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1、凉山州绿野蜂业 “凉山土蜂蜜”产业化基地建设及精深加工项目目 录第一章 总论1一、项目概况1二、业主简介2三、编制依据及主要内容2四、主要技术经济指标3第二章 项目背景4一、现状4二、本项目提出理由5第三章 项目建设的必要性6一、符合国家工业鼓励发展方向6二、是企业发展壮大的需要6三、是缓解社会压力，促进社会和谐发展的需要7四、有利于带动相关产业的发展7第四章 市场分析8第五章 建设内容及规模10第六章 项目选址及建设条件11一、项目选址11二、项目建设条件11第七章 技术、设备及工程方案12一、技术方案12二、主要设备方案12三、工程方案13第八章 安保、环保及消防14一、工业安全与卫生14
2、二、环境保护16三、消防17第九章 节能18一、设计依据18二、设计原则18三、能源种类18四、主要节能措施18五、节能效果评价19第十章 组织机构与人力资源配置20一、组织机构20二、人力资源配置20第十一章 项目进度计划及招投标22一、项目进度计划22二、招标方案22第十二章 投资估算及资金筹措24一、投资估算范围24二、投资估算依据24三、计算期24四、项目投资25五、资金筹措26第十三章 财务评价27一、评价原则、依据及参数27二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算27三、成本费用估算28四、利润估算及分配30五、盈利能力分析30六、财务生存能力分析32七、盈亏平衡分析32八、财务评
3、价结论32第十四章 风险分析34一、技术风险34二、市场风险34三、经营管理风险34四、融资风险34第十五章 社会效益评价35第十六章 结论及建议36一、结论36二、建议36第一部份 项目概况1 项目名称与实施单位，1.1 项目名称：“#土蜂蜜“产业化基地建设及精深加工项目1.2 项目实施单位：#州绿野结晶蜂业有限公司 注册地址：#州西昌市沿河路8号 项目实施地点：#州西昌市安哈镇 法定代表人：# 注册资本：50万元 企业类型：有限责任公司 项目联系人：# 联系电话：#1.3 项目负责人：#（总经理） 电 话：#2 建设目标2.1 总体目标以#州绿野结晶蜂业有限公司为“#土蜂蜜”产业化深加工的
4、龙头企业，充分利用#土蜂蜜的品牌优势、资源优势和市场优势，整合当地小型作坊式蜂蜜加工企业，依靠#州及周边地区养蜂业的传统优势和政策优势，重点对“#土蜂蜜”进行专业化、规模化技术开发及生产加工，最终形成又一强势农业产业化经营项目，为#州的现代畜牧业发展和新农村建设做出积极的贡献。2.2 具体目标建立“#土蜂蜜”产业化发展科技服务体系和稳定的优质原料供应基地。建设高标准的“#土蜂蜜”系列产品精深加工厂，进行“#土蜂蜜”系列产品的开发生产，达到年加工土蜂蜜3000吨，年产浓缩蜂蜜1000吨、蜂王浆300吨、蜂花粉300吨、蜂胶100吨，共计1700吨的生产规模。努力开拓国内外市场，做强、做大“#土蜂
5、蜜”产业。建立公司与农户利益共享、风险共担、共同发展、共同增收的“公司+基地（专合组织）+蜂农”的运行机制，促进#州养蜂业产业结构调整和精深加工水平，提高“#土蜂蜜”的产品附加值，增加养蜂农户的收入，推动地方经济发展和新农村建设。3 项目建设内容及规模建设内容：项目总用地30亩。建设3096 m2“#土蜂蜜”系列产品加工车间，2016 m2的原料储备和产品库房，1000 m2的行政、技术中心，335 m2的辅助用房。投资530万元购置生产加工设备、包装杀菌设备、质检研究仪器以及配套设备。建设规模：达到年加工“#吉日牌土蜂蜜”3000吨、生产“#吉日牌土蜂蜜”系列产品1700吨，年销售收入达1.
