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1、 宁夏信义汽车配件制造有限公司年产600万件刹车盘、600万套刹车片项目可行性研究报告第一章 概述1.1项目承办单位 1.1.1项目名称 宁夏信义汽车配件制造有限公司年产600万件刹车盘、600万套刹车片项目 1.1.2 承办单位拟建项目由宁夏信义汽车配件制造有限公司申报承办，该公司由山东东营信义汽车配件有限公司和宁夏苏宁新能源设备有限公司共同出资设立。山东东营信义汽车配件有限公司主导产品为汽车刹车盘和汽车刹车片。年产值为30多亿元人民币，产生利税约4个亿。山东东营信义汽车配件有限公司长期与吉林大学机械科学研究院、山东大学、重庆汽车研究所、中国重汽技术发展中心、江苏大学等著名大院大所产学研相结
2、合联合开发，针对企业的发展和科研项目，已形成一个以原创性创新、自主性创新、联合创新、产学研创新相结合的科学创新体系，并逐步建立了本公司具有完整标准体系的自主知识产权和成果产业化的完全实施决策权的权属地位，为项目建设提供技术支撑平台。山东东营信义汽车配件制造有限公司是我国唯一一家具有满足汽车制动系统配套要求的自主科研开发能力的汽车摩擦材料生产厂家（1998年认定为国家级高新技术企业，2008年认定为国家级技术中心企业，2008年设立博士后工作站； 2003年非金属复合纤维新型轿车盘式制动总成荣获国家科技部实施火炬计划十五周年优秀火炬计划项目。已取得科研成果50余项，专利28项；其中承担的省级重点
3、攻关项目“轿车制动片湿法冷成型新工艺”达到国际先进水平，填补了国内空白；1999年，该公司自行研制了国内第一条摩擦材料配混料自动生产线）。公司技术中心在2006年设立山东摩擦材料及产品工程技术研究中心。目前中心下设两个专业委员会、三个研究所，两个中心实验室和一个中试基地，即标准化技术委员会、专家委员会、摩擦密封材料研究所、橡胶制品研究所、机电一体化研究所、理化试验中心、重庆汽车研究所重型汽车制动器检测中心（山东）和产品中试基地。中心现有员工215人，专业技术人员206人，高级技术职称23人，中级职称146人，专家及博士9人，硕士6人，本科以上学历162人。涉及新材料、机电一体化、工业自动化、汽
4、车工程、国际贸易、国际金融、科技管理等学科专业。宁夏苏宁新能源设备有限公司由宁夏耐磨材料有限公司转产而来。公司成立于2002年，属股份制企业，注册资金5000万元。主要生产风电类铸件和矿山机械铸件。投产以来生产经营稳步发展，近三年销售收入以每年15%的速度递增，年产值约1亿2千万。公司已通过ISO9001质量认证，是石嘴山市重点企业，目前公司的管理及技术水平在石嘴山地区均属先进行列.。宁夏信义汽车配件制造有限公司为东营信义汽车配件有限公司与宁夏苏宁新能源设备有限公司双方共同出资组建的合资企业，技术来源主要依托东营信义汽车配件有限公司，引进并消化吸收项技术。1.1.3 项目主管单位 宁夏回族自治
5、区工业和信息化委员会1.1.4可行性研究报告编制单位宁夏机械工业设计院有限责任公司1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）。1.2.2 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。1.2.3 国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。1.2.4 项目承办单位提供的有关基础数据、资料。1.3可行性研究报告的研究范围 1.3.1 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；1.3.2 对产品的国内市场情况进行分析，并确定项目生产规模；1.3.3 对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；1.3.4 对国内外同类产品生产工艺技
6、术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案；1.3.5 对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明； 1.3.6 就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；1.3.7 进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；1.3.8 提出本项目可行性研究报告的工作结论。1.4 推荐方案与研究结论1.4.1 项目建设地点项目场址位于石嘴山经济开发区机械制造园区 ，场址西北南三面邻路，东接宁夏三庆汽车零部件有限公司。厂区主入口在南面，直临向阳路，通过该路可就近与国道、高速公路相连接，对外运输极为方便。项目占地面积194184平方米，约合291.27亩。宁
