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1、 第一章、各种工作的办理流程、步骤及管理制度 通过工作流程和步骤的规范管理，形成一种永久的制度和企业管理模式，让每个新老员工都能够掌握完成各种工作的方法方式，从而顺利的完成各种工作任务，提高工作效率。 第二章、附件部分 各种工程管理表格 通过规范运用格式化的工作表格于工程管理中，使员工拥有固定的管理工具和工作工具，既能提高工作效率，又能在规范的管理过程中达到控制工程成本的目的。 1 / 22 一、工程、技术资料、档案收发管理流程示意图 1.外部门文件处理流程： 2.内部联系函发文流程： 施工设计政府内部其他项目主管根据工作需要起草 单位单位部门部门部门工作联系单或工作报告 文件 文件 文件 文
2、件 文件 分管经理审核 项目部资料员 工程部资料主管 （分专业给各分管主管签意见） 工程部经理审批 项目主管审阅并签署意见 工程部资料主管 分管经理审阅并签署意见 （根据文件重要程度走审批） 送工程部资料主管走审批 联络部门会签、回复意见 工程部经理批示 会签完毕返回工程部 （重要文件还需报副总监、总监或 （经分管经理审阅后由资副总经理批示） 料主管下发给发起人，原件 存工程部） 工程部资料主管下发对应项目部 （工程部、项目部均需分类存档） 注：项目部、工程部对所有进入或发出文件均需经分管经理批阅，并做好归类存档。 2 / 22 二、工程外来文件收发管理流程 （该流程与一结合使用） 项目部资料
3、员 1、收到施工、监理、各分包方文件，按专业汇报给分管工程主管（土建、水电）。 2、经项目主管签署意见后送工程部资料主管。 1 项目主管（土建、水电） 1、根据文件内容结合项目实际情况签署意见，并汇报分管经理。（原则上尽量先将拟签意见内容汇报给分管领导取得一致意见后签署）。 2、对回文时效负责，全过程追踪文件的处理过程和效率，一般性文件两天内回文，需多部门会签的文件五天内回文，需要组织公司内部协调会及多方协调会的由工程主管及时汇报分管经理组织落实。 2 工程部资料主管 1、对所有待发文件进行分类登记。 2、根据文件专业类别分发给分管经理（土建/设备）； 3、分管经理审阅或批示后发给相关部门（预
4、算部、总工室等），做好收发登记。 3 工程部分管经理（土建/设备） 1、一般文件直接签发（回复）； 2、涉及重大图纸变更、调整进度或者下发工程停、开工令等情况将拟签意见汇报给公司领导（工程部经理、副总监、总监、副总经理中任意一个，视在岗情况确定）批复后，给项目部予以明确批复意见。 3、督促文件的回文效率（按上述时限规定），根据情况组织各种协调会，确保文件能及时处理完成。 4 联系单、签证单、请款单等文件涉及的相关部门 总工室、预算部、采购部、外联部、财务部等公司内部部门 （技术类文件经工程主管签署意见后直接发给总工室，回文流程不变） 5 工程部资料主管 1、 返回文件（会签完成文件）经工程部经
5、理审阅后落实文员完成盖章工作； 2、 留底一份（带会签封面）分类存档； 3、 通知项目资料员领取文件（不带会签封面）。 6 项目资料员 1、 返回文件（已盖章文件）经专业分管项目主管审阅后下发相关单位； 2、 分类存档一份。 1、 本流程适用于外来单位（施工方、监理方、分包方等项目合作单位）来文的处理流程规定，试行 时间为2014年10月22日开始。 2、回文是指盖章流程完成返回到来文方。 3 / 22 三、零星工程派工申请办理流程 第一步 项目主管填写派工单：详细写明派工原因、具体工程量、工作内容、做法和质量要求、是否需扣款等事项，字体清楚、工作内容清楚、责任清楚（合同内或者合同外）。 第二
