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1、扶持对象：农牧业产业化龙头企业项目类别：种养基地项目（牧草种植）项目代码：2014年内蒙古自治区*年产1600吨紫花苜蓿草捆新建项目可行性研究报告项目建设单位：*项目建设地点：*阿尔巴斯苏木哈图嘎查项目编制时间：二O一四年三月目 录第一章 总论11.1项目单位基本情况11.1.1概况11.1.2法人代表基本情况11.1.3经营情况21.1.4 带动情况21.1.5财务状况21.2项目建设方案31.2.1 项目名称及项目负责人31.2.2 项目建设性质、建设地点及期限31.2.3产品方案及规模41.2.4技术、设备方案41.2.5 土建工程41.3 投资结构及资金来源41.3.1 投资结构41.
2、3.2 资金来源51.4项目效益51.4.1经济效益51.4.2生态效益51.4.3 社会效益61.5可行性研究报告编制依据61.6综合评价7第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景82.2 项目建设的必要性102.2.1项目建设可为畜牧业生产提供大量优质牧草102.2.2项目建设是维护畜产品食品安全、提高畜产品质量的必然选择102.2.3项目建设为禁牧休牧提供了物质保障112.2.4项目建设是保护生态环境，防止草原沙化退化的需要122.2.5项目建设是优质苜蓿种植产业化发展的需要122.2.6项目建设是牧民增收，巩固边疆稳定的需要。13第三章 建设条件143.1 项目区概况143.1.1建
3、设地点选择143.1.2 自然条件143.1.3 社会经济概况173.1.4 本产业及关联产业发展现状183.2项目建设条件优劣势分析193.2.1 政策、资源、科技、基础设施条件193.2.2 主要障碍因素及解决方案22第四章 市场分析与销售方案264.1市场分析264.1.1市场供求现状及前景264.1.2项目产品市场竞争优势分析314.2产品销售策略、方案和模式324.2.1产品方案324.2.3销售策略和营销模式334.3市场风险分析334.3.1项目产品市场风险因素分析334.3.2防范和降低风险的对策33第五章 建设方案355.1 产品方案和建设规模355.1.1 产品方案355.
4、1.2 建设规模355.2建设规划和布局355.3建设标准和产品标准355.3.1 基地建设标准355.3.2 紫花苜蓿草捆标准365.4技术方案365.4.1工艺流程365.4.1技术路线375.4.3节水灌溉改造方案435.4.4 品种及主要技术来源的可靠性和可得性495.4.5主要技术参数495.5 设备方案495.5.1 设备选型495.5.2 设备来源515.6建筑方案515.6.1 主体工程建设方案515.6.2 辅助工程515.7 实施进度安排53第六章 环境影响与节能评价556.1环境影响556.1.1主要污染源及污染物556.1.2环境保护与治理措施556.1.3评价与审批5
5、66.2节能措施566.2.1主要能源种类及用量566.2.2 节能措施57第七章 项目组织与管理587.1 组织机构与职能划分587.1.1 建设期组织机构587.1.2 项目建设完成后组织机构及职能划分597.2 劳动定员607.3 管理措施607.3.1经营管理模式617.3.2工程管理617.3.3生产管理617.3.4财务管理617.3.5营销管理627.4 技术培训627.5 劳动安全、卫生与消防62第八章 投资估算与资金来源648.1 投资概算依据648.2 投资估算648.2.1 总投资648.2.2建设投资估算648.2.3流动资金658.3 资金来源658.3.1 申请中央
6、财政资金658.3.2 申请地方财政配套资金658.3.3自筹资金及来源668.4 资金使用和管理668.4.1 财政资金使用和管理668.4.2 自筹资金使用管理66第九章 财务评价679.1 财务评价依据679.2 销售收入 、销售税金和附加估算679.2.1 销售收入689.2.2销售税金和附加估算689.3 总成本费用及经营成本估算689.3.1 总成本689.3.2 经营成本689.4 财务效益分析689.5 不确定分析699.5.1 盈亏平衡分析699.5.2 敏感性分析699.6财务评价结论70第十章 社会效益分析7210.1壮大主导产业，促进结构及示范性分析7210.2完善产业
7、链、标准化规模化生产分析7210.3 项目带动及辐射能力分析7310.3.1带动农牧户及增效分析7310.3.2带动基地7310.4 对保障农产品质量、提升农产品科技含量的作用7310.5 对比分析73一、附表：附表1：可研报告编写人员情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表2-4：生产性和公益性生物资产费用估算表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表6：固定资产折旧及无形和其它资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加
