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1、某机械有限公司新型拉幅定形机生产项目可行性研究报告 二0一二年十月二十日21目录第一章 总 论11.1 项目背景11.2 项目概况21.3 问题与建议4第二章 市场预测62.1 市场分析62.2 市场竞争力分析9第三章 建设规模与产品方案163.1 建设规模163.2 产品方案16第四章 土地利用及场址选择174.1土地利用174.2 场址选择19第五章 技术方案、设备方案和工程方案255.1 主要设计原则255.2 工作制度及年时基数255.3 生产方案255.4 主要设备方案265.5 工程方案27第六章 主要原材料、燃料供应316.1 主要原材料供应316.2 燃料、动力供应31第七章
2、总图运输与公用辅助工程337.1 总图布置337.2 场内外运输357.3 公用辅助工程35第八章 节能分析388.1 设计依据388.2 项目能源消耗种类和数量分析418.3 项目所在地能源供应状况分析428.4 节能措施438.5 建筑节能448.6 能源管理458.7能耗指标及节能效果分析46第九章 环境影响评价489.1 场址环境条件489.2 项目建设和生产对环境的影响489.3环境保护措施509.4环境影响评价50第十章 劳动安全卫生与消防5110.1 劳动安全与卫生5110.2 安全卫生措施预期效果评价5210.3消防52第十一章 组织机构与人力资源配置5511.1组织机构551
3、1.2人力资源配置55第十二章 项目实施进度及项目招标方案5712.1 项目实施进度安排5712.2 项目招标方案58第十三章 投资估算与资金筹措6113.1 项目总投资及估算6113.2 资金筹措方案63第十四章 财务评价6414.1评价依据6414.2销售收入估算6414.3各种税金及附加估算6414.4成本费用估算6514.5盈利性分6614.6盈亏平衡分析6814.7 敏感性分析6914.8财务评价结论70第十五章 社会评价7115.1 项目对社会的影响分析7115.2 项目与所在地互适性分析7215.3社会风险分析7215.4 社会评价结论73第十六章 风险分析7416.1 项目主要
4、风险因素识别7416.2风险程度分析7416.3 防范和降低风险对策74第十七章 研究结论与建议7617.1 研究结论7617.2 建议77附表78附表1：建设投资估算78附表2：项目总投资估算与资金筹措79附表3：固定资产折旧费估算80附表4：无形及其它资产摊销估算表81附表5: 原辅材料费用估算表82附表6: 外购燃料、动力费用估算表83附表7: 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表84附表8: 总成本估算表85附表9：现金流量表86附表10：利润与利润分配表87附表11：单因素敏感性分析表88附图89附图89附图1：建设项目地理位置示意图89附图2：项目四至图90第一章 申报单位及项目
5、概况1.1项目申报单位及项目概况1.1.1项目单位名称：*机械有限公司1.1.2注册地址：*南1.1.3企业类型：有限责任公司1.1.4法定代表人：*1.1.5注册资本： 人民币4000万元1.1.6许可经营项目：一般经营项目：机械设计，普通机械制造及销售。（以上范围徐经许可经营的，须凭许可证经营）。1.1.7经营期限：2012年12月26日至2062年12月19日1.1.8项目单位基本情况*机械有限公司由*女士投资兴建，地处*、*北，计划用工80人。公司注册资本4000万元人民币。拉幅定形机是印染厂必备的、关键的后整理设备，由于我国是一个纺织大国，印染后整理设备需求量非常大，每年都有大量新兴
6、企业上马，需要大量的先进设备。加上现阶段我国在役的印染后整理设备中属国际先进水平的不到20%，大量落后的设备不但能耗高，速度慢，控制精度差，且只能适应简单品种的大批量加工，不能满足服装对高、中档面料的要求，更不能满足当前印染加工小批量、多品种、快交货的生产特点，其升级换代的任务非常艰巨。另外国内市场合纤纺真织物需求量巨大，因为合纤真织物具有不缩、不皱、洗涤方便易干、免烫等特点，深受人们的喜爱。但现阶段我国的合纤纺真织物后处理的设备规格不全，设备性能及可靠性，重演性与国际先进水平有一定差距，进而形成面料上的差距，因此，推广新型的拉幅定形机潜力巨大。随着我国人们生活水平的提高，服装行业发展很快，增
7、长也很快，经专家预测到2010年纺织纤维加工总量达到1350万吨，其次，随着纺织服装加工业向第三世界国家转移，对布料后整理的要求越来越高，数量也越来越大，到2015年，估计新型拉幅定形机需求将达近万台1.2项目概况1.2.1项目名称：新型拉幅定形机加工项目1.2.2项目投资单位及建设期：项目建设单位为“*机械有限公司”；项目建设期：二年。1.2.3项目计划用工人数：80人1.2.4产品目标市场：国内市场。1.2.5项目建设的背景*机械有限公司，在册职工为80余人，大中专以上文化程度有70余人，工程技术人员20多人，其中高级工程师4多人，企业占地40000万平方米，生产建筑面积28000万平方米
