監造單位：、工程主辦機關(專案管理廠商)：(QA1)4.01.01-1,-2契約內未編列品管費用或比率不符規定，或未編列承包商材料設備之檢驗費用，或未編列監造單位材料設備之抽驗費用4.01.02-1,-2未明定監造廠商提報監造計畫與應含之內容，或查核金額以上工程或契約明訂者，未設置受訓合格之監造單位派駐現場人員4.01.03-1,-2 工程契約內未規定承攬廠商提報品質計畫與應含之內容；或查核金額以上工程，未規定品管人員資格、人數及更換規定4.01.04
2、-2,-4無品質督導及查驗紀錄或未落實4.01.05-2,-4無查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄或內容不實4.01.06-2,-4監造計畫無核定紀錄或未確實審查4.01.07-1,-2機關委託監造，未於招標文献明訂監造單位派駐現場人員之資格及人數，並规定其依據監造計畫執行監造作業，或未明定派駐現場人員工作重點，或未規定監造不實致機關遭受損害之罰則，或未規定建築師或技師於查核時到場或未明定其未到場之處理規定4.01.08-1,-2符合公共工程專業技師簽證規則第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，未實施監造簽證4.01.09-1,-2未依工程會92.07.23工程管字第號函，於新建工程招標文
3、献及契約書內載明：1.應定期召開施工講習會或檢討會；2.於工地現場製作樣品；3.設置有關混凝土澆置作業程序等之看板；4.01.10-1,-2工程契約內未明定營造廠商專任工程人員應進行督察，並於查驗或查核時到場，或未明定其未依前開規定辦理之處理規定4.01.11-1,-2未將核定之委辦監造單位受訓合格之現場人員或承包商品管人員，填報於工程會資訊網路系統備查4.01.12-1,-2未將執行不力之品管人員或委辦監造單位受訓合格之現場人員予以撤換並調離工地，並填報於工程會資訊網路系統備查4.01.13-1,-2未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完毕後七日內，將結算資料填報於前開
4、系統4.01.14-1,-2發現工程缺失，未以書面告知監造單位或廠商限期改善4.01.15-1,-2鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他適當檢驗或抽驗項目，未於契約明定由符合CNS 17025(ISO/IEC17025)規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告；或前開檢驗或抽驗報告，未印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌4.01.16-1,-2查核金額以上新建、特殊或具紀念性質之工程未編列設置竣工銘牌費4.01.18-1,-2使用飛灰混凝土，未依公共工程使用飛灰混凝土作業要點，於工程招標文献及契約書內載明相關規定4.01.19-1,-2未依工程會97.01.08工程管字第號函，將公共工程（公有建
5、築物）施工階段契約約定權責分工表納入新建工程招標文献及契約書中或工程契約未依營造業法第33條規定設置技術士及未規定人數4.01.20.00專案管理廠商派駐現場人員（技服辦法-4）4.01.20.01-1,-2未協調及整合各工作項目界面4.01.20.02-1,-2 未審查或複核施工計畫、品管計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料未審查或複核重要分包廠商及設備製造商資歷4.01.20.03-1,-2 未督導或稽核施工品質管理工作未督導或稽核工地安全衛生、交通維持及環境保護4.01.20.04-1,-2 未辦理施工進度之查核、分析及督導4.01.21-1,-2未依行政院核定97年1月23日
6、起實施生態城市綠建築推動方案之規定，辦理新台幣5千萬元以上公有建築物，應先取得候選綠建築證書，始得申報開工；或於取得綠建築標章後，始得辦理結算驗收4.01.22-1,-2未將維護規定納入工程契約或未編列維護經費4.01.99-1-5主辦機關專案管理廠商其他缺失：、監造單位：(QA2)4.02.01-2,-4無監造組織或監造計畫 4.02.01.00監造計畫內容及執行(本項內容若未達查核金額者，應依契約規定查核)4.02.01.01-1,-2監造計畫架構未涉及品管要點規定之基本內容4.02.01.02-1,-2未訂定監造組織架構內各人員之職掌(現場人員之職掌應涉及品管要點規定基本項目)或未符合需
7、求4.02.01.03-1,-2未訂定對承商品質計畫及施工計畫之審查時限或未符合需求4.02.01.04-1,-2對承商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法或未符合需求4.02.01.05-1,-2未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或未符合需求4.02.01.06-3,-5未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或未符合需求 4.02.01.07-1,-2工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準或未符合需求，或未監督機電設備測試及試運轉4.02.01.08-1,-2未訂定品質稽核範圍或頻率或未符合需求4.02.01.09-1,-2未分別訂
