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1、目 录第一章 总论211项目单位基本情况212项目建设方案413投资结构及资金来源514项目效益615可行性研究报告编制依据616综合评价7第二章 背景及必要性921项目建设背景922项目建设的必要性11第三章 建设条件1431项目区概况143. 2项目建设条件优劣势分析16第四章 市场分析与销售方案1941市场分析1942营销策略、方案、模式214. 3市场风险分析22第五章 建设方案2351产品方案和建设规模2352建设规划和布局2453建设标准和产品标准2454工艺(技术)方案2455设备方案3456建筑方案3457节能减排措施3558实施进度安排36第六章 环境影响评价3761环境影响
2、3762环境保护与治理措施3763评价与审批38第七章 项目组织与管理3971组织机构与职能划分3972劳动定员3973经营管理措施3974技术培训4075劳动安全、卫生与消防41第八章 投资估算与资金来源4281投资估算依据4282投资估算4283资金来源4384资金使用和管理44第九章 财务评价4591财务评价依据4592销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算4593总成本及经营成本估算4694财务效益分析4895不确定性分析48第十章 社会效益分析51101社会评价基本结论51102农业产业化经营51103农民增收、农业增效评价53第一章 总论 11项目单位基本情况111概况 1、
3、项目单位名称：某实业有限公司 2、所有制性质：民营有限责任公司 3、发展历程 某实业公司成立于2 0 0 3年4月，注册资本l 0 0万元。注册地*省*县。某公司秉承“优化生态，养护生命，美化生活的企业宗旨，历经数年发展，成为集苗木科研、苗木种植、田园休闲、绿色养生于一体的综合性经济实体。目前某公司拥有新干茶花、鹰潭柚子、南昌苗木三大绿化苗木基地，规模达1600余亩。某公司着力构建现代企业管理制度，以人为本，客户至上，科学管理，稳健经营。通过不断努力，公司取得良好的经营业绩，销售收入及利润大幅增长，走上快速发展的良性轨道。 4、主营业务 某公司以苗木科研、生产、销售为主营业务。拥有绿化苗木生产
4、基地1600余亩。 5、人员结构 某公司实行总经理负责制，推行现代企业管理制度。公司现有固定员工48人。高级职称6人，其中管理学教授1人，园林教授2人，高级园艺师3人；中级职称16人，其中园艺师10人。112财务状况 某公司业务发展迅速，财务状况良好。近两年财务指标见下表I一1 近两年企业财务指标表 序号 财务指标 2006年 2007年 1 资产总额(万元) 1095 1553 2 固定资产(万元) 621 642 3 流动资产(万元) 413 851 4 净资产(万元) 857 1291 5 负债总额(万元) 238 262 6 所有者权益(万元) 857 1291 7 销售收入(万元)
5、1391 1857 8 净利润(万元) 353 434 9 净资产收益率 41.19 33.62 10 投资报酬率 32.24 27.95 11 资产负债率 21.74 16.87113法人代表基本情况 某实业公司法人代表刘云，现年51岁，毕业于财经大学企业管理专业，学士学位，管理学教授，曾任*县副县长、省委党校副校长。刘云教授一直从事企业管理学教学和科研工作，对企业管理有深入的研究和独到的见解，现任省企业家协会副会长。2002年，刘云经本人申请、省委批准，辞去省委党校副校长职务，创办某实业有限公司，开始了自己的创业。 刘云教授属学者型企业家，十分注重个人形象和声誉，遵纪守法，诚实守信。刘云教
6、授个人和其创办的公司都无破产和银行欠资情况，社会形象和诚信良好。12项目建设方案121项目名称、建设性质及建设地点 1、项目名称：千亩绿化苗木种植基地建设项目 2、建设性质：新建 3、建设地点：某市*县*乡122建设规模及产品(或经营)方案 建设l 08 0亩绿化苗木种植基地，其中：种植香樟6 0 0亩，种植桂花2 5 0亩，种植原生茶花l 2 0亩，种植嫁接茶花8 0亩，种植柚子大苗3 0亩。年生产销售绿化苗木香樟4 5 0 0 0株、桂花l 2 5 0 0株、原生茶花8000株、嫁接茶花l200株、柚子大苗l 500株。全年实现销售收入1 05 5万元。123技术、设备、建筑物(主体工程)
7、 1、主要技术及来源的可靠性、可得性 项目实施企业技术力量雄厚，有园艺方面的高级人才5人，中级园艺人才1 0人。并聘请了省林科院刘光正研究员、北京林业大学郭惠红博士、华南农业大学奚如春教授、邓晓梅教授为长年技术顾问，对绿化苗木的标准化种植有深入研究和丰富实践经验。 2、主要设备名称、数量 主要设备：旋耕机l 0台，抽水机1 0台，喷药车2辆，起苗机2 0台，苗木挖穴机2 0台，农用车1辆。 3、主要建筑物(主体工程)类型、面积或数量 主要建筑物：工作用房l 0 0 0平方米，灌溉水库3 0亩，灌溉水井1 0口，供水管网l 0 0 00米，排水沟渠l 0 0 0 0米，农用道路2 0 0 0米，