6、步 项目主管组织预算部预算员、监理方、施工方察看现场。初步确认工程量、责任单位、施工方法、派工方式（包干价或派工日）、审核单价。三方在派工单签字。 第三步 由项目主管根据派工单金额大小按签证权限规定送分管经理及以上工程领导批复。 第四步 批复流程走完，项目主管根据派工单内容安排施工，并过程跟踪。（特殊情况电话汇报完分管领导，得到批示后告知预算部，即可安排施工） 第五步 1. 工程完工，项目主管视工程规模组织预算部预算员、监理方、施工方现场验收。验收工程质量、实际工程量（或用工人数）。三方在验收单签字； 2. 施工方按公司流程办理结算。 4 / 22 四、工程进度款（结算款）申请、审批流程 办理
7、步骤如下： 1、施工方根据合同条款按甲方规定的支付申请表格提交申请报告（并根据支付内容附以下资料：预、结算书、签证单、派工申请表、样板间或分部分项工程验收单等资料；材料款附：经仓库签收确认的送货单、各部门联合验收单等资料）； 2、项目主管、分管经理逐级审核申请内容（工程款审核依据为：合同、图纸、现场实际完成进度、工程量、变更文件、安全质量情况等因素。材料款审核依据：供货合同、质量、验货情况等），确认是否达到支付条件？支付数额是否符合合同条款？并在签署意见栏上写明符合合同 条款，写明实际进度、质量情况。 3、项目资料员送工程部资料主管安排走审批流程； 注：该流程均假设为经各级审核符合正常条件而发
8、生的该项工作的办理流程。如审核到某级或某部门发现有不符合办理该项工作的情况时，应立即终止流程，退回原经办部门、施工方并说明原由。 强制性规定：项目主管和分管经理必须在核对合同条款和现场进度质 量的情况后签署支付意见。 5 / 22 五、签证工程办理流程 1、施工方提出签证申请； 2、项目主管审核；审核依据为：施工合同、设计图纸、设计变更、工程联系单等能确认符合签证条件的资料，符合签证条件的还需初步审核工程量；将审核情况汇报分管经理，得到批示后签署意见； 3、由项目资料员按公司签证会签管理制度逐级上报、走会签审批流程； 4、预算部根据签证内容进行审核，定价或者签订补充协议； 5、签证完成，项目主
9、管进行施工前交底，过程管理； 6、完工验收：由项目主管组织项目部、监理部、预算部、施工方现场验收，填写现场验收单据（工程量、工程质量），四方签字确认，各自留底，作为结算依据； 注：该流程均假设为经各级审核符合正常条件而发生的该项工作的办理流程。如审核到某级或某部门发现有不符合办理该项工作的情况时，应立即终止流程，退回原经办部门、施工方并说明原由。 强制性规定：严禁办理无合理依据（变更文件、合同条款等文件）的 签证手续。 6 / 22 六、工程维修办理流程 1、物业部根据业主反馈填写维修单； 2、项目主管现场核实维修内容，确认责任主体：如：是否属于质保范围？质保期内？工程质量问题或者因业主装修引
10、起？审核依据为：施工合同、设计图纸、设计变更、工程联系单等文件。 3、项目主管通知（电话或书面）施工方按质保规定限时维修； 4、如原施工方未能按时维修，则汇报分管领导同意后另安排班组维修；由项目主管组织物业部、小业主、预算部、监理部、新班组做好现场记录（拍好照片、核实工程量），按零星工程派工申请单规定填写派工申请，走完会签流程，即可安排维修。同时发函告知原施工方。（特殊情况汇报分管领导特殊处理，如：漏水、漏电、停水、停电等需紧急处理的事件） 5、新班组维修完成，由项目主管组织业主、物业、预算部、新班组进行现场验收，签好验收单据（工程量、质量情况）； 6、给新班组办理结算手续，必须附带的附件为：
11、物业维修单、现场验收及工程量确认单、报价审核单、维修前质量问题照片、原施工方扣款单。 强制性规定：严禁在未区分质量责任主体（业主责任、原施工方责任、 公司责任）的情况下即安排派工维修；严禁在原施工方不知情的情况 下便安排新班组维修。 7 / 22 第二章、附件部分 各种工程管理表格 通过规范运用格式化的工作表格于工程管理中，使员工拥有固定的管理工具和工作工具，既能提高工作效率，又能在规范的管理过程中达到控制工程成本的目的。 8 / 22 工程设备验收移交汇签单 工程名称 移交内容和 资料附件 附件: （移交详细数量清单、合格证、产品说明书、政府部门验收批文等资料） 验收合格日 期 质保期 维保电话及 联系人 施工（移交）单位意见： 代表签字（章）： 日期： 监理单位意见：