8、定文献及紀錄之管理作業程序或未符合需求4.02.02-1,-2無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄4.02.03.00 監造單位派駐現場人員 (作業要點-11)4.02.03.01-1,-2 未訂定監造計畫4.02.03.02-1,-2 未監督、查證廠商履約4.02.03.03-1,-2 未審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件未審查重要分包廠商及設備製商資格未訂定檢驗留點，並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗4.02.03.04-1,-2 未抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表4.02.03.05-1,-2 發現缺失時，未即告知廠限期改善，並確認其改
9、善成果未督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作4.02.03.06-1,-2 未審核履約進度及履約估計價4.02.03.07-1,-2 未協調及整合履約界面4.02.03.08-1,-2 未填報監造報表4.02.04-1,-2 （刪除）4.02.05-1,-2監造單位派駐現場人員設置人數不符規定或新設或異動時未提報監造單位派駐現場人員登錄表(查核金額以上工程)4.02.07-1,-2 （刪除）4.02.08-1,-2施工品質或材料不符規定，未依約處置4.02.09-2,-4 （刪除）4.02.10-1,-2未督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作，或不確實4.02
10、.11-1,-2未審核履約進度及履約估驗計價，或不確實4.02.12-1,-2未執行履約界面之協調及整合，或不確實4.02.13.00 建築師 (建築師法第18條)4.02.13.01-1,-2 未監督營造業依照設計之圖說施工4.02.13.02-1,-2 未遵守建築法令所規定監造人應辦事項4.02.13.03-1,-2 未查核建築材料之規格及品質4.02.14.00公共工程實施設計、監造簽證者之技師(技師法子法公共工程專業技師簽證規則)4.02.14.0-1,-2 未審核品質計畫書與施工計畫書未審查施工圖說4.02.14.0-1,-2 未辦理材料與設備抽查、施工查驗與查核未辦理設備功能運轉測
11、試之抽驗4.02.14.0-1,-2 未親自執行簽證4.02.14.0-1,-2 涉及現場作業者，未親自赴現場實地查核4.02.99-1-5其他監造單位品管缺失：B、承攬廠商：(QB)4.03.01-1,-2無施工計畫書，或未符合需求，或未落實執行4.03.02-1,-2無品質計畫書，或未落實執行或未符需求4.03.02.00品質計畫內容(本項內容若未達查核金額者，應依契約規定查核)4.03.02.01-1,-2品質計畫架構未含公共工程施工品質管理作業要點規定之基本內容(查核金額以上需9項，1000萬至5000萬至少4項)4.03.02.02-1,-2未訂定品管組織架構內各人員之職掌(專任工程
12、人員及品管人員之職掌，應涉及公共工程施工品質管理作業要點規定基本項目)4.03.02.03-1,-2未訂定各分項工程施工要領4.03.02.04-1,-2未訂定各分項工程品質管理標準4.03.02.05-1,-2未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含監造單位訂定之限止點)，或檢驗頻率4.03.02.06-1,-2工程標的含運轉類機電設備者，未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準4.03.02.08-1,-2未分別訂定材料及施工之不合格品管制作業程序4.03.02.09-1,-2未訂定矯正與預防措施執行時機或流程4.03.02.10-1,-2未訂定內部品質稽核範圍或頻率4
13、.03.02.11-1,-2未分別訂定文献及紀錄之管理作業程序4.03.03-2,-4施工日誌未落實執行或未依規定制定格式4.03.04-2,-4品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化値4.03.05-3,-5對材料檢(試)驗報告未予審查，或無材料/設備進料及送審管制總表，或未符合工程需求4.03.06-2,-4 環境保護、施工安全衛生等履約事項無缺失矯正預防，或缺失未追蹤改善，或未落實執行4.03.07-2,-4 （刪除）4.03.08-2,-4查核金額以上工程或契約明訂者，品管人員新設或異動時未提報登錄表，或設置人數不符規定品管人員未專任(不得兼任其他職務)4.03.08.00品管人員
14、(本項內容若未達查核金額者，應依契約規定查核)4.03.08.01-1,-2 （刪除）4.03.08.02-1,-2未執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等（作業要點-6）4.03.08.03-1,-2未做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤（作業要點-6）4.03.08.04-1,-2未依據契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施（作業要點-6）4.03.08.05-1,-2品質文献、紀錄管理未妥適（作業要點-6）4.03.09-1,-2（刪除）4.03.10-1,-2不合格品之管制未依約處置4.03.11.00專任工程人員 4.03.11.01-1,-2 未查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章(營造業法第35條)4.03.11.02-1,-2 未於開工、竣工報告文献及工程查報表簽名或蓋章(營造業法第35條)4.03.11.03-1,-2 未督察按圖施工、解決施工技術問題(營造業法第35條)4.03.11.04-1,-2 未於查驗工程時到場說明，並於工程查驗文献簽名或蓋章
