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1、XXXX国家重点风景名胜区基础设施项目可行性研究报告（修改版）XX省工程咨询科技公司目 录第一章 总 论11.1 项目背景11.2 项目概况21.3 问题与建议6第二章 项目建设的必要性及容量预测72.1 项目提出的背景72.2 项目建设的必要性112.3 环境容量132.4 旅游市场分析与预测16第三章 建设内容与建设规模213.1 XXXX国家重点风景名胜区基础设施规划概况213.2 建设内容与建设规模39第四章 区域概况及建设条件424.1 区域概况424.2 建设条件43第五章 建设方案465.1 项目的组成465.2 建设指导思想及原则465.3 设计依据475.4 道路工程475.
2、5 给水管网工程535.6 排水管网工程575.7 供电工程595.8 通讯工程605.9 游客安全设施625.10 管理用房及停车场675.11 游船码头725.12 环卫设施755.13 环境整治835.14 拆迁安置84第六章 环境影响评价856.1 环境条件现状调查856.2 执行的环保标准866.3 项目建设和运营对环境的影响866.4 污染治理措施876.5 环保投资886.6 环境影响评价结论89第七章 节能907.1 概述907.2 编制依据907.3 能源消耗分析917.4 项目所在地能源供应状况分析937.5 项目节能管理设计937.6 节能节水措施综述94第八章 组织机构
3、设置与项目管理968.1 组织机构设置968.2 项目管理96第九章 项目实施进度99第十章 投资估算、资金筹措与投资使用计划10110.1 估算编制依据及说明10110.2 投资估算10110.3 项目总投资10310.4 资金筹措10310.5 分年投资使用计划103第十一章 工程招标104第十二章 财务分析10612.1 编制依据及说明10612.2 收益分析10612.3 成本分析10712.4 财务生存能力分析10812.5 财务分析结论108第十三章 社会评价10913.1 项目对社会的影响分析10913.2 项目与所在地互适性分析11013.3 社会风险分析11013.4 社会评
4、价结论111第十四章 研究结论112附图、附表、附件附图：1、拟建项目区域位置图2、拟建主要工程内容布置示意图3、道路及桥涵横断面示意图附表：1、建设投资估算表2、总投资使用计划与资金筹措表附件：1、企业法人营业执照2、总体规划批复 第一章 总 论第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称XXXX国家重点风景名胜区基础设施项目1.1.2 项目建设单位建设单位名称：XXXX旅游发展集团有限公司法定代表人：成立时间：1995年06月公司注册地址：XX经济开发区XX公园正门东侧200米 注册资本：贰亿捌仟万元 企业类型：有限责任公司XXXX旅游发展集团有限公司（以下简称“公司”）位于XX省X
5、XXX经济开发区内，是XX经济开发区直属企业。作为开发区骨干企业，承担着对XXXX国家重点风景名胜区保育和开发的重任。公司组建于1996年，是XX省第一家以旅游产业为主导，绿化苗木业为辅，高科技产业开发为后续的多元化综合性经济实体。集团下属四家全资子公司，二个控股公司，拥有总资产142亿元。集团所属的XXXX国家重点风景名胜区先后被评为全国文明景区示范点、全国风景区工作先进单位、国家AAAA级旅游景区，并通过了ISO140001环境管理体系认证。自公司成立以来，一直坚持解放思想，抢抓机遇，坚持改革创新不动摇，内抓管理，外树形象，注重发挥优势，突出特色，加强资本运营，实施人才发展战略，已取得了骄
6、人的成绩。集团公司奉行“一业为主，多种经营，多元化、实体化、国际化发展”的方针，坚持高起点、高标准、高速度、高效益的原则，通过联营、兼并、控股、参股等形式不断拓展经营领域，实现超常规、跨越式发展,为XX市乃至XX省的经济发展做出更加突出的贡献。1.1.3 可行性研究的依据（1）国家发展和改革委员会审定出版的投资项目可行性研究指南（试用版）；（2）XX“八大部”XX国家重点风景名胜区总体规划（2003-2020）（XX省城乡规划设计研究院）；（3）项目建设单位委托XX省工程咨询科技公司编制可行性研究报告的合同书；（4）项目建设单位提供的其他有关资料。1.2 项目概况1.2.1 建设地点根据XX“
