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1、续上表XX腐败风险点及防控措施一览表征地拆迁工作流程所处环节所涉对象及腐败风险点防控措施及责任主体所涉对象腐败风险点防控措施责任主任1征 地 拆 迁实 地 测 绘 确 疋 征 地 拆 迁 面 积、数 量征地拆迁实 施单位工作 人员、建设 单位工程管 理部门人 员、征地拆 迁部门人员1、故意扩大丈 量面积、提咼 拆迁等级，虚 报拆迁面积骗 取补偿款；2、虚列被拆迁 户名、户数， 套取拆迁补偿 资金。1、米取拆迁户、地方 县镇（乡）村、建设 单位、设计单位四方 现场测量确认拆迁数 量和拆迁面积并公 示，上级主管部门随 机抽查的方式，加强 拆迁审核力度；2、严格按照设计图纸 确定的拆迁围控制拆 迁，
2、超出设计图纸的 部分须经设计单位、 建设单位、监督部门 三方现场确认后方可 拆迁。建设单位 工程管理 部门、征地 拆迁部门3、拆迁工程数 量、丈量、计 算审核不严。实行复核审查确认签 名制度。4、以公益事业（小学、幼儿 园等）为名多 报补偿资金。1、对无标准的拆迁项 目，应米用第三方评 估。流程所处环节所涉对象及腐败风险点防控措施及责任主体所涉对象腐败风险点防控措施责任主任1征 地 拆 迁实 地 测 绘 确 疋 征 地 拆 迁 面 积、数 量征地拆迁实 施单位工作 人员、建设 单位工程管 理部门人 员、征地拆 迁部门人员5、涉及特殊、 大型建筑物的 拆迁，估价过 咼，多报补偿 资金。2、对于不
3、属于规定 围的拆迁补偿项目， 按程序向上级主管 部门申报，经同意后 方可开展工作。建设单位 工程管理 部门、征地 拆迁部门6、在征地拆迁 协议外“一事 一议”类事件 的界定和审查 上过分迁就地 方利益或个人 决策。征地拆迁协议外“一 事一议”类事件，应 集体研究决定。7、咼估、虚报 征地、取土坑、 临时用地数量 和种类； &征地面积丈 量计算不公 开，个别人决 策；9、用荒地冒充 耕地，多骗取 补偿款。根据施工图设计征 用土地红线，委托国 土部门和有相应资 质的土地测量所进 行勘测定界，确定主 线征地的农用地、建 设用地和未利用地 等数量，作为征用土 地的结算依据。拨付 征地 拆迁 补偿 资金
4、征地拆迁实 施单位工作 人员、建设 单位财务部 门人员1、拨付不及 时，被征地拆 迁人的补偿资 金不按时、足 额到位。减少支付环节，由征 地拆迁实施单位直 接发放给征地拆迁 户，或由被征拆迁 户，或由被征地拆迁 户直接在银行等金 融机构领取。征地拆迁实施单位流程所处环节所涉对象及腐败风险点防控措施及责任主体所涉对象腐败风险点防控措施责任主任1征 地 拆 迁拨付征地拆迁补偿资金征地拆迁实 施单位工作 人员、建设 单位财务部 门人员2、征地拆迁补 偿资金被拆 借、挪用、转 移、滞留、挤 点。政府审计部门或社 会审计机构对征地 拆迁补偿资金拨付 情况进行审计。建设单位财务部门3、征地拆迁补 偿资金使
5、用不 公开、不透明。1、加强信息公开， 将拆迁补偿政策、标 准以及面积、补偿金 额等逐级在媒介上 进行公示；2、公示征地逝迁补 偿资金使用情况，接 受社会监督。征地拆迁 实施单位、 建设单位 财务部门4、征地拆迁补 偿资金没有专 户储存，专款 专用。实行征地拆迁补偿 资金单独建账，专户 储存，专人管理制 度，做到专款专用。5、上报申请与 下发的征地拆 迁补偿资金两 本账。有关部门定期检查 征地拆迁补偿资金 的发放使用情况，是 否做到账、款相符； 不定期抽查被拆迁 人应得拆迁款与已 付拆迁款账、款是否 相符。建设单位部审计部门续上表腐败风险点及防控措施一览表招标、投标工作流程所处环节所涉对象及腐
