质量环境和食品安全管理体系三合一的管理评审报告

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1、文件编号:*管理评审GB/T 佃001: 2016GB/T 24001 : 2016GB/T 22000 : 2018编制人.* 审核人.* 扌比准人.*2018 年度管理评审通知单评审目的：通过本次管理评审活动，通报和总结 200* 年 * 月至今实施的年度内部质量安全和环境管理体系审核情 况，系统评估公司质量、 食品安全环境体系的适宜性、 充分性和有效性 , 以确保质量及食品安全和环境管理体 系持续、 有效 地满足 GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015 质 量环境 管理 体系 GB/T22000-2019 idt ISO22000-2018 ，食品安全管理体系 、

2、GB/T24001-2016 idt ISO14001 ：2015 环境管理体系标准、相关法律 法规的要求，并不断完善质量及食品安全和环境管理体系，寻求持续改进的机会。评审时间：2018 年* 月*三、管理评审的方式采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。四、评审人员（1）管理评审会议由总经理主持，管理者代表（食品安全小组组长）协助。（2）各部门部长必须参加管理评审。（3）总经理指定的其他人员；三、评审范围及评审重点：年度内部质量及食品安全和环境体系审核情况汇报； 环境管理因素识别与合规性评价的报告； 管理者代表（食品安全小组长）关于三个管

3、理体系运行情况的报告，各部门部长关于局部有效性的 报告；内外部沟通情况汇报，包括顾客及相关方的反馈及与相关方交流情况报告； 验证结果的分析报告； 过程的业绩（资源的投入和活动展开转化为输出所达到预期程度的结果）；食品安全、质量、环境绩效监视测量情况和产品符合性分析报告； 紧急情况，污染事故及产品召回的情况的报告；纠正和预防措施的状况报告； 可能影响质量和安全及环境的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规和其它要求的变化等； 以往管理评审的跟踪措施和其它任何的改进建议及体系更新情况等；质量安全方针 质量安全目标和环境目标指标达成的现状； 员工提出的改进建议。四、评审依据：顾客和相关方的满意度、

4、需求和期望； 组织的经营方针战略、目标指标的完成情况； 组织的资源、实力和产品质量安全情况；组织的食品质量安全及环境的变化趋势； 纠正措施和预防措施完成执行情况汇报 ;内部审核的结果。五、评审输入资料准备：各部长及参加评审人员准备下列报告，并在 * 月 * 日前提交给管理者代表（食品安全小组组长） 注：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里。（1）总经理必要时，总经理就企业经营、市场、质量、环境、食品安全战略提交报告；（2）管理者代表（食品安全小组组长） 管理者代表（食品安全小组组长）对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写食品安全、质量、 环境管理体系运行情况报告 ，内容包括：方针

5、、目标实施情况； 前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价； 验证活动结果的分析； 体系更新活动的总结评价；内、外部审核的结果； 质量、环境、食品安全管理体系文件的变动、组织结构的交动以及其他内外部环境的变化（如法律法 规的变化等） ； 质量、环境、食品安全管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价； 改进建议。（3）质检部 产品检测情况（包括外部检测情况） ，CCP 验证情况报告； 环境因素的识别与评价总结报告； 应急准备和响应情况总结，食品安全事故调查处理情况总结，产品召回情况总结； 纠正和预防措施实施情况报告； 监视和测量报告（在报告里，对环境表现数据的监测情况，运行控制的监控情况，产

6、品质量统计分析 情况，目标、指标的符合情况，管理方案完成进度，法律法规遵循情况的检查进行总结） ； 信息沟通（包括相关方的投诉、建议及要求）情况总结； 员工健康情况检查、劳动纪律检查总结报告；本部门目标、管理方案实施情况报告； 改进建议（可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等内容） 。（4）业务部 原料供应商业绩情况报告； 原料供应商所供辅料的食品安全情况报告； 原料对生产物资供应商施加环境影响的报告； 服务情况报告（包括顾客的满意度、与顾客沟通和情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信 息）；新产品开发建议（含产品环境、食品安全建议） ； 客户使用产品过程中产生的环境、食品安全问题总结；

7、 合同的执行状况报告；本部门目标、管理方案实施情况报告；改进建议。（5）生产部 产品开发、改进情况报告； 新产品开发中防止环境污染、节约资源和能源的情况报告； 危害分析、 HACCP 计划建立情况总结；生产计划的执行情况报告； 生产成本、物料耗损情况报告； 生产现场质量、卫生控制情况报告； 工作场所事故、事件统计报告； 现场环境卫生情况报告；PRP、OPRP、 HACCP 计划遵循情况总结， CCP 监控情况总结； 工艺纪律执行情况报告； 生产中噪音、废气、污水、废弃物、有毒化学品的控制情况报告； 物料消耗分析报告；本部门目标、管理方案实施情况报告；改进建议。（6）设备动力部 设备管理情况报告

8、（含压力容器管理情况、设备安全运行情况） ； 设备运行中的环境保护情况报告（如对设备噪声的控制，对漏、滴油的控制与处理等等） ； 设施、设备更新、调整时的环境因素控制情况报告；洗手消毒设施、卫生设施维护情况总结； 生产用电、用水、用气情况分析报告； 污水处理情况报告；对工程施工单位环境施加影响的报告； 本部门目标、管理方案实施情况报告； 改进建议。（7）总务部 供应商业绩情况报告； 供应商所供辅料的食品安全情况报告； 对生产物资供应商施加环境影响的报告； 与供方及相关方管理情况的报告 ; 消防演习情况总结报告； 火灾应急情况的处理总结； 对生活物资供应商、废弃物回收商施加环境影响的报告； 本部

