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1、目 录1、总论11.1项目名称及承建单位31.2可行性研究报告编制的依据及原则41.3项目研究范围51.4项目概况51.5主要技术经济指标表71.6结论72、项目建设的背景及必要性82.1项目背景82.2项目建设的必要性102.3项目建设规划112.4项目建设的优势条件123、市场预测143.1市场需求分析144、建设场址与建设条件164.1场址选择164.2场址条件164.3社会经济条件184.4交通、通讯条件195、技术、设备和工程方案195.1建设原则195.2建设目标及建设规模205.3技术方案205.4项目建设拟使用规划方案216、环保、节能、消防296.1环境保护296.2节能措施
2、306.3消防306.4劳动保护与安全卫生317、项目实施与人力资源配置及实施进度317.1项目建设组织管理317.2项目运行组织管理327.3项目建设进度338、投资估算和资金筹措348.1投资估算依据348.2投资估算349、结论和建议379.1结论379.2建议381、总论1.1项目名称及承建单位1.1.1项目名称新疆瑞源乳业有限公司乳品深加工建设一期项目1.1.2项目性质：新建1.1.3承建单位新疆瑞源乳业有限公司1.1.4项目建设规模建设年产液态奶24000吨生产线；建设年生产奶酪900吨生产线；建设年生产酸奶1500吨生产线；建设年生产乳清酒1350吨生产线；1.1.5建设地点本项
3、目建设场址位于库尔勒市经济开发区，周围交通运输条件便利，水、电、气等供应条件良好。1.1.6项目一期建设期2011年9月至2012年12月， 2012年12月投产。1.1.7项目投资及资金筹措项目总投资12143.48万元。其中设备购置费4000万元，拆迁安装费188万元，建筑工程费用5833.8万元，其它费用1221.68万元，铺底流动资金900万元。项目资金全部由公司自筹解决。1.1.8项目总目标：项目建成后，实现年销售收入1亿元，实现利税3200万元。1.2可行性研究报告编制的依据及原则1.2.1编制的依据（1）轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-92）；（2）建设
4、项目经济评价方法与参考国家计委、建设部；（3）乳制品工业产业政策（2009年修订）工联产业2009第48号（4）乳制品厂设计规范(QB6006）（5）乳制品企业良好生产规范（GB 12693-2003）（6）食品企业通用卫生规范（GB14881）（7）乳品设备安全卫生（GB12073）（8）生活饮用水卫生标准（GB5749）（9）国家卫生、质检等部门的相关规定（10）关于加快发展循环经济的若干意见（国发200522号）（11）GB 16297-1996大气污染物综合排放标准（12）可行性研究报告编制应执行的国家规范、规定和文件。1.2.2编制原则（1）设计整体体现技术先进性，稳妥可靠，安全实用
5、；（2）总图布置流程顺畅，运输方便，布置合理；（3）生产工艺和设备购置，严格执行国家和地方有关节能、环境保护、劳动安全、工业卫生、消防和抗震等有关规定、标准和规范。做到安全生产、文明生产。1.3项目研究范围本可研报告研究的主要内容：（1）项目建设的必要性；（2）市场需求分析预测；（3）建设条件分析；（4）生产规模、生产方案。（5）工艺技术方案和公用工程技术方案；（6）节能、环保、工业卫生消防措施；（7）组织机构及劳动定员；（8）投资估算、财务评价。1.4项目概况1.4.1建设规模 一期工程：建设年产液态奶24000吨生产线；建设年生产奶酪900吨生产线；建设年生产酸奶1500吨生产线；建设年生
6、产乳清酒1377吨生产线；二期工程：建设年产4370吨乳清醋饮料生产线；建设年提取乳酸1882吨生产线。1.4.2建设内容项目规划用地总面积133333.4m2（200亩），一期工程新建液态奶车间5000m2，奶酪车间4000m2，酸奶车间3000m2，乳清酒车间3000m2，酒发酵车间3000m2；新建液态奶成品库3000m2，冷库3000m2，乳清酒成品库2000m2，空压制冷车间700m2，配电室120m2，配料库3个合计900m2，配件库2个合计220m2，包装辅料库3个3300m2，锅炉房800m2，货场（用于周转、装卸）15000m2；多功能展示厅（酒堡）2000m2，办公楼占地面
7、积1500m2，职工公寓1800m2，食堂、餐厅、浴室800m2，门卫室60m2，厕所24m2，主辅道路22000m2，车库600m2；一期工程合计75824m2；二期新建乳清醋饮料车间3000m2，乳酸提取车间2000m2，乳清醋、乳酸成品库4000m2，二期合计9000m2。总计84824m2，占规划面积63.6%，绿化面积48509.4m2，占规划面积36.4%。按照GB 12693-2003乳制品企业良好生产规范第四条“厂区环境”的要求，为防止厂区及邻近区域尘土飞扬或积水，厂区空地绿化种植面积应达到或接近40%。因此规划中40%为绿化用地。1.4.3总投资与资金筹措项目总投资12143
