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1、-目 录第一章 总论11.1项目概况11.2报告编制依据和范围21.3项目单位概况31.4综合评价4第二章 项目建设的背景及必要性52.1项目建设背景52.2项目建设的必要性7第三章 市场分析及销售方案103.1市场分析103.2 市场前景分析143.3 项目产品SWOT分析153.4 项目产品市场定位173.5销售方案17第四章 厂址选择和建设条件194.1厂址选择194.2建设条件19第五章 产品方案与建设规模235.1产品方案235.2产品性质235.2建设规模24第六章 工艺技术方案256.1工艺技术方案256.3设备方案286.4原材料、燃料供应29第七章 总图运输及公用工程317.
2、1总图运输方案317.2公用辅助工程33第八章 环境保护368.1设计依据和采用的标准368.2主要污染物、污染源的种类、性质368.3治理措施368.4环境现状378.5结论37第九章 节能分析389.1设计依据389.2概述399.3能耗构成分析399.4节能技术措施39第十章 劳动安全、卫生与消防4110.1劳动安全4110.2职业卫生4310.3消防44第十一章 组织结构与项目进度4611.1组织机构与工程管理4611.2项目进度与招标47第十二章 投资估算与资金筹措4912.1 投资估算依据4912.2 投资估算4912.3 资金来源50第十三章 财务评价5113.1 财务评价依据5
3、113.2 增量营业收入、营业税金和附加估算5213.3 增量总成本及经营成本估算5213.4 财务效益分析5313.5 不确定性分析5313.6财务评价结论54第十四章 结论和建议5614.1结论5614.2建议56附表：附表1： 建设投资估算表附表1-1：土建工程投资明细表附表1-2：新增设备投资明细表附表2： 流动资金估算表附表3： 投资计划与资金筹措表附表4： 增量总成本费用估算表附表4-1：原材料、燃料动力费用表附表5： 固定资产折旧估算表附表5-1：无形资产及递延资产摊销估算表附表6： 销售收入、销售税金及附加估算表附表7： 损益和利润分配表附表8： 项目财务现金流量表附表9：资本
4、金财务现金流量表附表10：资金来源与运用表附表11：资产负债表附表12：主要经济数据汇总表附件：附件1：项目备案文件附件2：项目自有资金证明材料附件3：项目的环境影响评价意见附件4：项目规划许可证附件5：国有土地证附件6：项目单位营业执照、组织机构代码证等附件7：财务审计报告附件8：其它附件材料附件9：项目单位对项目的真实性申明- 第一章 总 论第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称湖南某某生态食用油加工技术改造项目1.1.2项目性质技改1.1.3项目单位湖南省有限责任公司1.1.4项目建设地点湖南省湘阴县玉华开发区1.1.5建设规模本项目根据市场需求和企业发展的需要扩大产能，项目计划购
5、置精炼提油设备1台，购置油脂加工生产线4条，进行企业扩大化生产。因此，需要在原有生产规模上进行改扩建工程，主要扩建油脂储备库1056平方米，扩建生产车间690平方米。项目总的建设规模为1746平方米。1.1.6产品方案及生产规模项目建设完成后，将在原有规模的基础上达到年产花生油2200吨，年产芝麻油2150吨。1.1.7劳动定员企业原有职工120人，本项目通过技术改造，新增劳动定员40人，使企业的劳动定员达到160人。1.1.8项目实施进度该项目建设期计划为1年。项目计划于2009年4月开工建设，期间完成项目土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程，预计2010年3月工程全部竣工。1.1.9投
6、资估算该项目新增总投资为822.12万元，其中新增固定资产投资660.44万元，新增铺底流动资金161.68万元。1.1.10资金筹措新增总投资822.12万元全部由建设单位自筹解决。1.2报告编制依据和范围1.2.1报告编制依据1、全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）；2、国家粮食安全中长期规划纲要；3、国务院关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见；4、粮油加工业发展“十一五”规划；5、湖南省“十一五”食品工业发展规划；6、国家发改委关于编制项目报告的有关规定；7、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；8、国家其他有关法律、法规和规范；9、其他相关资料。1
7、.2.2报告研究范围和目的1、在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，结合项目所处的区位环境，对该项目进行技术改造的合理性进行评估。2、对项目可行性与开发经营提出初步意见，并对项目的规划设计，生产工艺、建设方案等提出相应的建议。3、结合地块目前的状况和特点，探索项目开发方案在经济效益、社会效益、环境效益方面的可行性。4、对项目开发进行投资分析和风险分析。1.3项目单位概况湖南省有限责任公司创建于1998年3月，是一家集科研、生产、营销于一体的现代化食品民营企业，它打破了中国芝麻油行业千百年来手工化作坊的生产格局，完全实现了机械自动化的规模生产。公司主营业务为调味品的生产和销售，主要生产乡里剁
