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1、现场调查综合表项目:综合管理 评价内容评价方式评价结果证照及必备条件采矿许可证验收核实营业执照验收核实爆炸物品储存、购买、运输和使用许可证验收核实安全生产条件合格证验收核实矿长安全资格证验收核实安全管理资格证验收核实特种作业操作资格证验收核实每个矿井至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口，其间距不得小于3m。验收核实每个中段和采场应有两个独立的能行人的安全出口,并与通往地面的安全出口相通.验收核实矿井必须建立独立的采用机械通风的通风系统，保证作业场所有足够的风量,并有全矿通风系统图。验收核实矿井（竖井、斜井、平硐)井口的标高，必须高于当地历史最高洪水位m以上.验收核实矿井提升运输系统有防过
2、卷、防跑车、防坠等安全保护装置。验收核实技术资料有具有资质的设计单位设计的开采设计和符合实际情况的附图.对照核实有地质图（水文地质图和工程地质图）、矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统图、避灾线路图等。对照核实有能够反映本企业情况、能指导生产、及时填绘的各种图纸。对照核实安全生产管理设企业安全生产委员会（小组）对照核实设安全管理机构.对照核实配备企业专职安全生产管理人员.对照核实二级单位、班组应设专（兼)职安全管理人员。对照核实机构及人员必须有分管安全的副矿长。对照核实安全生产管理制度安全检查制度查阅资料安全教育培训制度查阅资
3、料职业危害预防制度查阅资料生产安全事故管理制度查阅资料重大危险源监控和重大隐患整改制度查阅资料设备安全管理制度查阅资料安全生产档案管理制度查阅资料安全生产奖惩制度查阅资料企业安全生产通则查阅资料各工种操作规程和作业安全规程查阅资料安全生产责任制建立、健全主要负责人安全生产责任制。查阅资料建立、健全分管安全生产工作的副厂长(副经理)安全生产责任制。查阅资料建立、健全分管其他工作的副厂长（副经理）安全生产责任制。查阅资料建立、健全总工程师（技术负责人）安全生产责任制.查阅资料建立、健全各职能部门安全生产责任制。查阅资料建立、健全车间主任安全生产责任制。查阅资料建立、健全班组长安全生产责任制.查阅资
4、料建立、健全生产工人安全生产责任制。查阅资料安全生产教育培训有安全宣传教育室.查文本资料(卡片档案、成绩单、花名册)及抽查。安全生产教育培训有记录有存档。安全管理人员取得省安监局颁发的生产经营单位管理人员安全资格证书。新工人上岗前必须进行三级安全教育,并经考试合格。特种作业人员取得中华人民共和国特种作业人员操作资格证。所有生产作业人员每年接受在职安全教育，培训时间不少于2小时。专职安全管理人员每两年至少接受一次系统的安全生产知识和管理能力培训。井下从业人员每年至少接受2小时安全教育培训。安全投入必须有安全措施计划.查阅资料按规定提取安全费用,专款专用。安措计划有明确的期限和责任人。安措工程按期
5、施工，进行定期检查和验收。安全生产检查定期组织全面安全检查。查文本资料和记录及现场抽查。 及时对各系统和设备等进行专项安全检查。车间班组进行经常性检查.安全员进行专门安全检查.每年进行专业性安全检查。季节性安全检查节假日安全检查。要害部位重点检查。消防安全管理消防安全符合消防法的有关规定，应具有消防部门出具的符合消防安全的证明.查阅资料应急救援与措施有应急救援组织。查阅资料有矿山应急救援预案。查阅资料配置必要的装备、器材和药物或与社会救援组织签署救援协议。查阅资料有与地面及外界相通的，符合安全要求的运输和通讯设施。有安全疏散口和避险图.查阅资料对片帮冒顶、井下火灾、水害、炮烟中毒、爆破器材库等
6、重大危险源（因素)登记建档，进行监控并制定应急救援预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急预案.查阅资料每年至少进行一次应急演练。查阅资料“三同时”执行情况新建、改建、扩建工程项目要委托有国家规定资质的安全评价机构进行安全预评价.现场检查初设必须有安全专篇。现场检查矿山正式投产前，必须委托有资质的评价机构进行安全验收评价报告.现场检查必须有竣工验收报告。现场检查开采综合评价内容评价方式评价结果采矿及地压管理提升竖井作为安全出口时，必须有保障行人安全的梯子间，梯子间符合规程要求.现场检查行人的运输斜井及水平巷道应设人行道,有效净高不得小于。9m,宽度和安全间隙应符合规程。现场检查井
7、口及行人巷道要有明显的安全出口标志.井巷的岔道口必须设置路标。现场检查地下采矿必须按采矿设计和作业规程进行现场检查矿柱回采和采空区处理必须按设计进度要求进行.现场检查围岩松软不稳固的回采工作面，采准和切割巷道，必须采取支护措施，因爆破或其他原因受破坏后，必须及时修复。现场检查采场放矿作业出现悬拱或立槽时，严禁人员进入悬拱和立槽下方进行处理。严禁人员直接站立在溜井、漏斗的矿石上进入溜井与漏斗内处理堵塞.现场检查露天开采转地下开采时,对地下开采的上部边界必须根据所选用的采矿方法,在设计中确定境界安全顶柱的规格或岩石垫层的厚度。现场检查禁止放空溜矿井、不准有水流入。现场检查存在老采空区塌陷的地面要设