6、败风险点防控措施及责任主体所涉对象腐败风险点防控措施责任主任2招 标 投 标履 行 招 标 准 备 工 作 有 关 手 续招标人1、应招标而不 招标，或以将 项目化整为零 方式规避招 标；2、未经有关部 门核准而米用 邀请招标方式 或不招标；3、虚假招标。招标人向行政监督部 门备案年度招标计 划。招标人1、进行跟踪检查；2、发现违规确定中标 人、签订合同的，依 法责令改正。行政监督 部门编 制 招 标 文 件、资 格 预 审 文 件1、违规设置不 合理的资质条 件和废标条 款，排斥潜在 投标人。1、标准文件之外的废 标条款应在规定位置 特别列明并主动说 明；2、废标条款应以醒目 的方式提示。将
7、所有 废标条款汇总到一表 中，评委对投标人涉 及每一项废标冋题均 须严格审查；3、严格有关规疋，不 得随意降低有关资格 和条件。招标人2、应当履行招 标文件备案手 续而未履行。执行招标文件备案制 度，必要时要求招标 人组织召开资格预审 文件和招标文件评审 会。行政监督 部门流程所处环节所涉对象及腐败风险点防控措施及责任主体所涉对象腐败风险点防控措施责任主任2招 标 投 标编 制 招 标 文 件、资 格 预 审 文 件招标人3、招标人在编 制招标文件、 资格预审文件 时，针对特定 人提咼或降低 资格条件和评 价指标；以不 合理的条件限 制或者排斥潜 在投标人，对 潜在投标人实 行歧视待遇； 强制
8、要求投标 人组成联合体 共同投标，或 者限制投标人 之间的公平竞 争。1、加强对招标文件、 资格预审文件的审 核，按规定采用标准 文件，文件中的特殊 条款须经集体研究确 定；必要时招标人必 须组织召开招标文件 和资格预审文件评审 会；2、招标人应当设置与 招标项目相适应的资 质等级、安全生产许 可、项目负责人等资 格，不得任意提咼或 降低资格条件；3、实行招标文件备案 制度。招标人发 布 招 标 公 告1、应当发布招 标公告而不发 布；2、不在指定媒 介发布招标公 告；3、发布公告的 期限小于规定 的时间。1、按国家相关政策、 法规在规定的媒介上 发布招标公告；2、加强对招标项目发 布公告情况
9、的备案审 查。流程所处环节所涉对象及腐败风险点防控措施及责任主体所涉对象腐败风险点防控措施责任主任2招 标 投 标接受 报名 和接 受递 交的 资格 申请 文件招标人1、超出资格预 审文件递交期 限接收资格预 审文件。运行招标投标管理 信息系统，接受文件 同时在信息系统中 登记，记录递交时 间，对报名、文件递 交实时监控，逐步建 立电子招投标系统。招标人2、透露投标资 格申请人。缩小知悉资格申请 人的工作人员围。发 出 邀 请 函/发 售 招 标 文 件1、透露通过资 格预审及购买 招标文件的单 位名称。1、对报名参加投标 的企业实行单独签 到制，即一家企业采 用一签到簿；2、进行网上报名，
10、购买招标文件。2、邀请招标 时，程丿予不规， 针对特定人有 倾向性的发出 投标邀请书。明确规定所邀请对 象应具备招标文件 要求的相应水平、相 应条件。编 制 标 底招标人委托 的编制标底 的单位工作 人员、招标 人1、透露标底 （或限价）、评 标基准价浮动 系数等。1、控制标底（或限 价）知悉人数，要求 其签订责任状；对所 有知道标底（或限 价）的人进行封闭管 理。流程所处环节所涉对象及腐败风险点防控措施及责任主体所涉对象腐败风险点防控措施责任主任2招 标 投 标编 制 标 底招标人委托 的编制标底 的单位工作 人员、招标 人1、透露标底 （或限价）、评 标基准价浮动 系数等。2、缩短签封标底