8、。当前，国内外生产拉幅定形机的厂家较多，但真正属先进的产品只有德国的MONFORTS 等几家，国内的厂家基本上都是生产中、低档产品，从市场的调查情况来看，*机械有限公司生产的拉幅定形机机已接近于德国的MONFORTS的产品。新型拉幅定形机是向大型化、自动化方向发展。它需要功能齐全，适用范围广，如适用于针织物，机织物等多种织物的拉幅与热定形、采用高效节能的积木式烘房，高精度的温控，免维护系统、计算机通信技术，工艺参数控制模块，人机界面触摸屏技术，同步交流变频传动技术，大大减少了劳动强度等，*机械有限公司正是瞄准这个方向开发新一代新型拉幅定形机。企业有较强的加工制造能力，拥有较为齐全的大、中、小型
9、及高、精、尖加工设备，如加工中心，数控冲、三点折弯机，激光切割机，数控剪板机及先进的焊接设备和检测设备，有着三十多年后整理设备、染色设备、化纤设备的研究开发制造经验，产品一直在国内处领先地位，多次获国家省部级及市级的奖励，产品遍布几十个国家，获得用户好评。 1.2.6项目建设地点*、*北。1.2.7项目拟设规模和内容*机械有限公司项目建成后，总生产规模为年产1200台（套）新型拉幅定形机。（1）项目需征用40000平方米，建筑面积28000平方米。主要建设厂房、原材料及成品仓库、办公楼及展厅等。（2）主要设备选型和配套工程设备选型原则 引进的性能先进,具有较高的性能费用比，功能完善，运行维护费
10、用低，单位产品物耗、能耗低，加工程度和加工能力较高，技术水平先进，有较高的技术含量；装备水平先进，设备结构合理，制造精良，连续化、机械化和自动化程度较高，具有较高的安全性和卫生要求的生产设备。 可靠性高：设备成熟度高。采用已充分验证并经过使用的设备；生产稳定性高。本项目拟采购数控冲、三点折弯机，激光切割机，数控剪板机及先进的焊接设备和检测设备。 1.2.8产品优势本项目是新型拉幅定形机是向大型化、自动化方向发展。它需要功能齐全，适用范围广，如适用于针织物，机织物等多种织物的拉幅与热定形、采用高效节能的积木式烘房，高精度的温控，免维护系统、计算机通信技术，工艺参数控制模块，人机界面触摸屏技术，同
11、步交流变频传动技术，大大减少了劳动强度等，*机械有限责任公司正是瞄准这个方向开发新一代新型拉幅定形机，其生产技术先进，属国家鼓励并优先发展的指导目录产品。产品与同行业相比，除上述产品特点外，还具有研发品种齐全，附加值高，市场竞争力强等特点，属于纺织机械发展方向的高新技术产品，填补建筑材料国内空白，达到国家环保标准。1.2.9项目估算投资和资金筹措方案项目建设投资估算总额20000万元，其中： 建筑工程费2500万元；设备购置费2000万元；配套费600万元；其他工程费用1000万元；预备费用2100万元；环保投资1000万元； 铺底流动资金按10800万元。资金筹措：所需资金全部由企业自筹。1
12、.2.10项目建设工期本项目建设工期为二年。1.2.11招标情况（1）依据中华人民共和国招标投标法规定，本项目工程建设实施阶段的勘察设计和施工等均采取招标。根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令，本项目可行性研究报告编制工程招标内容。（2）发包方承包方式有总承包和单项工作内容承包二种，相应的发包方式也有两种。本项目发包方式根据工程建设实施阶段的工作内容分别采取单项工作内容发包方式。（3）招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。本项目业主拟委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构代理招标。（4）招标方式招标方式分为公开招标、邀请招标二种类型。由于本项目拟采用单项工作内容发
13、包方式，针对不同的单项工程所采取的招标方式如下： 勘察设计拟采用邀请招标或直接委托方式。 建筑安装工程及工程监理采用公开招标方式。 本项目施工、监理等按照国家规定进行招标。第二章发展规划、产业政策和行业准入分析2.1、发展规划分析机械制造业是国民经济的基础产业,它的发展直接影响到国民经济各部门的发展,也影响到国计民生和国防力量的加强,因此,各国都把纺织机械制造业的发展放在首要位置。任何行业的发展,必须依靠机械制造业的支持并提供装备;在国民经济生产力构成中,制造技术的作用占60%以上。美国认为社会财富的来源机械制造业占68%;当今制造科学、信息科学、材料科学、生物科学等四大支柱科学相互依存,但后
14、三种科学必须依靠制造科学才能形成产业和创造社会物质财富。而制造科学的发展也必须依靠信息、材料和生物科学的发展,纺织机械制造业是任何其他高新技术实现工业价值的最佳集合点。例如,快速原型成型机、虚拟轴机床、智能结构与系统等,已经远远超出了纯机械的范畴,而是集纺织机械、电子、控制、计算机、材料等众多技术于一体的现代纺织机械设备,并且体现了人文科学和个性化发展的内涵。我国机械制造业的产品，能跟上国际先进水平的不少，但真正具有自主知识产权、具有技术创新的产品却是甚少。这里所说的“跟”字，是“跟进”甚至是仿制，而创新极少。所以，我国机械制造企业要从创新的角度，从自主知识产权的高度来开发新产品，开发出具有国际一流水平的先进设备，这样，才能真正实现国产机械制造业的提档升级。可以说，新型拉幅定形机项目从各个方面都促进了*的经济发展和社会的进步。该项目建设符合国家及地方相关规划。2.2、产业政策分析*机械有限公司年产1200台（套）新型拉幅定形机项目建成后主要为纺织行业提供科技含量高的生产设备，其项目符合国家的产业政策。2.3、行业准入分析从行业的准入角度分析，项目的建设符合*大力促进工业化进程发展的政策要求;从项目建设单位角度分析，建设单位*机械有限公司资金
