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1、扶持方式：财政补助项目项目类别：种养项目（畜牧养殖）项目代码：国家农业综合开发产业化经营财政补助项目喀什地区岳普湖县龙头企业项目可行性研究报告项目名称：喀什岳普湖县1200吨鸡蛋出口养殖基地扩建项目项目单位：岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司项目法人代表：苗菊项目建设地点：岳普湖县阿其克乡7村可研报告编制时间： 目 录第一章 总 论11.1项目单位基本情况11.2项目基本情况31.3可行性研究报告编制依据51.4综合评价5第二章 项目建设的背景和必要性82.1项目区社会经济现状82.2本行业及关联产业发展现状82.3项目建设的必要性9第三章 建设条件113.1 建设地点选择113.2建设条件11
2、第四章 市场分析与销售方案154.1市场分析154.2营销策略、方案、模式174.3市场风险分析17第五章 项目建设方案195.1产品方案和建设规模195.2建设规划和布局195.3建设标准和产品标准195.4工艺（技术）方案205.5设备方案235.6主体工程方案235.7辅助工程、其它工程245.8实施进度安排25第六章 环境影响评价276.1环境影响276.2节能减排措施286.3环境影响评价与审批28第七章 项目组织与管理297.1组织机构与职能划分297.3经营管理措施307.4技术培训317.5劳动安全、卫生与消防31第八章 投资估算与资金来源338.1投资估算依据338.2投资估
3、算348.3资金来源358.4资金使用和管理36第九章 财务评价379.1财务评价依据379.2营业收入、营业税金和附加估算379.3总成本及经营成本估算389.4财务效益分析399.5不确定性分析40第十章 社会效益分析4310.1壮大主导产业，促进结构调整分析4310.2与农户利益联结机制分析4310.3带动基地分析4310.4带动农户及农民增收效果分析4410.5带动就业分析4410.6对比分析44附 录一、附表附表1：可研报告编写人员情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表2-4：生产性和公益性生物资产估算表附表
4、3：流动资金估算表附表4：资金筹措表与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其它资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：银行贷款还本付息计算表二、附图1、地理位置示意图 2、现状图 3、总平面布置图 三、附件附件1：项目单位营业执照副本及税务登记证附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告（2009、2010年）附件3：土地使用证附件4：环保部门预审意见附件5：自筹资金来源证明材料附件6：企业信用等级证明附件7：种
5、畜禽经营许可证附件8：龙头企业级别认定材料附件9：自治区扶贫龙头企业证明附件10：与农户签订的养殖合同附件11：获奖情况证明第一章 总论第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司所有制形式：独资民营企业岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司成立于2007年，注册资金200万元，主要从事家禽养殖业，肉、禽、蛋及其制品批发、零售、出口，农业生产资料、货物与技术进出口业务。是集种鸡饲养、商品肉鸡饲养、商品蛋鸡饲养，蛋品加工、销售、技术服务为一体的独资民营企业。该公司现有员工30余名，专业技术人员8名，大中专文化程度的有6人。现该公司占地面积为30余亩
6、，建筑面积2770.00，拥有鸡舍3栋1800，其他辅助建筑：办公区570，生活区400.00，消毒池两座80立方米。现存栏蛋鸡7万只。公司以专业化生产、产业化经营、科学化管理、系统化服务的经营理念，走“公司+农产”的规模化、集约化发展模式，高起点、高标准、高质量的实施品牌战略，把企业建成疆内一流的无公害蛋鸡供种生产基地。公司具有良好的信誉，以优良的品质、优质的服务、最优惠的价格赢得社会信赖和好评。1.1.2财务状况岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司注册资金200.00万元，公司地址位于岳普湖县阿其克乡7村。2009年公司总资产2285.80万元，其中固定资产1783.76万元，流动资产502.