6、2亿元以上。4 主要技术经济指标序号指 标 名 称单 位数 量备 注1本项目年消耗蜂蜜吨30002年生产#蜂蜜系列产品吨17003项目人数人18034项目所需设备仪器其中：加工设备投资包装杀菌设备投资质检研究仪器投资配套设备投资万元万元万元万元530103.2147.671.202085项目主要建筑面积生产车间原料储备和产品库房行政、技术中心辅助用房m23096201610003356项目用电(装机功率)kW4007项目总投资其中：固定资产投资流动资金万元万元万元410635415658资金来源自筹资金银行贷款申请专项扶持资金万元万元万元260610005009正常生产年销售收入万元12000
7、达产年10正常年利润总额万元1622达产年11正常生产年利税万元2619达产年12生产期平均年销售利润率%13.5213生产期平均年销售净利税率%21.835 研究结论1） 本项目符合利用优势资源、发展地方特色畜牧业、提高养蜂业生产力水平、切实增加农民收入的国家农业产业化政策。2） 本项目符合#州现代畜牧业跨越行动方案（凉府办发20084号），能够促进#州现代畜牧业建设规划的实施，提高“#吉日牌土蜂蜜”的经济价值和精深加工水平，形成养蜂业、加工业和农村城市经济互动发展，从而促进地方现代畜牧业和农业产业化发展进程。3） 本项目建成后劳动定员180人，提供了城镇劳动力的就业岗位，一定程度上解决了地
8、方劳动力过剩和下岗失业问题。4） 本项目的建成能促进上游农业生产资料、食品原材料、食品辅料、包装材料等产业发展，下游可带动商贸、运输业发展。5） 本项目建成可年实现销售收入1.2亿元，利润总额1622万元，上交税金997万元，项目在经济上可行。从国家产业政策、地方新农村建设规划、市场需求、社会效益和经济效益等方面进行研究和分析后认为，本项目的建设是必要的、可行的。第二部分 项目背景#州作为“512”汶川大地震的受灾区，城乡居民生产、生活遭受重创，百业待兴。从中央到地方制定的一系列灾后重建的重要决策，既给灾后#经济发展创造了宽松的环境，又为农业大发展创造了前所未有的条件和千载难逢的机遇。农业是#
9、灾后重建和开发的基础和重要组成部分，特色农业是#农业开发的重点。利用#产业化养殖蜜蜂这一特色畜牧业产业带和产业群，可实现蜂蜜资源多层次、多途径的开发利用，满足多样化、优质化的市场需求，有利于开辟新的市场空间，促进灾区养蜂业结构的优化升级。#州位于四川省西南部,南至金沙江,北抵大渡河,东临四川盆地, 西连横断山脉。处在东经1001510353和北纬26032927之间。 成昆铁路和川云国道纵贯全境,为“南方丝绸之路”上重要通道，为本项目的实施提供了良好的交通保障。#光热丰富，雨量充沛，立体气候特征明显，农业和生物资源极具特色，被誉为各类动植物的基因库。安宁河谷是四川省第二大平原，素有“川南粮仓”
10、美誉，是国家和省农业综合开发的重点地区。土地、气候、物种所形成的“黄金组合”，使这里的粮食作物和经济作物单产高、质量优。#是全省三大林区、三大牧区之一，有林地173万公顷，森林覆盖率30.6%，活立木蓄积量达2.3亿立方米；草地241万公顷，占总面积的40%以上，牧草产量高、草质好，仅草本类优良饲草就达上百种；野生植物资源名目繁多，仅中草药就有2400余种，被称为“川南中草药宝库”。#属亚热带季风气候，大部份地区四季不分明,但干温季明显,冬暖夏凉,干季日照长,年平均气温1417,日照时数20002400小时,日照幅射总量达120150千卡/平方厘米.年。年降雨量10001100毫米；无霜期23
11、0306天。独特的光热资源和气候条件适宜农作物生长,被有关专家誉为“天然的塑料大棚”。全国著名的农学家卢良恕赞称,#州“不是海南,胜似海南”。特别是西昌,海拔1500 米,冬无严寒,夏无酷暑,素有“万紫千红花不谢,冬暖夏凉四时春”之誉，为本项目的开发提供了良好的自然生态基础。#河流众多,均属长江水系,100平方公里以上的河流145条,其中1000平方公里以上的11条。有邛海、马湖、泸沽湖等23个内陆淡水湖泊。有多种多样的内陆地下水,其中地下热水资源较多,以温泉形式出露地表的51处,水温在3060之间,各温泉总流量每秒110升。金沙江、雅砻江、大渡河，把水能资源源源不断地送到#，使#成为名副其实
12、的“水能资源王国”。据2002年对外公布的数据，#水能资源蕴藏总量达到7100万千瓦，可开发量为5900万千瓦，水能资源模数为1181千瓦/平方公里，尽管#的国土面积仅占全国幅员面积的6，但却拥有占全国10.5%的水能资源量和15%的可开发量，假如把这些可开发的水能资源全部开发出来，每年可发电2970亿度，平均每个中国人每年可用230度。#丰富的水资源和电力资源，为本项目的实施提供了良好的能源基础 “#土蜂蜜”在国内蜂蜜生产中具有特殊的地位。“#土蜂蜜”不仅生产历史悠久，而且产地地理气候条件特殊，产品品质优，质量好。在国内外蜂蜜市场上享有盛誉，是蜂蜜产品中的上品。#州及周边地区是我国蜂蜜主产区
13、之一，拥有蜂群35万余箱，年产蜂蜜3000吨以上，为本项目的实施提供了有效的原料保障。但是，#州的土蜂蜜精深加工水平相对落后，一些长期困扰养蜂农户的深层次矛盾尚未得到根本解决，突出表现为养蜂农民增收困难，传统养蜂业增收潜力越来越小；二是“#土蜂蜜”的综合竞争力不强，优良蜂蜜产品比例不高，精深加工不发达，龙头企业整体发展还不够，养蜂农户进入市场的组织化程度低，适应市场竞争的能力较弱。另外，从全省的蜂蜜质量水平来看，四川蜂蜜的市场信誉较差。2008年11月5日，四川省工商局发布了2008年第三季度商品质量监测二号通报：对成都、自贡、雅安、眉山的蜂蜜经销企业销售的蜂蜜食品质量进行了监测。监测结果显示，不合格率为40%。不合格蜂蜜主要存在以下问题：果糖和葡萄糖含量不够，有的蜂蜜果糖和葡萄糖含量不足国家标准规定的一半，掺假严重，有的添加了甜味剂和麦芽糖；麦芽糖含量有13个批次不合格，由于麦芽糖的价格远远低于蜂蜜，混入麦芽糖成了蜂蜜掺假的主要问题。为尽快搭建“#土蜂蜜”系列产品精深加工的平台，推动“#土蜂蜜”的产业化经营，实现“#土蜂蜜”的区域化、专业化生产，带动养蜂农民致富，为灾区重建做贡献，#州绿野结晶蜂业有限公司经过实地考察和充分论证，决定实施“#土蜂蜜”产业化基地建设及精深加工项目，走
