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1、电力公司“三集五大”体系建设完善提升实施方案目 录一、“三集五大”体系建设完善提升阶段指导思想和主要目标5二、现状分析6（一）生产经营现状6（二）组织机构及人员现状6（三）现有管理模式71.人力资源集约化管理72.财务集约化管理83.物资集约化管理84.大规划体系95.大建设体系96.大运行体系107.大检修体系118.大营销体系119.制度体系建设1210.标准体系建设1211.信息通信支撑1312.统一的企业文化建设1313.安全保障工作13（四）与国网公司推广方案差异对比分析141.人力资源集约化142.财务集约化143.物资集约化144.大规划体系155.大建设体系176.大运行体系1
2、97.大检修体系218.大营销体系23（五）国网总部在试点验收时提出的改进建议和整改情况241.人力资源集约化管理242.财务集约化管理253.物资集约化管理264.大规划体系275.大建设体系296.大运行体系307.大检修体系328.大营销体系349.制度体系建设3410标准体系建设3511.信息通信支撑3512.统一的企业文化建设3613.安全保障工作37（六）存在的问题381.人力资源集约化管理382.财务集约化管理393.物资集约化管理404.大规划体系425.大建设体系446.大运行体系457.大检修体系468.大营销体系479.制度体系建设4910标准体系建设4911.信息通信支
3、撑5012.统一的企业文化建设5013.安全保障工作51三、“三集五大”体系建设完善提升建设方案52（一）完善提升建设内容521.人力资源集约化管理522.财务集约化管理533.物资集约化管理544.大规划体系545.大建设体系556.大运行体系567.大检修体系588.大营销体系599.运营监测（控）中心建设6010.制度体系建设6111.标准体系建设6112.信息通信支撑6213.统一的企业文化6214.安全保障工作6315.支持机构和业务公司6416.后勤支撑保障65（二）组织机构完善651.公司本部652.业务支撑和实施机构673.地市供电局67（三）流程优化调整671.大规划体系67
4、2.大建设体系753.大运行体系854.大检修体系885.大营销体系946.物资集约化管理97（四）“三集五大”体系建设完善提升阶段承担的试点项目与重点建设有形成果991.完善提升阶段承担的试点项目992.重点建设有形成果103四、实施步骤108五、预期效果109（一）人力资源集约化管理109（二）财务集约化管理110（三）物资集约化管理111（四）大规划体系112（五）大建设体系119（六）大运行体系121（七）大检修体系124（八）大营销体系129（十）标准体系建设133（十一）信息通信支撑135（十二）统一企业文化建设136（十三）安全保障工作137六、工作措施139附件:141电力公司
5、“三集五大”体系建设完善提升实施方案公司按照国家电网公司统一部署，统筹兼顾、过程管控、追求精益、务期必成，圆满完成了“五大”体系建设试点任务。新体系运转顺畅，成功经受迎峰度夏、主辅分离、秋季检修等考验，高质量通过国家电网公司验收。2012年，国家电网系统将全面建设“三集五大”体系，公司将持续深化“三集五大”体系建设，根据国家电网公司“三集五大”体系建设总体方案，结合试点成功经验，在广泛调研和各专业方案基础上，特制定“三集五大”体系建设完善提升总体方案。一、“三集五大”体系建设完善提升阶段指导思想和主要目标指导思想是“一中心、一深化、四强化、四提升”。坚决贯彻落实国家电网公司决策部署，充分发挥先
6、行试点单位的引领示范作用，坚持集约化、扁平化、专业化方向不动摇，完善组织架构、深化管理创新、优化业务流程。围绕解决新体系运转存在问题的中心任务，深化人财物集约化管理，强化基础管理，强化同业对标，强化管理创新，强化科技创新，不断提升管理效率，提升经济效益，提升发展能力，提升社会形象，加快实现“三集五大”体系精益、高效、和谐运转。基本原则是效率优先、实事求是、安全稳定、与时俱进。把提高企业发展质量和效率作为改革出发点与落脚点，按照国家电网公司实施方案和公司完善提升方案，有序推进，持续改进，丰富内涵，防范和化解风险，确保电网安全、队伍稳定和优质服务。主要目标是持续提升“五大”体系运作效率和人财物集约
7、化水平，加快推进集约高效、服务一流的“大后勤”体系建设。进一步完善制度体系、标准体系、信息平台、企业文化体系、安全保障体系，实现各项业务的有机衔接，确保公司在电网发展、同业对标、提升双效、服务经济发展等方面取得新突破。成功完成运营监测（控）中心建设试点任务，实现公司运营指标实时监测，确保各类资源和经营行为可控在控。稳步建设全资供电公司“三集五大”体系。开展供电区域整合策略和方式研究，实现机构精简、责权匹配、协调一致。二、现状分析（一）生产经营现状公司完成固定资产投资101.9亿元，其中电网投资95.6亿元；开工110千伏及以上输电线路1631公里、变电容量849万千伏安，投产110千伏及以上线
8、路1409公里、变电容量1073万千伏安。完成售电量537亿千瓦时，增长16.1%；营业收入315.3亿元，增长18.9%；完成利税18亿元；综合线损率7.85%，同比降低0.36个百分点。资产总额468亿元，增长13.1%；资产负债率63.34%；全员劳动生产率36.8万元/人年，同比提高12.7%。（二）组织机构及人员现状目前，公司管理的从事主营业务的基层单位共45个，采取两级扁平化管理模式。供电企业35个，包括10个供电局，25个控股县供电公司（其中川东公司年7月由地方成建制转入），市公司层面“五大”技术支撑单位4个：电科院、建设分公司、信通分公司、检修分公司，其他直属单位6个：送变电安
