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1、上海万科房地产有限公司VK-ZX4.5-01程序文件编写导则 4 /4A1、目的：为编写质量体系程序文件制 定编 写原 则及标准格式，使各部门编写符合要求的程序文件。2、范围：适用于程序文件的编写及内容结构相类似的有关文件的编写。3、 职责：3.1主要质量职能部门负责按规定要求拟制程序文件。3.2与本程序相关的职能部门负责会审修改程序。3.3贯标小组长负责编写指导。3.4相关部门经理审核。3.5管理者代表负责批准。4、 程序：4.1程序文件编写总则。4.1.1为保证质量方针得以实现，编制符合质量体系要求的程序文件，它规定了完成各项质量活动的方法。4.1.2程序文件应对质量体系要素要求的所有影响
2、质量的活动进行恰当而连续的控制，应能具备一旦发现异常即可作出反应和加以纠正的能力。4.1.3程序应简练、明了、有效，并规定所采用的方法和合格的判定准则，按相同的结构、格式编排每个程序。4.1.4文件便于使用者熟悉适合于每项要求的固定方法，也增强了满足标准要求的系统性。上海万科房地产有限公司VK-ZX4.5-01程序文件编写导则 4 /4A4.1.5程序文件应阐明影响质量的管理人员，执行人员、验证或评审人员的职责、权限和相互关系，说明实施各种不同质量活动的方式、将采用的文件及将采用的控制方式。4.1.6程序文件一般不涉及纯技术性的细节，它们通常在作业指导书中规定。4.1.7程序文件用词要规范、表
3、达严谨、概念要明确，尽量定量表示，不宜用“有关部门”、“有关人员”、“一般的”、“少量的”、“大幅度”，这类可操作性不强的，模糊词语。4.2程序文件标准格式4.2.1页首（格式见本导则页首）4.2.1.1文件编号。 XX X X 文件号 要素号 文件类别：CX 企业代号：VK4.2.1.2版本号：以英文大写字母：A、B、C、D为顺序代表版序；以1、2代表修改稿数。(例：A版，第一次修改以“A/1”表示)4.2.2文件内容。上海万科房地产有限公司VK-ZX4.5-01程序文件编写导则 4 /4A4.2.2.1目的：说明本程序目的、意图。4.2.2.2适用范围：说明本程序适用范围、部门、人员等。4
4、.2.2.3职责：本程序主办部门职责权限、本程序协办部门职责权限、相关领导职责权限。4.2.2.4程序：按顺序叙述如何进行此项活动达到控制目的，按何人、何时、何地、如何做、用什么表单、如何衔接协调，特殊情况下的处理方式和引用文件。l 输入：列出本活动的前提条件需要的资源、条件、人员、环境要求。l 转换：按上述5W1H要求进行工作的规定。l 输出：活动进行的证明文件：记录报告、图表文件等。4.2.2.5相关文件：本程序运作时涉及的文件，它们可以是程序文件，亦可以是支承性文件，如工作细则、标准、规定等等。注意：（1）何时用到那个相关文件在程序中应提及，即写出引用关系。 （2）用到相关文件的那个内容应在程序文件中扼要提及。4.2.2.6相关表单：本程序运作时所涉及的有关质量记录或表单的名称（注意写出程序中何时涉及）。上海万科房地产有限公司VK-ZX4.5-01程序文件编写导则 4 /4A4.2.2.7流程图：为直观、醒目所需，可画出工作流程图（框图）。4.2.3页尾（格式见本导则页尾）。修改记录页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：
