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1、一: 个税模板【申报导出】操作说明1. 打开个税申报模板,填写需要申报的明细数据,明细申报模板如下图所示:2. 明细申报模板分为“普通纳税人基本信息表”、“收入及纳税明细表”、“以前属期多缴税款本期抵扣表”三个部分,下面对这三张表的填写规则做简要说明:a) 普通纳税人基本信息表:该表主要填写纳税人的基本信息,该表与之前版本的明细模板相比多了所属时期起止两个单元格,用于取代存在于“收入及纳税明细表”中的所得日期起止;所属时期起止的填写规则必须满足“2009-01-01”这种格式,否则生成上报文件时会校验不通过!该表其他项的填写规范和之前版本模板的填写规范一致。b) 收入及纳税明细表:该表主要填写
2、纳税人的纳税信息,需要注意的是该表中的所有数值信息,必须填写规范,否则在生成上报文件是会失败。c) 以前属期多缴税款本期抵扣表:该表用于填写纳税人以前的多缴信息,填写于此表的纳税人必须是已缴过税的纳税人,该表需要填写所得日期起止,格式和普通纳税人基本信息表的所属时期的格式一致。3. 申报数据填写完毕后,点击【生成上报文件】按钮,系统提示“导出申报数据之前,请您先点击各表的“验证证件号码”和“审核”按钮,通过后再导出申报数据。否则,可能会造成申报不成功!您确定要继续导出申报数据吗?”,如下图:4. 如果数据已经【审核】,点击【确定】按钮开始导出数据,否则点击【取消】按钮放弃数据导出,先进行数据审
3、核。5. 点击【确定】按钮后,系统提示“正在导出申报数据,请稍候!”,如下图:再点击【确定】按钮则程序开始进行文件导出,导出过程可能需要几秒钟的时间6. 数据导出完成后,系统提示“导出申报数据成功!”,如下图:并生成“汇总数据”压缩文件,命名格式为汇总数据_纳税人识别号_年月日时分秒.zip如下图: 注意:对于电脑配置比较低的机器,该表所能容纳的数据为1000至1500条为宜;生成后的文件不允许修改,如若擅自修改则申报会失败!二 核心征管扣缴个人所得税报告表全员全额导入操作说明 1、打开【扣缴个人所得税报告表全员全额导入】模块 2、录入纳税人识别号,“申报信息导入”按钮可用。3、点击“申报信息录入”按钮,弹出如下界面4、选择个税模板生成的汇总文件,点击“确定”按钮5、点击“保存/开票”按钮,进行开票处理。