8、和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表二、附图：附图1：项目地理位置示意图附图2：项目现状图附图3：项目总平面布局图三、附件：附件1：项目逐级联合上报文件（复印件）附件2：公司营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证(复印件）附件3：公司2012，2013年财务审计报告(复印件)附件4：自筹资金来源证明(复印件)附件5：信用等级证明（复印件）附件6：土地使用文件(复印件) 附件7：鄂托克旗环境保护局初审意见(复印件 )附件8：龙头企业认定文件(复印件)附件9：与当地养殖户、种植户签定的协议第一章 总论第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况单位名称：*所有制形式：民营*位于*，公司成
9、立于2010年5月10日，注册资金200万元，总占地面积16500亩。公司法人治理结构完善，现有4名出资人，全部为自然的人股东，其中*以现金出资100万元、占出资总额的50%，*以现金出资40万元、占出资总额的20%，*以现金出资40万元、占出资总额的20%，赵文惠以现金出资20万元、占出资总额的10%。公司下设生产部、购销部、技术部、综合管理部、财务部，现有员工44人，其中，管理人员为10人，专业技术人才5人，另外聘专家5人，工人24人。1.1.2法人代表基本情况公司法人代表*，1975年生；大专学历，工程师。从种养殖及生态建设等行业，有着丰富的管理经验，本人诚实守信，无破产、银行欠资情况记
10、录。1.1.3经营情况*经营范围为肉制品、奶制品加工、销售，谷物、草牧及其它作物的种植、林木的培育和种植、销售；牲畜的饲养、饲草料加工、销售；农牧业生产经营有关的技术信息服务、农产品初加工及其它农牧业服务。2011年，公司投资2600万元，在*承包16500亩草原和耕地，新建肉羊养殖区占地200亩，新建办公生活区占地100亩，新建优质牧草基地3900亩。1.1.4 带动情况公司成立后按照公司+基地+农牧户的经营模式，为农牧民提供种养，技术人员为养殖户提供人工受精、饲养管理、疫病防治等技术服务，指导农牧民对所产羔羊进行标准化饲养，提高产品质量。销售由公司统一收购、统一出售。带动牧户210户，每户
11、每年增加收入1500元。 1.1.5财务状况公司注册资金200万元，2012年末公司资产总额348.4万元，其中流动资产84.9万元，固定资产净值223.5万元，无形资产40万元。负债总额118万元，所有者权益230.3万元，其中实收资本200万元。2012年主营业收入85.9万元，净利润30.3万元，资产负债率33.8%。2013年末公司资产总额374.5万元，其中流动资产111万元，固定资产净值223.5万元、无形资产40万元。负债总额118万元，所有者权益274.5万元，其中实收资本200万元。2013年主营业收入87.3万元，净利润43.6万元，资产负债率31.5%。公司财务状况良好，
12、无拖欠工资、无重大负债、无欠税等不良信息，收入来源有充足的保障，银行信用等级为A级。公司经营情况良好，发展前景广阔。1.2项目建设方案1.2.1 项目名称及项目负责人1.项目名称2015年内蒙古自治区*年产1600吨紫花苜蓿草捆新建项目2、项目负责人段伊军（*法人代表、总经理）1.2.2 项目建设性质、建设地点及期限1、建设性质新建2、建设地点内蒙古*3、项目建设期限1年，2015年1月至2015年12月。 1.2.3产品方案及规模*的2400亩土地为基础，通过进行时针式喷灌节水改造、配套部分农业机械、建设农田防护林、建设贮草库的方式，建设苜蓿生产基地2000亩，年生产优质紫花苜蓿干草捆160
13、0吨。1.2.4技术、设备方案1、技术来源项目技术依托单位为内蒙古农业大学，技术来源为内蒙古农业大学。2、设备方案项目新购置时针式喷灌机2套、农业机械台14(套)1.2.5 土建工程新建贮草库300m2、新建员工宿舍及值班室100m2、草捆室外堆场1000m2、农田路9400m2、农田防护林200亩，新建10KV配电线路3km。1.3 投资结构及资金来源1.3.1 投资结构根据项目技术要求以及项目建设条件估算，项目估算总投资480万元，其中固定资产投资465万元、流动资金投资15万元。项目固定资产估算投资480万元，其中工程费用估算投资385万元，占固定资产投资的83%、生物性和公益性生物资产估算投资（防护林树苗）25万元，占固定资产投资的5%，工程建设其它费用估算投资37万元，占固定资产投资的8%，预备费估算投资18万元，占固定资产投资的4%。1.3.2 资金来源项目固定资产投资465万元，根据国家农业综合开发产业化经营龙头项目补助比例，申请中央财政资金100万元，地方配套资金40万元，公司自筹投资325万元，流动资金投资15万元，全部由企业自筹投资。1.4项目效益1.4.1经济效益项目建成达产后，年可新增生产优质紫花苜蓿干草捆1600吨，年可实现销售收入3