8、1 0 0千伏安供电设施1座，开垦整理土地l 0 0 0亩。 4、建设期限：一年13投资结构及资金来源 项目总投资8 3 5万元，其中：建设投资6 7 5万元，流动资金投资1 6 0万元。建设投资中固定资产投资3 0 5万元，无形资产投资3 3 5万元，科技等其他投资35万元。 资金来源：中央财政补贴资金1 8 0万元，地方财政配套资金9 0万元，企业自筹资金5 6 5万元。14项目效益 1、经济效益。项目实施后，可实现年销售收入l 0 5 5万元，生产期内年平均利润总额34 33 7万元，年平均所得税8 58 4万元，年平均净利润2 5 75 3万元；平均销售利润率2 44 1，税后平均投资
9、利润率3 08 4。所得税后财务净现值1 02 77 2万元，财务内部收益率2 49 5，静态投资回收期年49 5年(含建设期l年)。 2、生态效益。项目是绿化苗木种植，不仅不会对生态环境造成不良影响，还将改善和促进项目地生态环境。项目建成实施后将有效地改善城市的生态和人居环境。 3、社会效益。项目通过雇用农业工人、收购籽播苗、-9当地苗木经纪人合作营销等方式，可解决当地农村富余劳动力6 0 0人就业，每年直接带动农户4 0 0户增收6 2 0万元。项目绿化苗木标准化种植、科学化管理的技术示范，以及项目单位对当地农户的技术培训指导，可促进当地苗木花卉产业的发展，间接带动苗木基地3 0 0 0亩
10、，带动农民l 0 0 0人就业，带动农户4 0 06 0 0户增收2 0 0 0万元。15可行性研究报告编制依据 本报告编制依据是： 1、国家农业综合开发办公室印发的(2 0 09年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 2、国家农业综合开发办公室印发的关于2 0 09年产业化经营种植养殖基础项目实行财政补贴的意见 3、国家农业综合开发办公室印发的(2 0 09年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲。 4、财政部印发的国家农业综合开发资金和项目管理办法。 5、省国民经济和社会发展“十一五规划及远景目标纲要16综合评价 1、项目建设的必要性 本项目的建设符合国家农业产业政策和
11、行业发展规划，符合省创建花园城市、园林城市的要求，是项目地*县重点发展的主导产业之一。项目实施标准化种植，有利于提升苗木种植的科技含量，有利于项目地做大做强花卉苗木种植主导产业，发展当地经济；项目的实施，有利于引导当地农户发展苗木种植，带动农民致富；项目的实施，为市场提供优质的绿化苗木，有利于周边县市创建花园城市、园林城市，美化人民生活；项目的实施，有利益改善项目地生态环境。 2、项目建设的可行性 项目实施单位长期从事绿化苗木的科研、生产，聘请了一批园艺方面的专家教授长年提供技术咨询指导，拥有雄厚的技术力量。在绿化苗木的标准化种植方面，有一整套科学的管理方法。 项目实施后经济效益良好，可实现年
12、销售收入l 05 5万元，年均实现利润34 337万元，年均所得税8 58 4万，净利润2 5 75 3万元，投资利润率3 08 4。 项目产品市场前景良好。省提出要在全省开展创建花园城市、园林城市活动，今年又在全省实施造林绿化“一大四小”工程，为绿化苗木的销售提供了广阔的的市场空间。 3、风险评估 项目风险主要是极端天气影响，如出现o8年的长时间低温冰冻天气，会对绿化苗木造成冻害。 4、带动作用 项目实行标准化科学种植绿化苗木，有利于提升项目地花卉苗木产业的科技水平，促进当地籽播苗的生产，引导当地农户发展绿化苗木产业，带动农民致富。项目通过与当地苗木经纪人的合作营销，可促进当地苗木经纪服务业
13、的发展。 5、制约因素及解决方案 项目投资较大，以某公司现有财务能力，资金是制约本项目实施的主要因素。为此，需国家给予资金支持。 6、结论与建议 本项目符合国家产业政策，为项目地重点发展的主导产业之一，对项目地的经济社会发展具有重要意义。项目单位技术力量雄厚，管理科学，可保证项目的顺利实施。项目经济效益、社会效益良好。建议该项目立项，并尽快落实资金。同时，建议项目单位在实施时注意做好风险防范工作。第二章 背景及必要性21项目建设背景 国家农业综合开发项目和资金管理办法指出，多种经营项目要符合国家产业政策及本地区农业和农村经济发展的整体规划，具有资源和技术优势，产品销售有保障，能够推动农业产业化经营，促进农村经济结构的调整和优化，项目辐射面广，能够带动农民显著增收的要求。 随着城市化进程的加快，去年下半年，在全省开展创建花园城市、园林城市活动。省建设厅要求各级建设(规划、房管、城管)行政主管部门从改善城市功能和提升城市形象入手，要以人为本，塑造城市特色魅力和可持续发展，搞好城市规划和设计，使房屋建筑、道路布局、园林绿化、雕塑艺术与城市的自然环境、民俗风情、传统文化、历史古迹有机结合。同时要尽快疏散老城区过度密集的人口，改善老城区的人居环境；重视城市道路网络的建设，加强老城区的道路改造，集中开展“城中村的专项治理，抓紧建设污水：垃圾处理设施；拓展人口密集区绿地，加快城郊公园、
