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1、表 现场风险辨识表辨识人: 时间: 班次： 风险描述地点类型风险及后果描述建议采用的控制措施发现时间备注表 现场风险排查表任务工序风险/危害因素排查成果采用的措施排查负责人备注5.爆破作业1.检查随身携带的便携瓦检仪的完好状况1未检查随身携带的便携仪器的完好状况.随身携带的便携仪器不完好2.有害气体检查.对通风状况未检查或检查不到位.瓦斯浓度超限.敲帮问顶1.人员站位及解决措施不当2.敲帮问顶工具不合适3.顶板和巷帮不完好4.起爆破药卷的装配1装配药卷时没有选择合环境及装配好的药卷没按规定寄存没有按照下确的措施装配起爆药卷.装药1装药前没有对炮眼进行检查或没有对周边环境进行检查。.装药方式、顺
2、序不符合规程规定.装填封泥工艺不符合规定4.封泥自身质量不符合规定6连线连接方式与接线不符合规定7.设立警戒 未设立警戒或设立警戒不合格 8.放炮未按照对的顺序操作9.爆破后检查及解决检查的程序不对或爆破或现场清理的不彻底10.瓦斯检查对通风状况未检查或检查不到位11.解决瞎炮没有按照规定、对的的措施解决瞎炮排查人: 时间: 班次： 表3 风险登记台账序号风险地点检查人整治措施整治成果整治人复核人时间备注表4 风险整治告知单 编号:检查人 检查日期 风险地点责任单位/人风险内容整治措施整治负责人 整治日期 验收状况 验收负责人 验收日期 表5 风险整治回执单 按 号风险整治告知单所列第 项已于
3、 年 月 日整治完毕。整治措施：整治部门整治负责人备注:不能按规定整治的阐明理由，并提出安全措施。 表6 现场员工不安全行为辨识表辨识人: 时间: 班次： 不安全行为地点导致的后果负责人建议采用的控制措施发现时间备注表 管理人员带班入井规定表职务月入井次数每次入井时间备注总裁副总裁（安全、生产）行政副总裁下现场矿建公司董事长矿建公司总经理安全管理科部长驻矿安监员项目经理项目副经理总工程师安检部部长生产处室管理人员区队长阐明:各煤矿及项目部应制定各级管理人员月度入井筹划安排表,并报安全管理科备案。 表 管理人员入井带班现场检查登记表 年 月 日 编号： 姓 名职务班次入井时间升井时间行走路线发现
4、风险及问题解决状况表9 管理人员入井带班考核表 年 月 日序号姓名职务考核内容考核成果应入井次数合计时间实际入井次数合计时间记录填写次数2346791012表10 风险预控管理体系考核表项目考核项目设计分值考核原则得分一、组织保障（8分)1.组织机构2项目部没有实行领导小组不得分;没有覆盖所有班组扣1分；区队没有风险管理小组扣1分/次;组织分工不明确扣1分；班组长以上人员职责不清，抽查发现1次扣0.5分。安全管理制度3根据集团公司制度目录检查每缺少1项扣分;制度与现场实际状况不符扣0.5/次;员工对有关制度内容不清晰,抽查发现1次扣0分。3.检查考核未制定风险预控管理检查考核措施不得分;不准时
5、进行检查和考核扣1分/次;未按制度进行考核奖罚扣1分/次;考核奖罚成果不发布扣0.5次。.记录1没有风险预控管理有关记录扣1分；记录不全每缺少项扣.5分，记录内容不真实存在前后矛盾扣0.分/次。二、风险预控管理（25分)1培训5无培训筹划、没按照筹划开展培训不得分;无培训教案、签到簿、考试试卷扣1分/项；培训教案没有针对性，考试试卷缺失扣0分/次；根据培训内容和培训对象抽查,发现培训对象未掌握有关重点培训内容扣0.5分次。制定风险管理手册4未制定风险管理手册不得分；管理手册有关风险管理表格和评审内容不具有操作性扣1分/处;员工对本岗位风险管理手册有关内容不清晰,现场抽查发现次扣05分。3安全风
6、险任务分工3项目部没有进行任务划分不得分;区队和班组没有按规定进行任务分工扣1分/次;任务分工不全面缺少1项扣分；任务分工未明确责任单位、负责人及完毕时间扣1分/项；未按筹划时间完毕任务扣0.分项。4.风险辨识执行5未开展风险辨识不得分；风险辨识不按规定期间上报扣分/次；每发现1个班组未开展风险源辨识工作扣1分;各区队、部门1周内未发现新增风险,检查发现1次扣05分。5安全风险控制措施4未制定风险控制措施不得分;控制措施不完善每缺少1项扣1分;未按控制措施进行风险防备扣0.分/次。6.安全风险预控信息上报4未上报风险预控管理有关信息不得分;没有按规定期间上报扣分/次,信息上报不精确、不完整扣.