9、装工程公司、监理公司、物流服务中心（物资公司）、设计院（经研院）、教育培训中心、电力高等专科学校。另有筹建的蟠龙抽水蓄能公司和集体企业兴源物业公司。公司全部用工总量44362人，其中主业用工35383人，各级多经企业用工8979人。公司职工26711人（其中全民25609人，纳入劳动计划的市场化用工1102人），集体职工1051人，市场化用工15559人，另由业务外包人员2143人。在主业用工35383人中，全民职工22164人（其中在岗20285人），集体职工663人，市场化用工10494人，另有业务外包2060人。在主业市场化用工中10494人中，广汇员工4011人，电建劳务借工124人，
10、其他劳务派遣6359人，退休返聘等50人。（三）现有管理模式1.人力资源集约化管理公司人资集约化管理模式是公司设置人事董事部、人力资源部两个相关职能部门，人事董事部负责领导班子建设、管理、监督和考核，人力资源部负责对机构编制、劳动用工、薪酬保险、绩效管理、教育培训及人才开发等职能进行集约化管理。公司设教育培训中心，负责员工培训项目的具体实施；公司所属各单位设立人力资源部, 按照公司人力资源管理要求，负责本单位的人力资源管理工作；部分规模小的单位未设人力资源部，由办公室或综合部设置若干管理岗位从事本单位人力资源管理工作。2.财务集约化管理公司财务集约化管理体系是“6+5+X”管理模式：以会计科目
11、、会计政策、财务信息、标准成本、业务流程、组织机构六项统一为基础，重点实施会计集中核算、资金集中管理、资本集中运作、预算集约调控、风险在线监控五项集中管理，同时注重拓展财务集约化管理内涵，加强基建、电价、财税三个方面的精益管理，增强财务管控能力，实现财务资源的集中、统一、精益、高效。3.物资集约化管理 公司物资集约化管理模式为：以物资部为主导，物流服务中心为主办，各物流服务分中心为支撑的“一部两中心”管理模式。物资部按物资管理业务流程优化调整了内部处室设置，强化物资集约化全过程管理职能；物流服务中心接受物资部的职能管理和业务指导，负责公司具体物资供应服务工作，以采购、仓储作为支撑，实现物资计划
12、受理、合同履约、配送等节点的管控集成；聚成招标代理公司，由物流服务中心（物资公司）代管，为公司招标及非招标采购提供代理服务；直属供电企业设立物流服务分中心, 作为公司物资管理的一部分，按照公司物资管理要求，负责本单位的物资供应协调工作；一院三公司（电科研院、检修分公司、建设分公司、信通分公司）不设物流服务分中心，明确其物资需求计划编报职责，强化接货及产品质量监督的职责，其采购、配送等物流分中心职责由物流中心承担。4.大规划体系公司“大规划”体系建立规划领导小组决策、发展策划部统筹、各专业部门协同配合、电科院（规划评审中心）技术支撑的规划计划组织体系。公司规划领导小组为公司“大规划”体系最高决策
13、、指挥和协调机构；发展策划部为“大规划”体系统筹部门，涵盖规划、前期、计划、统计、同业对标、企业资产经营责任制（为公司特点）等业务；电科院（规划评审中心）为“大规划”相关业务的技术支撑。公司大规划体系范围涵盖了公司规划计划业务的各专业，涵盖特高压至0.4千伏全电压等级，包括电厂送出至用户接入各业务领域，覆盖公司全经营区域，贯穿规划、前期、计划、统计分析、后评估等公司系统规划、计划的集中管理和统一编制；突出公司总体规划对各专项规划、基层单位规划的统领作用。5.大建设体系公司大建设体系采取两级建设职能管理和两级工程项目管理的扁平化管理模式：优化调整了市公司基建部内部专业处室，组建了供电局发展建设部
14、，强化公司电网建设职能管理；组建市建设分公司和供电局建设公司，实现分电压等级对35千伏及以上输变电工程建设过程专业化管理；组建电科院规划评审中心和工程质监中心，实现对公司实施建设职能管理的强力支撑。6.大运行体系（1）调控运行管理模式电网采取两级调度扁平化管理模式，设置两级调度机构，即电力调度控制中心（简称市调）、10个直属供电局调度控制中心（简称地调）和25个供电公司调度机构。电网500千伏及以下电网实施调控一体化运作。市调负责市内500千伏、220千伏电网及所辖发电厂的调度运行和500千伏交流变电站变电设备集中监控、输变电设备在线监测与分析业务；地调负责本辖区内110千伏及以下电网的调度运
15、行、220千伏及以下变电站设备集中监控和输变电设备在线监测与分析业务。供电局将配网调度全部纳入地调管理，结合配网自动化建设情况，将10千伏配网设备监控业务与配调融合，实施配网调控一体化运作和地配调一体化管理。其中，长寿、璧山供电局将城区配调融入地调管理，缩减了管理层级，实施地配调一体化运作。（2）二次专业管理及设备运维情况公司继电保护、通信、自动化专业管理职能在市调，设置相关专业管理处室。各地调负责管辖范围内二次专业管理，设置相应管理专责和通信、自动化、信息班组，负责主站端继电保护、自动化设备运维和所辖通信、信息系统的运维、检修。市、地检修公司设置二次班组，负责所辖站端继电保护、自动化设备的运维、检修及通信设备的日常维护；信通分公司负责主干通信系统的检修、维护。7.大检修体系公司大检修体系为“一部一公司一中心”管理模式：生产技术部按生产业务流程优化调整内部处室设置，强化资产全寿