8、防护网及警示标志，严禁人员进入。现场检查严格执行敲帮问顶制度.现场检查井巷掘进及维护井巷掘进及维护竖井掘进竖井施工，必须设置临时封口盘,封口盘上设井盖门,盖门两端必须安装栅栏。现场检查竖井施工应采用双层吊盘作业。现场检查竖井施工时,必须设悬挂式金属安全梯现场检查竖井延深时,必须用坚固的保护盘或在井底水窝下留岩柱,将井筒延深部分与上部作业中段隔开。现场检查提升及出碴符合规程.现场检查斜井、平巷掘进斜井、平巷掘进严格按设计和规程进行施工。现场检查天井、溜井掘进普通法掘进天井、溜井时要符合下列规定:a、架设的工作台必须牢固可靠.现场检查、及时设置安全可靠的支护棚，并使其至工作面的距离不大于6m。现场
9、检查、掘进高度超过m时应设梯子间、碴子间现场检查d、天井、溜井应尽快与其上部贯通，贯通前不开或少开其他工程,需要开时应加强局部通风措施。现场检查、天井掘进到距上部7m时,测量人员给出贯通位置，并设置警示标志和围栏。现场检查f、溜矿格不得放空，应保留至少一茬炮爆下的矿量。现场检查用吊罐法、爬罐法掘进天井时,必须符合规程规定。现场检查在不稳定的岩层中掘进井巷必须进行支护。并符合设计和规程要求。现场检查报废旧井巷和硐室入口，必须及时封闭。封闭前设明显禁止入内标志，报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围还应设不低于1。5m的栅栏并标明井巷名称。现场核实防高处坠落竖井与各中段的连接处，必须有足够的照明和设
10、置高度不小于5m的栅栏或金属网.并必须设置阻车器，进出口设栅栏门，栅栏门只准通过人员或车辆时打开。井筒与水平大巷连接处必须有人行绕道，禁止人通过提升间。现场核实天井、溜井、地井、吸水井、配水井、水仓入口和漏斗口,必须设有标志、照明、护栏或格筛、盖板。现场核实在竖井、天井、溜井、漏斗上方作业，超过2m以上时必须系安全带或者在作业点设防坠保护平台或安全网，作业时应有专人监护.现场核实采矿方法采用的采矿方法,必须符合设计和规程的要求.现场核实工作面的空顶距离不得超过设计规定的数值。现场核实回采顺序合理，严禁超深越界。现场核实采场支柱及规格、质量、形式符合设计要求现场核实严格执行顶板管理和敲邦问顶制度
11、现场核实井下爆破评价内容评价方式评价结果井下爆破井下爆破可能引起地表陷落和山坡滚石时，要在该区域道路上设置警戒、树立醒目标志。现场检查用爆破法贯通井巷,应有测量图，每班都要在图上填明进度,爆破作业有专人指挥。现场检查查阅图纸距炸药库0内的区域禁止爆破.查阅图纸起爆前必须打开所有的井盖门,与爆破无关人员必须撤离井口。检查图纸地下爆破应在有关的通道上设置岗哨。回风巷应使用木板交叉钉封或设支架路障，并挂上“爆破危险区，不准入内的标志，巷道经过充分通风后，方可拆除回风巷的木板及标志。现场检查爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无冒顶、危石、支护破坏和盲炮等现象，如果有应及时进行处理,
12、只有确认爆破地点安全后,经当班爆破班长同意,才准许人员进入爆破地点。现场询问每次爆破后,爆破员应认真填写爆破记录。查阅记录井下爆破器材库布置、贮存、通风、照明符合爆破安全规程要求.现场检查地面和井下爆破器材库应有爆破器材储存和使用许可证.现场检查应满足爆破安全规程规定的安全距离的要求.现场检查应满足爆破安全规程规定的防灭火的要求.现场检查应满足爆破安全规程规定的库房结构的要求。现场检查地面、井下爆破材料的运输、发放、管理应健全制度。现场检查矿井通风与防尘评价内容评价方式评价结果矿井通风与防尘采场形成通风系统前不得投产回采。现场检查箕斗井不得兼作进风井。现场检查主进风风流不得通过采空区和陷落区.
13、进风、回风巷应保持畅通，禁止堆放材料、设备.主要回风井巷禁止用作人行道。现场检查井下各用风点的风速、风量和风质必须符合要求.现场检查通风构筑物（风门、风桥、风窗、挡风墙等)必须由专人负责操作和检查维修，保持完好严密状态。现场检查主扇必须连续运转.每台主扇必须具有相同型号和规格的备用电动机，并有能迅速调换电动机的设施。现场检查主扇风机房，应设有测量风压、风量、风流、电压和轴承温度等的仪表。每班进行风机运转检查。并填写运转记录。查阅记录掘进工作面和通风不良的采场，必须安装局扇，局扇应有完善的保护装置.现场检查人员进入独头工作面之前，必须开动局扇通风并符合作业要求，独头工作面有人作业时局扇必须连续运转。现场检查停止作业并已撤出局扇而又无贯穿风流的采场,独头上山或较长的独头巷道，应设栅栏和标志，防止人员进入，若需人进入,必须充分通风,并测定气体安全。现场检查风筒必须吊挂平直、牢固，接头严密，避免车碰和炮崩,并应经常维护，以减少漏风、降低阻力。现场检查凿岩必须采取湿式作业。否则采取干式捕尘或其他有效防尘措施。现场检查爆破后和装卸矿岩时必须对