11、和 开标的时间差；3、鼓励采用无标底 招标；4、为防止标底和限 价泄密而影响公平 竞争，在开标同时公 布标底，在投标截止 时间前七日公布限 价。招标人2、与投标人串 通设置标底或 限价。监督编标过程，并对 审定标底过程进行 全程监督管理。行政监督 部门清标招标人或其 委托的招标 代理机构工 作人员1、对不同的投 标人米用不同 的标准进行清 标。1、凡涉及废标事项 的，均要两人以上进 行交叉核对；2、对清标工作进行 考核，清标质量与委 托费用的支付挂钩；3、建立清标实名制；4、评标委员会在评 标招待中对清标情 况作出评价，特别注 明清标结果是否有 倾向性、不公正、遗 漏和存在重大偏差 的现象。招
12、标人流程所处环节所涉对象及腐败风险点防控措施及责任主体所涉对象腐败风险点防控措施责任主任2招 标 投 标清标招标人或其 委托的招标 代理机构工 作人员2、隐瞒对利害 关系人不利的 信息。5、抽查清标资料质量；6、对清标单位建立信 用档案。招标人行政监督 部门确 疋 资 格 预 审/评 标 专 家 名 单招标人1有倾向性选 择专家。1、及时更新专豕库；2、采用招投标信息系 统网上随机抽取；（g3、检查专家是否与投 标单位有关联关系；4、所有工程项目必须 从省级专家库或交通 运输部专豕库中抽取 专豕；每次抽签指定 专人抽签，并负责在 会议前对；5、从专豕库中抽取专 家时，监督部门现场 监督。行政监
13、督 部门2、泄漏专家。1、采用智能抽签自动 通知系统（语音或短 信），评标前半小时打 开电脑查看专家，验 明专家身份后再进场 评标。g流程所处环节所涉对象及腐败风险点防控措施及责任主体所涉对象腐败风险点防控措施责任主任2招 标 投 标确 疋 资 格 预 审/评 标 专 家 名 单招标人2、泄漏专家。2、专家库里的专家用 编号代替，隐臧，仅 田编号和手机。（技技行政监督 部门3、评审会前一天通知 评委专家；4、抽取专家的人和通 知专家参会的人为同 一人，对整个抽签和 通知过程录音、摄像， 通知完毕后切继一切 联络方式，对其进行 全封闭监控。（技技招标人行政监督 部门资 格 预 审/评 标投标人1
14、借用资质。1、只接受投标人单位 基本账户汇出的汇款 凭据作为投标保证 金。招标人2、对有借用资质、围 标串标、转包、违规 分包和行贿等不良记 录的企业或人员，降 低信用等级，限制进 入建设市场；3、加强中标后的履约 考核，加大处罚力度。行政监督部门流程所处环节所涉对象及腐败风险点防控措施及责任主体所涉对象腐败风险点防控措施责任主任2招 标 投 标资 格 预 审/评 标投标人2、围标、串标。1、采用双信封开标的 方式。所有有资格的 单位均可报名，先开 技术标，由专豕打分 决定入围单位，再对 所有入围单位的标价 开标，根据入围单位 的报价按合理低价法 或经评审的最低投标 价格确定中标单位；2、科学选择评标办 法，对技术复杂、工 艺要求较高的重点工 程项目采用综合评估 法；3、提咼绿化等附属工 程项目投标单位的资 质要求和投标保证金 的额度，只接受投标 单位基础账户汇出的 汇款凭据作为投标保 证金，降低围标串标 的几率；4、随机确定投标标 段。投标资格申请人 只报名参加本批次的 投标，不具体选择所 投标段，由电脑自动 排序投标资格申