9、门目标、管理方案实施情况报告； 改进建议。（8）财务部 组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告（分析人力资源的配置是否与消除和降低环境污染、食品 安全管理相适应，等等） ； 人员培训情况报告；新、改、扩建工程中环境保护的情况，新、改、扩建工程中执行 PRP 的情况总结； 本部门目标、管理方案实施情况报告；改进建议。（9）仓储部 仓库管理、产品贮存状况报告； 仓库安全、卫生管理情况报告； 本部门目标、管理方案实施情况报告； 改进建议。五、评审程序：第一步： 总经理发言，宣布 2008 年度食品质量安全和环境体系管理评审的目的以及评审的内容及相关 的注意事项；第二步：管理者代表发言，对公司运行食品

10、质量安全和环境体系的情况做大概的说明；第三步：按管理者代表指定的顺序，相关部门负责人对管理评审的内容做出说明及报告；第四步：各部门汇报当前存在食品质量安全和环境管理方面的问题和需改进的事项，供出席人员共同研讨； 第五步：总经理对管理评审会议作总结，并对各部门提出的问题及改进的建议给出答复；第六步：第七步：由质检员对管理评审会议的过程做出正式的会议记录；由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告；第八步：管理者代表（食品安全小组长）对管理评审中所形成的决议事项的效果进行跟踪及验证。制定： *日期：* 年* 月* 日审批： *日期： 2018 年* 月* 日管理评审会议纪要201

11、8 年度内审结果汇报内审组长公司的质量安全及环境管理体系自去年实现了三体合一以来，已运行一年有余了，三个体系整合的正 式实施，是从 2017 年 * 月 * 日开始的，从运行的整体效果看，各位部长对体系确有重视心理，但经常因为 对标准理解并非达到透彻的程度，实施起来茫然和不理解的现象，这种情况下我们需要共同商讨，向外部专 业机构咨询，不断加深理解。由于 2018 年度的产品范围有所变化，以生产章鱼为主要生产线，以生产速冻 海产品大礼包为次要生产线，今年又开发一条调味即食海产品生产线，这样我们必须重新对管理体系运行作 出正确的判断和评价， 认真分析产品在生产和服务过程中所涉及到的食品安全、 质量

12、和环境方面的影响程度， 这三个体系的整合运行，使我们对相关文件进行了修改和添加，也做了相应的删减，有机溶合了三个体系所 控制的要点，避免运行过程中的重复工作，确保产品的相关符合性要求能够得到满足。这样庞大的管理体系 在实施过程中，通过定期培训及日常监督和内部审核，各方面包括产品质量、安全特性、生产管理、环境绩 效等都得到了有效控制并同时满足三个标准要求。三体合一在运行一年后， 在本公司内实施了为期两天的内部审核， 本次内部审核在公司各部门人员大力 配合下得到了顺利的开展。此次内部审核的范围覆盖了本公司的最高管理层、生产部、质检部、动力部、总 务部、仓储部、财务部、业务部等 8个部门，审核现场所

13、发现的 5 个不符合项均已基本完成纠正， 全部封闭， 目前已进入纠正措施运行阶段，并由管理者代表跟踪监督检查。食品安全、质量和环境体系运行综合评价：1. 环境管理体系：上次内审情况： 本公司自 2015 年推行环境管理体系，各部门均有按照策划的要求进行运作，并进一步 了解环境管理体系整体的况状， 于 2017 年 *月进行了体系的内部审核，在审核过中未发现严重不符合项，主要存在的问题是，员工对标准理解不透彻，运行起来有些茫目。发现的一般不符合项已全部在限期内进行了 纠正，目前纠正措施运行良好；对法律法规和其它要求符合性的评价： 公司组织全员参与环境因素的识别，共识别出 * 个环境因素， 比去年

14、多识别 * 个，（删除了 * 个不适用的环境因素，又多识别了 * 个环境因素，其中质检部 21 个，生产 部 29 个，总务部 31 个，动力部 47 个，财务部 10 个，仓储部 23 个，业务部 11 个，评价出 16 个重要环 境因素。对其中的 4 个列入目标、指标、管理方案； 14 个列入应急预案；所有环境因素均列入运行控制。 目 前公司有依照环境环境管理体系等相关要求，由质检部负责识别和汇总适用的法律法规，编制了法律法规 清单文控不定期对相关机构查询是否是最新版本，确保其有效性，对运用的法律法规有进行条款要求的识 别，编制了法律法规检查表对其应用进行了评价，均有按要求执行运作。（ 3

15、）预防污染方面： 环境污染事故发生数为 0 起。废水排放，锅炉烟气排放均符合国家污染物排放村准 要求，在噪声方面，公司请来环保局的专家对厂界噪声进行检测，确定了厂界噪声不超标。 固体废弃物管理 方面：公司现已对固体废弃物进行了分类，另外还对危险废弃物进行了详细的识别，分别编制了固体废弃 物一览表及危险废弃物清单进行管制，明确了公司废弃物的分类管制及公司危险废弃物的类型，并已 对相关人员进行了废弃物管理要求的培训。现公司各项废弃物已按要求进行分类回收处置。对于危险废弃物 已咨询了开发区东泰处理有限公司关于危险废弃物的处理办法， 让我们攒够量就可办理 工业废物处理协议 按环保规范处理废弃物，确保环境免受污染。对于公司现有收集的废弃物的收集、处置均已做到有账可查。 固体废弃物的管理已达到公司的环境方针的要求，但还存在部分人员的环保意识不足之处，例如部分人员对 危险废弃物不是十分了解，观念松懈，随意乱丢，针对类似情况，还应加强人员对此的认识，并由总务部进 行固体废弃物管理的培训及考核（ 4）化学危险品管理方面： 公司现已