7、八大部”XX国家重点风景名胜区总体规划（2003-2020）（以下简称“总体规划”），XXXX国家重点风景名胜区基础设施拟建于XXXX旅游经济开发区XX国家重点风景名胜区内。景区具体范围确定为北起石碑岭，南至南大岭子马家岭，西起甘大山邰家屯水库长双公路，东至石碑岭前罗全背原郊区双阳边界，占地面积9638公顷。1.2.2 建设内容与建设规模本项目是XXXX国家重点风景名胜区基础设施建设工程，主要建设区内道路及各种管网、环卫设施和环境整治等，主要建设内容及规模详见表1-1。主要建设内容及规模一览表表1-1序号工程内容单位指标1道路工程1.1道路1.1.1外环路道路工程m23600001.1.2外环
8、路桥梁工程m351.1.3外环路涵洞工程道151.1.4绿化工程m21200001.1.5内环路栈道m2400001.1.6泽民广场至橡树湾码头栈道m240001.1.7内环路与二环路间连接游步道m2200001.1.8土方工程m33180001.2观光车候车亭个201.3内环路、二环路交通设施2给水工程310802.1DN100m185402.2DN150m96502.3DN250m28902.4给水加压泵站（1座）m22002.5清水池m34003污水工程303003.1d300m110003.2d400m45003.3d500m12603.4d600m135403.5污水提升泵站(2座）
9、m24004雨水工程143004.1明渠（截面积0.5m2）m39004.2明渠（截面积0.2m2）m104005供电工程5.110kV电缆线（埋地）m220005.2380V电缆线m34005.3箱式变电站套85.4备用柴油发电机组（滑雪场）套16通讯工程6.1通讯线路m220006.2通讯机房m21206.3微型移动基站套207游客安全保障设施7.1监控线路（视频、控制、电力线路）m600007.3彩色摄像头套1007.4广播系统套17.5巡更系统套17.6消防系统套17.7景区监控中心m25008管理用房及停车场8.1管理用房m216008.2大门处68.3景区门禁系统套78.4管理用房
10、变配电设施套78.5景区外停车场m261258.6景区通透式围栏m300009游船码头9.1码头管理区m24209.2管理区变配电设施套69.3休息等候区m212009.4码头区m26009.5船坞m230010环卫设施10.1星级厕所栋510.2移动卫生环保厕所个2010.3仿生垃圾箱个20010.3粪便清运车辆210.4垃圾清运车辆411环境整治11.1河道清淤及疏浚工程11.1.1清挖淤泥土m345000011.1.2河床整治m22000011.2浅滩恢复与重建工程11.2.1浅滩恢复m22500011.2.2湿地植被恢复m22500011.3河道深水区的恢复与重建工程m35000011
11、.4河岸植物群落的恢复与建设工程11.4.1护堤m36000011.4.2林木恢复棵60606 11.5山体护坡11.5.1大坝东至沙滩浴场段m212011.5.2董家屯至蘑菇广场段m2120011.5.3青松岭至月亮湾段m260012游客服务中心改扩建12.1装修工程m2370012.2外部路面改造m2400012.3内部景观改造m2300013拆迁及安置13.1民宅m2500013.2餐馆m280013.3狩猎城m2100013.4XX派出所m240013.5公安厅宾馆m2300013.6北方绿化中心m2150013.7卫星观测站m235001.2.3 项目建设投资及资金筹措1、项目建设投
12、资总计46447.73万元，全部为建设投资。2、资金筹措：项目总投资46447.73万元，拟全部由建设单位自筹解决。1.2.4 主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表1-2。主要技术经济指标表表1-2序号指 标单位数量备注1项目总投资万元46447.731.1建设投资万元46447.731.2建设期利息万元0.001.3流动资金万元0.002项目建设期a23项目永久占地万m244.314拆迁万m21.525财务指标5.1预计收入万元7500.00以2010年为基数5.2预计成本万元5179.13以2010年为基数5.3预计利润万元2320.87以2010年为基数1.3 问题与建议通过可研分析，本项目建设规模合