8、.48万元。其中设备购置费4000万元，拆迁安装费188万元，土建工程费用5833.8万元，其它费用1221.68万元，铺底流动资金900万元。全部由公司自筹解决。1.4.4经济效益项目建成后，正常年销售收入12000万元，财务内部收益率20.1%，全部投资回收期4.8年。1.5主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目单位指标备注一建设规模1总占地面积平方米133333.42建筑占地面积平方米84824二项目总投资万元12143.481固定资产投资万元40002铺底流动资金万元900三资金筹措万元12143.481企业自筹万元12143.48四劳动定员人150五全年生产期天300六一期建设
9、期年22011.92012.12七经济指标1正常年销售收入万元120002正常年利润万元15003正常年总成本万元87604投资利润率%14.65内部收益率%20.16投资回收期年4.81.6结论1、本项目产业链完整，产品技术先进、附加值高，适合我国环保要求、循环经济发展和市场需求，符合国家产业政策和当地政府的发展规划。产品适销对路，市场广阔，具有较好经济效益和社会生态效益。2、本项目贯彻技术进步的方针，积极采取具有国内先进水平的工艺和装备，可以保证产品的高质量和低成本。3、本着“三同时”原则，项目对环境保护和劳动安全卫生予以成分中式。对各种可能产生的污染和危害均采取了有效的治理措施，预期均能
10、达到国家规定的有关标准和要求。4、本项目建成后，进一步增强企业的市场竞争能力，提高企业科技创新能力和生产效率。综上所述，本项目建设完全可行。2、项目建设的背景及必要性2.1项目背景近年来，随着我国国民经济的不断发展，人民生活水平日益提高，家庭的膳食结构得到普遍改善，对乳制品的消费量呈明显上升趋势。但由于我国农村经济不发达，人均收入低，习惯于传统食品等原因，目前除牧区自产自销以外，奶制品消费主要集中于大城市城镇居民。所以我国目前乳制品消费呈现如下特点：人均奶制品消费量很低。全国人均消费奶类13.5千克，城镇居民的人均消费达到24.8千克，农村居民人均消费2千克。农村居民的奶制品消费趋势呈现绝对量
11、较低，而增长速度较快。考虑到中国农村的巨大人口数量，只要能够有效的提高农村居民收入，未来的消费潜力很大。目前奶制品消费结构比较单一，主要消费品种为液体奶、奶粉和酸奶，奶酪消费量很少。这种现象一方面与人们的饮食习惯有关，另一方面是人们缺乏有关奶酪、黄油和炼乳的知识。如果加以宣传和指导，对这些产品的消费需求就会显著增长。 近几年干酪已被大城市居民、特别是青少年逐渐认可消费量增长较快。新疆是我国奶业大区，牛奶年产量已突破120万吨。由于地处西北边陲，远离内地市场，产品运距长，费用相对较高，用液态奶去占领内地市场难度较大。而奶粉目前多为工业粉，竞争力不强，效益不佳。因此，国家在乳制品工业产业政策（20
12、09年修订）中提出，在新疆等西北地区发展干酪生产。新疆瑞源乳业有限公司是新疆最大的干酪生产企业，干酪年产量占新疆工业化生产干酪总产50%左右，成为新疆干酪生产的代表性企业，第一个实现传统手工加工方式向工业化生产方式的转变；第一次实现干酪与番茄红素科学结合，实现传统干酪产品创新。通过产学研结合，运用酶工程、发酵工程等多项生物技术，进行干酪生产过程剩余乳清的开发生产，实现了干酪与其副产品乳清的同步开发利用，进一步降低生产成本、节能减排、资源综合利用，实现和谐发展。是国家级农业产业化重点龙头企业、自治区优秀农业产业化重点龙头企业、自治区产学研联合开发示范基地、自治区“两化”融合示范企业，新疆百家成长
13、性重点培育企业，进入快速发展的良好时期。目前公司位于库尔勒市兰干乡，农村电网时常断电、厂区面积狭小，严重制约了企业的进一步发展。因此，实施本项目势在必行。2.2项目建设的必要性2.2.1符合国家产业发展政策新疆瑞源乳业有限公司生产的干酪产品，传承新疆巴音布鲁克草原蒙古族传统工艺，采用生物发酵技术、现代工业化装备和现代食品生产标准，达到干酪生产标准化、品种多样化、质量和营养指标科学化，实现传统手工加工方式向工业化生产方式的转变。首次采用糖果式密封包装，赋予了传统干酪全新的现代休闲食品功能，改变了干酪是正餐食品的传统概念，推动了国内乳品消费结构转变；首次将干酪与番茄红素搭配，实现了营养、保健双功能
14、。2011年经新疆国际信息检索咨询中心科技查新证实：国内除该项目瑞缘奶疙瘩奶酪番茄红素产品的文献报道外，未见其它番茄红素奶疙瘩研究及生产厂家的文献报道。符合乳制品工业产业政策（2009年修订）第二章“产业布局”第十条关于“西北产业区，包括西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆6省区，主要发展便于贮藏和长途运输的干酪，合理控制加工项目建设，鼓励发展具有地方特色的乳制品”的规划要求。产学研结合，采用多种生物技术，进行干酪副产品乳清切合实际的开发利用，解决了乳清处理成本高、对环境污染力强的难题；降低了乳制品精深加工成本，使企业赢得了很大竞争优势。实现了技术创新、经济建设与资源综合利用、低碳环保发展有机结合，达到国内先进水平。符合乳制品工业产业政策（2009年修订）第五章“技术装备”第三十四条关于“乳品加工关键技术重点发展膜分离技术、生物技术（包括基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程和生化工程等）、干酪加工技术及乳清综合利用技术”支持方向。2.2.2符合地方经济发展的需要库尔勒市是巴州首府，是南疆的桥头堡，是人流、物流、信息流的集散地。随着人民生活水平提高，乳制品消费量快速增加与当地乳制品生产能力不足的矛盾愈显突出。快速提升乳产品加工整体产业链的科技水平和社会供给能力，较好地满足广大群众对乳制品日益增长的多样化需求，是本项目立项的最主要理由。本