8、辣椒、辣椒酱、辣椒油、芝麻香油、蚝油、花生油、熟食七大系列68个产品。产品销往全国二十多个省市。2004年公司通过ISO9001：2000国际质量体系认证。公司产权明晰，严格遵循现代企业制度，实行以董事长为首的“一体化”管理模式，董事会下设生产部、销售部、财务部、人事部、企划部、综合办（部）、后勤部七部。在董事长的带领下，公司结合近几年国家调整农业产业结构、加快农业产业化步伐的契机，积极依托本地资源，在各级政府的关心支持下，按照“公司+基地+农户”的农业产业化发展要求，目前已发展芝麻、辣椒基地6000亩，项目拟扩建种植基地12000亩，以充分发挥省级农业产业化龙头企业的带动作用，加快项目区农业
9、产业化进程，增加农民收入。由于信誉良好，公司连年被评为“省级重合同守信用企业”、“省消费者委员会信得过单位”，省技术监督局颁发的“质量信得过产品”、“省计量确认合格企业”，先后获得“湖南省著名商标”、“湖南省名牌产品”、“国家农业部食品博览会金奖”等荣誉。被中国建设银行湖南省分行评为“信贷诚信AA级企业”。 公司2007年资产总额2347.18万元，固定资产1142.24万元，营业收入6935.87万元，净利润556.62万元。2008年资产总额2701.19万元，固定资产1487.52万元，营业收入8223.83万元，净利润757.04万元。银行信用等级“AA”级。1.4综合评价该公司利用当
10、前环保绿色食品国内国际市场，高度重视科技创新，设备技术改造和农产品科研开发，建立了农产品质量可追溯体系，通过“公司+基地”模式，实现标准化和绿色食品出口。从2003年至今累计出口达到8000多万元，并与外商建立了长期出口合作关系。本项目能促进、优化当地花生种植、芝麻种植的积极性，推动该地区的种植水平的提高，对农民增收、农业增效起到积极的作用。本项目经济技术方案可行，社会效益、环境效益良好，项目可行。59第二章 项目建设的背景及必要性第二章 项目建设的背景及必要性2.1项目建设背景中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见（2009年1号文件）中要求“扶持优势产区集中发
11、展油料等经济作物生产。加快实施新一轮优势农产品区域布局规划。落实国家扶持油料生产的各项政策措施，加强东北和内蒙古优质大豆、长江流域“双低”油菜生产基地建设。尽快制定实施全国木本油料产业发展规划，重点支持适宜地区发展油茶等木本油料产业，加快培育推广高产优良品种。” 2.1.1国家发展规划国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中明确提出建设大型粮棉油生产基地和优质粮食产业工程。 “十一五”期间我国食用植物油行业的状况要力争有较大改善，初步形成布局合理、发展有序、特色明显的油脂加工业体系。在行业的发展方向和目标上。在控制加工总量基础上，整合现有食用油加工资源，调整结构和区域布局，稳步发展花生油、大豆
12、油、菜籽油和棉籽油等食用油，加快发展山茶油、红花油、橄榄油、米糠油、胚芽油等特色食用油，扩大精炼油和专用油的比重，提高油料综合利用程度，开发利用油料蛋白、生物活性物质等产品，同时推进传统豆制品工业化和新兴豆制品加工业的发展。“十一五”期末，初步形成布局合理、发展有序、特色明显的油脂加工业体系。国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020年）发展目标中提出要促进油料作物生产。在优先保证口粮作物生产的基础上，努力扩大大豆、油菜籽等主要油料作物生产，稳定食用植物油的自给率。继续建设东北地区高油大豆、长江流域“双低”（低芥酸、低硫苷）油菜生产基地。鼓励和引导南方地区利用冬闲田发展油菜生产。加强油料作
13、物主产区农田水利基础设施建设，加快油料作物优良品种选育，大力推广高产高油新品种，着力提高大豆、油菜籽和花生等油料作物单产和品质。到2010年油料单产比2006年提高6%左右，油料含油率平均提高2个百分点。积极开发特种油料，大力发展芝麻、胡麻、油葵等作物生产，充分利用棉籽榨油。大力发展木本粮油产业。合理利用山区资源，大力发展木本粮油产业，建设一批名、特、优、新木本粮油生产基地。积极培育和引进优良品种，加快提高油茶、油橄榄、核桃、板栗等木本粮油品种的品质和单产水平。积极引导和推进木本粮油产业化，促进木本粮油产品的精深加工，增加木本粮油供给。2.1.2行业发展规划食品工业十一五规划指出：“十一五”时
14、期食品工业发展要按照全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求，全面落实科学发展观，走新型工业化道路，以市场需求为导向，以发展农业产业化为契机，依托农业生产，反哺农业生产，继续调整食品工业结构，进一步提升行业发展总体水平；优化区域布局，加强原料基地建设，培育食品加工产业带和企业集群；转变增长方式，促进资源精深加工和综合利用，发展循环经济；增强自主创新能力，推动行业科技进步，促进食品加工装备制造业的发展；加强食品安全体系建设，提高食品营养和安全水平，确保居民放心食用。湖南省食品工业发展规划指出：植物油加工业要充分利用湖南油茶籽、油菜籽、米糠产量居全国首位的资源优势，积极发展特色优质油脂产品。利
15、用湖南“双低”菜籽的生产优势，开发“双低”非转基因菜籽油产品，培植湖南特色油脂品牌。积极开展油脂制取与油脂精加工和深加工的研究，充分利用新工艺、新技术、新设备对湖南油脂企业进行技术改造，提高油脂产品质量。要改变茶籽油加工的不合理模式，采用新的工艺技术，提高优质油比例。积极开发新的油脂产品，进一步扩大一级油、二级油和专用油脂的生产比例，逐步减少市场上散装油的数量。本项目项目属于粮油加工类项目，该项目建设符合国家发展规划以及符合国家发改委轻工业技术进步与技术改造投资方向（2009-2011年）增加国内有效供给专项食用油行业“菜籽油、花生油、棉籽油、葵花油、特色油脂等食用植物油项目建设”的内容。2.2项目建设的必要性2.2.1 项目的建设是调整油结构，保障食用油战略安全的需要世界三大植物油品种棕榈油、大豆、菜籽