7、03万元，负债总额1450.00万元，所有者权益835.80万元，销售收入1088.69万元，净利润517.09万元。2010年公司总资产2283.91万元，其中固定资产1749.91万元，流动资产534.00万元，负债总额700.00万元，所有者权益1583.91万元，销售收入1452.22万元，净利润748.11万元。2011年上半年公司总资产2264.26万元，其中固定资产1732.98万元，流动资产531.28万元，负债总额1271.51万元，所有者权益992.75万元，销售收入830.56万元，净利润404.42万元。具体指标见下表。岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司财务状况表项目20
8、11年2010年2009年流动资产5312771.265339970.615020349.09流动负债12715099.007000000.0014500000.00负债总额12715099.007000000.0014500000.00所有者权益9927477.0815839056.788357997.96现金净流量504801.37-172300.00-6967828.74营业收入8305554.0014522200.0010886900.00净利润4044210.157481058.825170948.00存货4530599.005062599.724215678.20资产总额22642
9、576.0822839056.7822857997.96流动比率239.33%131.09%288.82%速动比率14.72%5.19%16.02%资产负债率56.16%30.65%21.96%产权比率128.08%44.19%173.48%营业净利润17.86%32.76%22.62%1.1.3法人代表基本情况法人代表：苗菊，女，汉族，47岁1964年12月30日出身于河南许昌；1982年完成高中学业后在家务农，1987年到新疆乌鲁木齐西山种鸡场工作；2000年来到疏勒县西山种鸡场继续努力，积累经验，2009年来到岳普湖县建立新岳家禽养殖有限责任公司至今，现已完成大专畜牧课种，并获得相应学历
10、。现任岳普湖县建立新岳家禽养殖有限责任公董事长，负责项目的具体组织实施。1.2项目基本情况项目建设所需市政基础设施完善，工艺技术成熟，项目单位有较强的技术力量和营销能力，完全可保证本项目的顺利实施。1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：岳普湖县1200吨鸡蛋出口养殖基地改扩建项目建设性质：扩建建设地点：岳普湖县阿其克乡7村1.2.2产品方案及规模建设规模：达到年存栏蛋鸡14万只，现有存栏7万只，新增海兰褐蛋鸡存栏7万只。产品方案：年增鸡蛋1200吨。1.2.3品种、技术、设备方案主要品种：海兰褐主要技术来源及先进性：喀什地区畜牧兽医局，喀什地区畜牧技术推广中心站。主要设备名称、数量：
11、笼具500组，通风降温设备4套，鸡蛋分级、包装设备3套，保鲜设备1套。1.2.4土建工程一、主要建筑工程1、鸡舍3150平方米（三栋），一层砖木结构；2、鸡蛋包装车间200平方米，一层砖混结构；3、保鲜库80平方米，容积30吨，一层钢结构；二、辅助建筑工程供水管道95m，管径120mm；排水管道120m，管径300mm；供电线路150m。1.2.5建设期限本项目建设期为1年，即2011年。1.2.6投资结构及资金来源项目总投资490.00万元，由中央财政资金、地方财政配套资金和企业自筹资金构成。其中：中央财政资金100.00万元，占总投资的20.41%；地方财政配套资金40.00万元（自治区配
12、套36.00万元，地区配套4.00万元），占总投资的8.16%；企业自筹资金350.00万元，占总投资的71.43%。1.2.7项目效益一、经济效益根据测算，本项目税后内部收益率为19.96% ，税后全部投资回收期为4.43年，平均投资收益率为22.48%，本项目具有较好地经济效益。二、社会效益通过良种繁育技术的推广与应用，辐射示范推广推动项目区及周边县市畜牧业生产良种化进程，促进岳普湖县畜牧业发展。项目建设为岳普湖县畜产品结构调整，提供先导和示范作用，对优化岳普湖县畜产品结构，使岳普湖县优势资源尽快转化为优势产业和经济优势提供了保障。项目通过公司+基地+农户的生产运行模式，实现统一种苗、统一
13、饲料、统一技术服务、统一回收产品、统一包装、统一销售产业化链，本项目可以带动农户约500余户。1.3可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国土地管埋法、中华人民共和国动物防疫法、中华人民共和国畜牧法、中华人民共和国环境保护法和中华人民共和国食品安全法等有关国家法律法规； 2、新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； 3、新疆维吾尔自治区畜牧业“十二五”规划；4、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；5、国家农业综合开发产业化办公室关于印发农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲。1.4综合评价1.4.1 项目建设十分必要项目建设积极贯彻自治区党委、人民政
14、府提出的优势资源转换战略部署，引导农民按照市场需要调整养殖结构更新养殖品种，增加经济收入，通过改良的养殖品种及结构，提高附加值和产业质量，符合“自治区国民经济和社会发展十二五”规划。1.4.2 项目建设可行岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司，是具有独立法人资格的企业，是当地具有影响力的民营企业。本项目符合国家产业政策和自治区“十二五”发展规划。厂址所在地社会环境良好，建厂条件基本可满足建设要求。1、本项目符合国家的产业政策和发展规划。2、本项目的生产方法、工艺流程和技术、生产设备成熟、先进、可靠。3、本项目产品有市场需求且前景较好。4、项目建设地点地理位置符合养殖场建设要求，交通便利，配套公用工程基本完善。主要原料及动力供应能够满足该项目需求。5、本项目生产过程中新产生的废水，经过处理达标后排放，不会破坏附近环境。6、该项目新增定员40多人，可实现农民劳动力转移。1.4.3 项目风险可以避免通过有效的防范措施，可以避免项目在市场、自然灾害、管理和疾病等方面的风险。1.4.4 项目的带动作用显著项目建成后，将向社会直接提供40多个就业岗位，年存栏蛋鸡14万只，项目增加蛋鸡7万只，