7、5分/次。 项目考核项目设计分值考核原则得分三、不安全行为控制(8分)1员工不安全行为控制手册4未制定不安全行为控制手册不得分；管理手册没有根据模板编写缺少大项扣1分/项;班构成员对本班不安全行为分类不清晰的发现1次扣0分。2不安全行为矫正措施4未制定矫正措施不得分;每发现1人次不安全行为扣1分；每发现1次未采用矫正措施的扣1分。3.不安全行为检查考核3未制定考核措施不得分;未按制度进行检查或无检查记录不得分;没有按周期进行考核扣1分/次;考核工作存在徇私舞弊扣分次；考核成果不发布扣0.5分次。4.领导跟班带班状况3发现不按规定入井跟班扣1分/次；入井时间不够扣0.分/次;跟班过程中没有履行监
8、督检查和生产协调工作扣0.5分/次；跟班记录填写不规范扣0.5分。5.不安全行为信息上报4没有上报不安全行为控制有关信息不得分;没有按规定期间上报扣1分次，信息上报不精确、不完整扣.5分/次。 四、班组建设管理（15分).班前会、班组培训发现不召开班前会扣2分/次；班前会时间达不到30分钟扣1分/次，班前会未对上个班风险辨识进行讨论的扣0.分/次;未进行风险预控有关培训的扣0.5分/次。 班组风险预控管理工作3未开展风险预控管理不得分;风险预控管理工作未按筹划完毕扣1分项;班构成员对当班风险辨识不清晰扣.5分/次;未执行风险源控制措施0.5分次。3.班组不安全行为控制3未进行不安全行为控制的不
9、得分；当班发现不安全行为扣1分/次;对存在的不安全行为不进行考核扣0.分/次;班构成员对本班不安全行为分类不清晰扣0.5分/次。4班组长职责履行状况2班组长对当班风险辨识内容不清晰扣1分/次；对不安全行为分类不清晰扣1分/次;对班构成员信息状况掌握不清晰的扣.5/次。5.信息公开和宣传栏建设3区队没有宣传栏和信息公开不得分;班组考核和奖罚信息不公开扣1分/次;宣传栏和考核发布信息不准时更新扣.5分/次。项目考核项目设计分值考核原则得分五、6S及标示标牌管理(10分）.S管理现场设备、材料乱堆乱放扣1分/处；现场卫生状况差，乱丢垃圾扣.5分次。2.标牌内容、规格未按规定设立标牌划线扣分/处；标牌内容有错误的扣1分/次;牌板规格、材质不满足使用规定的扣5分/次。3.标牌安装、划线布置2标牌安装及划线位置错误的扣05分次;牌板安装不牢固、不规范扣0.5分/次；划线不清晰扣0.分/次。 .标牌使用、维护及回收2井下巷道和场地闲置标牌不及时回收扣1分/处；标牌有破损扣.分/处；标牌固定点脱落扣0.5分/处。 六、事故管理(18分)1事故报告未按规定上报集团公司扣6分/次;未按规定上报矿调度