7、夏信义汽车配件制造有限公司区域位置图见附图11.4.2建设规模及内容本项目主要生产汽车刹车盘和刹车片，拟建设刹车盘生产线26条，刹车片生产线23条，年产刹车盘600万件、刹车片600万套。项目厂区占地291.27亩，主要建设刹车盘、刹车片生产车间、仓库、办公楼等，建筑面积92055平方米。1.4.3产品方案项目产品方案详见表1-1表1-1 生产规格及产品方案表 单位：万件序号规格型号生产规模1刹车盘6001.1直径258mm1501.2直径342mm2501.3直径420mm2002刹车片6002.1盘式刹车片6001.4.4工程技术方案 本项目占地面积194184平方米，建设生产车间、研发中
8、心、办公楼及生活设施92055平方米，购置多功能组合磨床、台架试验机、全自动正模压机等生产和检测设备1108台（套）、工装模具2100套，其他公用工程及配套设施齐全，完全可以保证本项目的实施。 1.4.5 实施进度建议 本项目建设期一年，投产后一年达产，投产期生产负荷按60计，以后各年均按满负荷100计。 1.4.6 投资估算及评价指标 项目总投资49250.03万元，其中：建设投资42034.38万元，流动资金6000万元。资金筹措方案为企业自筹解决26397.56万元，申请银行贷款22852.47万元。 项目年流动资金6000万元。 年营业收入82200万元。 年利润总额20154.44万
9、元，其中年净利润17031.93万元（所得税后）。项目总投资收益率32.34，项目资本金净利润率64.13。所得税后项目投资回收期5.20年（含建设期）。 主要技术经济指标详见表1-2。 1.4.7可行性研究报告结论 本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。 表1-2 主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模1.1汽车刹车片万套/年6001.2汽车杀车盘万件/年6002项目建设期
10、月123年生产天数天3304设备、仪器、模具台（套）32085项目占地面积平方米1941845.1总建筑面积平方米920555.2投资强度万元/公顷2164.715.3容积率0.475.4建筑系数41.156劳动定员人8006.1管理人员人306.2技术人员人606.3生产工人人7107项目总投资万元49250.037.1建设投资万元42034.387.2建设期借款利息万元1215.657.3铺底流动资金万元20008流动资金总额万元60009资金筹措 9.1项目资本金万元26397.569.2银行贷款万元22852.47 10年营业收入万元90000正常年11年总成本费用万元63630.78
11、正常年12年增值税万元5527.44正常年13年营业税金及附加万元543.74正常年14年利润总额万元20156.44正常年15年所得税万元3124.51正常年16年净利润万元17031.93正常年17项目总投资收益率40.92年均18项目资本金净利润率64.13年均19项目投资财务内部收益率32.34所得税前21.75所得税后20项目投资财务净现值（ic=12）万元41989.67所得税前18829.4所得税后21项目投资回收期年4.07所得税前5.2所得税后22项目资本金财务内部收益率41.7423年均利息备付率28.07偿债期内24年均偿债备付率3.19偿债期内25生产能力的盈亏平衡点3
12、5.18正常年第二章 项目提出的背景与必要性2.1 项目提出的背景 中国汽车零部件行业在国民经济中占有很主要的地位，和汽车整车行业组成的汽车行业是机械行业中的第一大行业。在汽车行业里，整车是最终产品，零部件是中间产品或售后服务产品，汽车零部件行业是汽车行业发展中最关键的部分。随着我国经济和社会的发展，汽车消费特别是轿车的消费日益大众化，作为汽车整车制造业的配套产业，汽车零配件及配件行业也飞速发展起来。近几年，中国汽车零部件工业保持着高速增长的态势，汽车工业总产值在全国工业总产值中占的比重越来越高，而作为汽车工业重要组成部分的零部件业在汽车工业总产值的比例也在逐渐增加。近十年以来，随着中国经济的
13、强劲增长及国内市场与国际市场的关联发展，我国汽车产销进入快速发展机遇期，汽车保有量稳步增长。从2001年起，国内汽车市场每年都以百万辆级数递增。据中汽协会统计，2010年中国汽车产销1826.47万辆和1806.19万辆，同比分别增长32.44%和32.37%；汽车产销量双双突破1800万辆，不仅蝉联世界第一，且创世界历史新高。据公安部交管局公布的数据显示，截止2010年12月31日我国汽车保有量达到8500多万辆，同比增长37.10%，中国汽车保有量也连续快速增长。由于新车市场需求决定了零部件市场的大小，汽车保有量决定了售后零部件市场的大小，所以汽车产销量和保有量的持续快速增长将极大地推动国内汽车零部件行业的发展。汽车零部件行业的产业链中存在着多个环节。其中，行业的上游产业主要是指行业的供应链，例如钢铁、有色冶金、橡胶、燃料、能源、机械和塑料以及科技研发等产业。而下游产业则更加广泛，包括汽车制造、汽修、汽配城、物流以及保险、金融等产业。发达国家的经验表明，汽车工业每增值1元，会给上游产业带来0.65元的增值，给下游产业带来2.63元的增值。汽车零部件生产是整车生产的基础。没有强大的零部件工业作为支撑，汽车工业必然是脆弱的。随着汽车产量和市场需求的急剧增长，汽车零部件
